中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部
2020年度部門(mén)決算
公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、研究擬訂宣傳思想文化工作的方針、政策和事業(yè)發(fā)展總體規劃，按照區委統一部署，協(xié)調宣傳思想文化系統各部門(mén)之間的工作。
2、統籌協(xié)調黨的意識形態(tài)工作，貫徹落實(shí)區委關(guān)于意識形態(tài)工作決策部署，組織協(xié)調意識形態(tài)工作責任制落實(shí)和日常監督檢查，結合巡查工作開(kāi)展專(zhuān)項檢查。
3、統籌指導協(xié)調全區理論研究、理論學(xué)習、理論宣傳工作，組織推動(dòng)理論武裝工作。
4、負責規劃組織領(lǐng)導全區思想政治工作和群眾性精神文明建設活動(dòng)；會(huì )同相關(guān)部門(mén)做好全區國防教育工作；配合區委組織部做好黨員教育工作；會(huì )同有關(guān)部門(mén)研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。
5、統籌分析研判和引導社會(huì )輿論，組織突發(fā)公共事件應急新聞工作；承擔區突發(fā)公共事件應急新聞工作。
6、貫徹落實(shí)新聞出版業(yè)的管理政策，管理新聞出版行政事務(wù)；組織協(xié)調有關(guān)行政審批工作，統籌規劃和指導協(xié)調新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展；監督管理出版物內容和質(zhì)量，監督管理印刷業(yè)，管理著(zhù)作權等；組織指導協(xié)調全區“掃黃打非”工作。
7、統籌指導協(xié)調全區互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內容管理工作；統籌協(xié)調數字新媒體的建設與管理。
8、負責組織實(shí)施全區精神文明建設規劃、協(xié)調、指導、創(chuàng )建工作，負責規劃和統籌協(xié)調未成年人思想道德建設工作；統籌指導協(xié)調推動(dòng)精神文化產(chǎn)品的創(chuàng )作和生產(chǎn)，協(xié)調組織中華優(yōu)秀傳統文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導協(xié)調推動(dòng)群眾文化建設。
9、負責全區宣傳文化產(chǎn)品的審讀審批鑒定，對全區審讀審批鑒定工作進(jìn)行集中統一管理；做好全區審讀工作組織協(xié)調、督查落實(shí)、指導管理，推進(jìn)審讀工作體系化建設。
10、指導監管電影放映等工作；對新聞出版、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議，統籌指導協(xié)調文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展。
11、統籌指導輿情信息工作，組織協(xié)調開(kāi)展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動(dòng)態(tài)。
12、統籌協(xié)調對外宣傳工作，貫徹落實(shí)自治區黨委、市委對外宣傳工作戰略、重大方針政策和對外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規劃等。
13、統籌協(xié)調組織開(kāi)展新聞發(fā)布工作；承擔我區新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調工作，負責管委會(huì )（區人民政府）新聞發(fā)布組織實(shí)施工作；指導協(xié)調管委會(huì )（區人民政府）各部門(mén)和各鄉鎮、片區管委會(huì )的新聞發(fā)布工作，推動(dòng)新聞發(fā)言人制度建設。
14、配合組織部門(mén)抓好宣傳、新聞、文化、出版、社會(huì )科學(xué)研究等方面宣傳文化單位領(lǐng)導班子建設和領(lǐng)導干部的培養、教育、考察和監督工作；負責組織開(kāi)展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。
15、對互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內容管理方面的工作實(shí)施方針、政策的指導。
16、承辦區委交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部2020年度，實(shí)有人數20人，其中：在職人員20人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部部門(mén)決算包括：中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設3個(gè)科室，分別是：新聞中心、精神文明創(chuàng )建指導中心、公益電影放映管理中心。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入810.41萬(wàn)元，與上年相比，減少649.20萬(wàn)元，降低44.48%，主要原因是:因疫情影響，防疫費用增加，相應收入減少。本年支出794.60萬(wàn)元，與上年相比，減少648.07萬(wàn)元，降低44.92%，主要原因是:本年因疫情影響，封閉在家，減少辦公經(jīng)費。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入810.41萬(wàn)元，其中：財政撥款收入780.11萬(wàn)元，占96.26%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入30.30萬(wàn)元，占3.74%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出794.60萬(wàn)元，其中：基本支出491.62萬(wàn)元，占61.87%；項目支出302.99萬(wàn)元，占38.13%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入780.11萬(wàn)元，與上年相比，減少639.23萬(wàn)元，降低45.04%，主要原因是：因疫情影響，防疫費用增加，相應收入減少。財政撥款支出756.98萬(wàn)元，與上年相比，減少656.50萬(wàn)元，降低46.45%，主要原因是：本年因疫情影響，封閉在家，減少辦公經(jīng)費。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1,123.85萬(wàn)元，決算數780.11萬(wàn)元，預決算差異率-30.59%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展，相應收入減少。財政撥款支出年初預算數1,123.85萬(wàn)元，決算數756.98萬(wàn)元，預決算差異率-32.64%，主要原因是:單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款支出756.98萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2013301行政運行418.36萬(wàn)元；
2013302一般行政管理事務(wù)5.20萬(wàn)元；
2013399其他宣傳事務(wù)支出260.16萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出48.79萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出24.47萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出491.62萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費479.38萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。
公用經(jīng)費12.24萬(wàn)元，包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括單位無(wú)此項內容。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
情況一：本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出的單位，必須公開(kāi)空表，同時(shí)做以下說(shuō)明：
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 12.24萬(wàn)元，比上年減少10.91萬(wàn)元，降低47.13%，主要原因是本年因疫情影響，封閉在家，減少辦公經(jīng)費。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛2輛，價(jià)值22.68萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝蝗粘９珓?wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備1臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目11個(gè)，共涉及資金303萬(wàn)元,比決算表中項目支出資金302.99萬(wàn)元高出0.01萬(wàn)元的原因是：項目支出績(jì)效自評表中的支出數為萬(wàn)元數，四舍五入后進(jìn)行加和，存在0.01萬(wàn)元尾數差。預算績(jì)效管理取得的成效：一是既保證了單位職能的正常運行，也保障了各項目的順利實(shí)施；二是預算執行率上升。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識。下一步改進(jìn)措施:一是加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓工作；二是要求項目單位進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益，完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。
