新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )宣傳部2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )宣傳部2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、研究擬訂宣傳思想文化工作的方針、政策和事業(yè)發(fā)展總體規劃，按照區委統一部署，協(xié)調宣傳思想文化系統各部門(mén)之間的工作。
2、統籌協(xié)調黨的意識形態(tài)工作，貫徹落實(shí)區委關(guān)于意識形態(tài)工作決策部署，組織協(xié)調意識形態(tài)工作責任制落實(shí)和日常監督檢查，結合巡查工作開(kāi)展專(zhuān)項檢查。
3、統籌指導協(xié)調全區理論研究、理論學(xué)習、理論宣傳工作，組織推動(dòng)理論武裝工作。
4、負責規劃組織領(lǐng)導全區思想政治工作和群眾性精神文明建設活動(dòng)；會(huì )同相關(guān)部門(mén)做好全區國防教育工作；配合區委組織部做好黨員教育工作；會(huì )同有關(guān)部門(mén)研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。
5、統籌分析研判和引導社會(huì )輿論，組織突發(fā)公共事件應急新聞工作；承擔區突發(fā)公共事件應急新聞工作。
6、貫徹落實(shí)新聞出版業(yè)的管理政策，管理新聞出版行政事務(wù)；組織協(xié)調有關(guān)行政審批工作，統籌規劃和指導協(xié)調新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展；監督管理出版物內容和質(zhì)量，監督管理印刷業(yè)，管理著(zhù)作權等；組織指導協(xié)調全區“掃黃打非”工作。
7、統籌指導協(xié)調全區互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內容管理工作；統籌協(xié)調數字新媒體的建設與管理。
8、負責組織實(shí)施全區精神文明建設規劃、協(xié)調、指導、創(chuàng )建工作，負責規劃和統籌協(xié)調未成年人思想道德建設工作；統籌指導協(xié)調推動(dòng)精神文化產(chǎn)品的創(chuàng )作和生產(chǎn)，協(xié)調組織中華優(yōu)秀傳統文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導協(xié)調推動(dòng)群眾文化建設。
9、負責全區宣傳文化產(chǎn)品的審讀審批鑒定，對全區審讀審批鑒定工作進(jìn)行集中統一管理；做好全區審讀工作組織協(xié)調、督查落實(shí)、指導管理，推進(jìn)審讀工作體系化建設。
10、指導監管電影放映等工作；對新聞出版、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議，統籌指導協(xié)調文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展。
11、統籌指導輿情信息工作，組織協(xié)調開(kāi)展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動(dòng)態(tài)。
12、統籌協(xié)調對外宣傳工作，貫徹落實(shí)自治區黨委、市委對外宣傳工作戰略、重大方針政策和對外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規劃等。
13、統籌協(xié)調組織開(kāi)展新聞發(fā)布工作；承擔我區新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調工作，負責管委會(huì )（區人民政府）新聞發(fā)布組織實(shí)施工作；指導協(xié)調管委會(huì )（區人民政府）各部門(mén)和各鄉鎮、片區管委會(huì )的新聞發(fā)布工作，推動(dòng)新聞發(fā)言人制度建設。
14、配合組織部門(mén)抓好宣傳、新聞、文化、出版、社會(huì )科學(xué)研究等方面宣傳文化單位領(lǐng)導班子建設和領(lǐng)導干部的培養、教育、考察和監督工作；負責組織開(kāi)展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。
15、對互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內容管理方面的工作實(shí)施方針、政策的指導。
16、承辦區委交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部單位2019年度，實(shí)有人數21人，其中：在職人員21人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部單位部門(mén)決算包括：新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入1,459.61萬(wàn)元，與上年相比，增加97.02萬(wàn)元，增長(cháng)7.12%，主要原因是本年新增氛圍營(yíng)造等專(zhuān)項經(jīng)費；雇員人數增加，相應工資福利增加；本年支出1,442.67萬(wàn)元，與上年相比，增加45.19萬(wàn)元，增長(cháng)3.23%，主要原因是項目經(jīng)費支出較上年增加、新增加人員，行政運行經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入1,459.61萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,419.34萬(wàn)元，占97.24%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入40.27萬(wàn)元，占2.76%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出1,442.67萬(wàn)元，其中，基本支出502萬(wàn)元，占34.8%；項目支出940.67萬(wàn)元,占65.2%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入1,419.34萬(wàn)元，與上年相比，增加92.6萬(wàn)元，增長(cháng)6.98%，主要原因是新增氛圍營(yíng)造經(jīng)費、“照片四進(jìn)”工作項目經(jīng)費等。財政撥款支出1,413.48萬(wàn)元，與上年相比，增加16萬(wàn)元，增長(cháng)1.14%，主要原因是項目經(jīng)費增加，支出同比上升。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1,486.43萬(wàn)元,決算數1,419.34萬(wàn)元，預決算差異率-4.51%，主要原因是項目經(jīng)費部分尾款未進(jìn)行支付。財政撥款支出年初預算數1,486.43萬(wàn)元，決算數1,413.48萬(wàn)元，預決算差異率-4.91%，主要原因是項目經(jīng)費部分尾款未進(jìn)行支付。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出1,413.48萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2013301行政運行421.07萬(wàn)元；