| 項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2020 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
2019年訪(fǎng)惠聚工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
1.41 |
1.41 |
1.41 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
1.41 |
1.41 |
1.41 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 全年完成活動(dòng)≥20次； |
全年完成活動(dòng)≥20次； |
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| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
為民辦實(shí)事好事數量 |
20 |
20 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 工作隊人數 |
10 |
10 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
活動(dòng)覆蓋率 |
95% |
95% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金保障率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 為民辦實(shí)事工作開(kāi)展的及時(shí)性 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費 |
1.41 |
1.41 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
促進(jìn)社會(huì )和諧 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
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| 可持續影響指標 |
為民辦實(shí)事活動(dòng)持續影響力 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
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| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益群眾滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
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| 項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2020 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
黨報黨刊工作經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
16.82 |
16.82 |
16.82 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
16.82 |
16.82 |
16.82 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
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| 征訂高新區（新市區）全年黨報黨刊工作 |
征訂高新區（新市區）全年黨報黨刊工作 |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
開(kāi)展黨報黨刊工作會(huì )議 |
1 |
1 |
8.33 |
0.0 |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
覆蓋率 |
85% |
85 |
8.33 |
0.0 |
|||||||||
| 支付資金準確率 |
100% |
100 |
8.33 |
0.0 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
征訂報刊及時(shí)性 |
100% |
100 |
8.33 |
0.0 |
|||||||||
| 資金及時(shí)到位率 |
100% |
100 |
8.33 |
0.0 |
||||||||||
| 成本指標 |
總支出不超過(guò)預算安排 |
165 |
16.82 |
8.35 |
0.0 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
推廣我區全年黨報黨刊 |
有效 |
有效 |
15 |
0.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
0.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
95% |
95 |
5 |
0.0 |
||||||||
| 服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
95% |
5 |
0.0 |
|||||||||||
| 總分 |
100 |
10 |
||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚補助經(jīng)費 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部 |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
5.20 |
5.20 |
5.20 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
4.84 |
4.84 |
4.84 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.36 |
0.36 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
5.2 |
5.2 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
基層各類(lèi)文化活動(dòng)經(jīng)費 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部 |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
3.91 |
3.91 |
3.91 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
3.91 |
3.91 |
3.91 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 開(kāi)展重點(diǎn)節點(diǎn)文化活動(dòng)（春節、五一節、六一節、七一建黨日、八一建軍節、端午節、十一國慶節、中秋節、元旦等）；宣講比賽、宣講培訓、各類(lèi)主題宣講；機關(guān)文化建設工作（組織開(kāi)展紅山之聲宣講站等相關(guān)工作）。 |
開(kāi)展重點(diǎn)節點(diǎn)文化活動(dòng)（春節、五一節、六一節、七一建黨日、八一建軍節、端午節、十一國慶節、中秋節、元旦等）；宣講比賽、宣講培訓、各類(lèi)主題宣講；機關(guān)文化建設工作（組織開(kāi)展紅山之聲宣講站等相關(guān)工作）。 |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
各類(lèi)文化活動(dòng)舉辦次 |
5 |
13 |
7.14 |
0.0 |
|||||||
| 紅山之聲宣講站活動(dòng)場(chǎng)次 |
10 |
10 |
7.14 |
0.0 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
活動(dòng)計劃完成率 |
100% |
100 |
7.14 |
0.0 |
|||||||||
| 資金足額發(fā)放率 |
100% |
100 |
7.14 |
0.0 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
按時(shí)舉辦各類(lèi)文化活動(dòng) |
100% |
100 |
7.14 |
0.0 |
|||||||||
| 活動(dòng)資金及時(shí)到位率 |
100% |
100 |
7.14 |
0.0 |
||||||||||
| 成本指標 |
基層各類(lèi)文化活動(dòng)經(jīng)費總額 |
60 |
3.91 |
7.16 |
0.0 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效提高群眾對基層文化活動(dòng)的知曉率 |
有效 |
有效 |
15 |
0.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
宣講活動(dòng)持續影響年限 |
1 |
1 |
15 |
0.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
95% |
95 |
10 |
0.0 |
||||||||
| 總分 |
100 |
10 |
||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
區委中心組經(jīng)費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
1.41 |
1.41 |
1.41 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
1.41 |
1.41 |
1.41 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 1.全年開(kāi)展中心組理論學(xué)習會(huì )議次數≥12次，每月≥1次； |
1.全年開(kāi)展中心組理論學(xué)習會(huì )議次數≥12次，每月≥1次； |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
開(kāi)展中心組理論學(xué)習會(huì )議 |
12 |
18 |
7.14 |
0.0 |
||||||
| 發(fā)放各類(lèi)培訓書(shū)籍次數 |
15 |
8 |
7.14 |
0.0 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
學(xué)習掌握情況通過(guò)率 |
95% |
95 |
7.14 |
0.0 |
||||||||
| 培訓學(xué)習合格率 |
100% |
100 |
7.14 |
0.0 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
學(xué)習任務(wù)按時(shí)完成率 |
100% |
100 |
7.14 |
0.0 |
||||||||
| 項目按時(shí)完成率 |
100% |
100 |
7.14 |
0.0 |
|||||||||
| 成本指標 |
區委中心組經(jīng)費總額 |
10 |
1.41 |
7.16 |
0.0 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
培訓學(xué)習發(fā)揮示范帶動(dòng)作用 |
有效 |
有效 |
15 |
0.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
0.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
100% |
100 |
10 |
0.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
10 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
全區新聞宣傳 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
233.35 |
233.35 |
233.35 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
233.35 |
233.35 |
233.35 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
233.35 |
233.35 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
市撥疫情防控一線(xiàn)人員關(guān)懷慰問(wèn)金 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部 |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 支付慰問(wèn)金的準確性、及時(shí)性達95% |
支付慰問(wèn)金的準確性、及時(shí)性達95% |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
慰問(wèn)人數 |
3 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金足額到位率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
慰問(wèn)一線(xiàn)新聞工作者資金撥付及時(shí)性 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
| 成本指標 |
市撥疫情防控一線(xiàn)人員關(guān)懷慰問(wèn)金 |
3000 |
3000 |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效調動(dòng)一線(xiàn)新聞工作人員積極性 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
對象滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
市委宣傳部撥創(chuàng )城工作補助經(jīng)費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
24.14 |
24.14 |
24.14 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
24.14 |
24.14 |
24.14 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
24.14 |
24.14 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財教（2019）30號--2019年少數民族地區和邊疆地區文化安全專(zhuān)項資金 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 高新區（新市區）版權公益宣傳覆蓋率達到95%以上 |
高新區（新市區）版權公益宣傳覆蓋率達到95%以上 |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
每季度日常檢查頻次 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 版權公益宣傳 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
日常檢查覆蓋率 |
90% |
90% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 版權公益宣傳覆蓋率 |
90% |
90% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
各類(lèi)監管工作完成率 |
95% |
95% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 經(jīng)費支付及時(shí)性 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
結轉2019年撥付少數民族地區和邊疆地區文化安全補助經(jīng)費 |
1200 |
1200 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效封堵和查繳非法出版物，持續嚴把宣傳文化產(chǎn)品質(zhì)量關(guān) |
有效 |
達成 |
10 |
10.0 |
||||||||
| 營(yíng)造良好的版權輿論氛圍，倡導尊重版權、保護創(chuàng )新，誠實(shí)守信的社會(huì )風(fēng)尚 |
有效 |
達成 |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
監管工作滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
宣傳補助經(jīng)費 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部 |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
13.19 |
13.19 |
13.19 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
13.19 |
13.19 |
13.19 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 1、全國文明城區復評通過(guò)率100% |
1、全國文明城區復評通過(guò)率100% |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
新時(shí)代文明實(shí)踐站（個(gè)） |
169 |
169 |
8.33 |
8.33 |
|||||||
| 文明示范社區（村）窗口創(chuàng )建數 |
45 |
45 |
8.33 |
8.33 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
社會(huì )外環(huán)境公益宣傳覆蓋率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
活動(dòng)舉辦及時(shí)性 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 精神文明創(chuàng )建督查的及時(shí)性 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||
| 成本指標 |
宣傳補助經(jīng)費 |
13.19 |
13.19 |
8.35 |
8.35 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
進(jìn)一步提升城區文明水平和市民文明素質(zhì) |
明顯提高 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
持續影響期限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
宣傳文化經(jīng)費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
3.15 |
3.15 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
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