2013399其他宣傳事務(wù)支出912.79萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出53.6萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出26.02萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出502萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費478.85萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費23.15萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部單位機關(guān)運行經(jīng)費支出23.15萬(wàn)元，比上年減少88.39萬(wàn)元，降低79.25%。主要原因是本年將雇員工資計入工資福利支出，上年度計入商品服務(wù)支出 。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛2輛，價(jià)值22.68萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：用于配送下發(fā)宣傳品、宣傳資料；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目10個(gè)，共涉及資金940.67萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是既保證了單位職能的正常運行，也保障了各項目的順利實(shí)施；二是預算執行率上升。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)，二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強，三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識。下一步改進(jìn)措施：一是與同級財政部門(mén)應加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓作；二是要求項目單位進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益。完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
項目名稱(chēng) | 全區新聞宣傳 | |||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）委宣傳部 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）委宣傳部 | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 400.00 | 315.37 | 315.37 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：當年財政撥款 | 400.00 | 315.37 | 315.37 | |||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
1.開(kāi)展全區新聞宣傳工作，主要包括：自有媒體宣傳、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)媒體上的宣傳。 | 1.開(kāi)展習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想、壯麗70年·奮斗新時(shí)代、脫貧攻堅進(jìn)行時(shí)等近20類(lèi)主題宣傳報道。 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 發(fā)稿件數量（篇） | ≥5800篇 | 6300篇 | 10 | 10 | ||
稿件原創(chuàng )率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
質(zhì)量指標 | 發(fā)稿質(zhì)量 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |||
時(shí)效指標 | 宣傳報道及時(shí)率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
發(fā)稿及時(shí)性 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
成本指標 | 全區新聞宣傳工作經(jīng)費 | ≤315.37萬(wàn)元/年 | 315.37萬(wàn)元 | 10 | 10 | |||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 突發(fā)新聞事件處置率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
重大輿情監測覆蓋率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 新聞宣傳持續影響力 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 受益群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | ||
總分 | 100 | 100 | ||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 基層各類(lèi)文化活動(dòng)開(kāi)展 | ||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）委宣傳部 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）委宣傳部 | ||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||
年度資金總額 | 100.00 | 51.75 | 51.75 | 10 | 100% | 10.00 | |||||||||||
其中：當年財政撥款 | 100.00 | 51.75 | 51.75 | ||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||
1.用于22個(gè)鄉（鎮）、片區（街道）開(kāi)展各類(lèi)文化活動(dòng)，如：開(kāi)展京劇藝術(shù)進(jìn)基層活動(dòng)、中華優(yōu)秀傳統文化、社會(huì )主義文化、紅色革命文化、改革開(kāi)放時(shí)代文化進(jìn)基層、進(jìn)機關(guān)、進(jìn)校園，各類(lèi)展演比賽、評選優(yōu)秀基層京劇社團、各類(lèi)等。 | 1.組織開(kāi)展“我和我的祖國”為主題開(kāi)展“過(guò)傳統佳節、話(huà)傳統文化”群眾性文藝巡演活動(dòng)。 | ||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 開(kāi)展“火炬之星”宣講團場(chǎng)次 | ≥24場(chǎng) | 30場(chǎng) | 10 | 10 | |||||||||||
組織參觀(guān)宣講人次 | ≥200人 | 200人 | 10 | 10 | |||||||||||||
質(zhì)量指標 | 各類(lèi)文化活動(dòng)執行率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||||||||||||
活動(dòng)覆蓋率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||
時(shí)效指標 | 基層各類(lèi)活動(dòng)開(kāi)展及時(shí)率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||
成本指標 | 基層各類(lèi)文化活動(dòng)開(kāi)展經(jīng)費 | ≤51.75萬(wàn)元/年 | 51.75萬(wàn)元 | 10 | 10 | ||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 促進(jìn)社會(huì )和諧 | 明顯提高 | 達成 | 20 | 17 | ||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||
可持續影響指標 | 各類(lèi)文化活動(dòng)持續影響力 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 | ||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 培訓對象滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||||||
總分 | 100 | 97.00 | |||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 黨報黨刊 | ||||||||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）委宣傳部 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）委宣傳部 | ||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||
年度資金總額 | 180.00 | 164.79 | 164.79 | 10 | 100% | 10.00 | |||||||||||
其中：當年財政撥款 | 180.00 | 164.79 | 164.79 | ||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||
負責征訂高新區（新市區）全年黨報黨刊工作 | 征訂高新區（新市區）全年黨報黨刊工作 | ||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 開(kāi)展黨報黨刊工作會(huì )議（次） | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 | |||||||||||
質(zhì)量指標 | 黨報黨刊征訂執行率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
覆蓋率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||
征訂通過(guò)率 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||
時(shí)效指標 | 資金支付及時(shí)率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
成本指標 | 黨報黨刊工作經(jīng)費 | ≤164.79萬(wàn)元/年 | 164.79萬(wàn)元 | 10 | 10 | ||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 促進(jìn)社會(huì )和諧 | 明顯提高 | 達成 | 15 | 14 | ||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||
可持續影響指標 | 持續提高社會(huì )人群知曉率 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | ||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 受益群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||||||
總分 | 100 | 99.00 | |||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
項目名稱(chēng) | 區委中心組 | |||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）委宣傳部 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）委宣傳部 | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 15.00 | 9.22 | 9.22 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：當年財政撥款 | 15.00 | 9.22 | 9.22 | |||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
1.配備區委中心組領(lǐng)導干部學(xué)習資料、書(shū)籍 | 結合最新理論闡釋成果，為區委中心組成員配發(fā)《習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想學(xué)習綱要》《新時(shí)代熱詞》《習近平在正定》等書(shū)籍，5次配發(fā)了市委宣傳部編印的中心組學(xué)習專(zhuān)題材料，共計1070余本（冊）。加大指導和督促力度，形成月報中心組開(kāi)展情況報告制度，切實(shí)增強中心組學(xué)習的針對性和實(shí)效性。 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 開(kāi)展中心組理論學(xué)習會(huì )議（次數） | ≥12次 | 16次 | 10 | 10 | ||
開(kāi)展系列學(xué)習宣傳宣講場(chǎng)次 | ≥24場(chǎng) | 24場(chǎng) | 10 | 10 | ||||
質(zhì)量指標 | 培訓學(xué)習合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |||
學(xué)習掌握通過(guò)率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | ||||
學(xué)習強國平臺參與度 | ≥80% | 80% | 5 | 5 | ||||
時(shí)效指標 | 學(xué)習資料發(fā)放及時(shí)性 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |||
成本指標 | 區委中心組工作經(jīng)費 | ≤9.22萬(wàn)元 | 9.22萬(wàn)元 | 10 | 10 | |||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 有效提高我區各單位領(lǐng)導政治素養和理論水平 | 有效 | 達成 | 10 | 9 | |||
發(fā)揮示范帶動(dòng)作用 | 有效 | 達成 | 10 | 9 | ||||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 以掌握和運用馬克思主義立場(chǎng)、觀(guān)點(diǎn)、方法為目的，堅持圍繞中心、服務(wù)大局 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 培訓對象滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||
總分 | 100 | 98.00 | ||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
項目名稱(chēng) | “照片四進(jìn)”工作經(jīng)費 | |||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）委宣傳部 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）委宣傳部 | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 189.87 | 152.67 | 152.67 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：當年財政撥款 | 189.87 | 152.67 | 152.67 | |||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
“照片四進(jìn)”工作、制作照片 | 按照市委宣傳部要求，按期完成了對22個(gè)片區（管委會(huì )）、鄉（鎮）照片發(fā)放工作。 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 制作懸掛式、擺件式照片數量（幅） | ≤20000幅 | 20000幅 | 10 | 10 | ||
基層單位數 | 22個(gè) | 22個(gè) | 5 | 5 | ||||
質(zhì)量指標 | 照片發(fā)放覆蓋率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
時(shí)效指標 | 發(fā)放照片的及時(shí)率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
照片發(fā)放率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
成本指標 | “照片四進(jìn)”工作經(jīng)費 | ≤152.67萬(wàn)元 | 152.67萬(wàn)元 | 10 | 10 | |||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 提高對社會(huì )人群普及 | 有效 | 達成 | 15 | 13 | |||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益期限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 對象滿(mǎn)意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | ||
總分 | 100 | 98.00 | ||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
項目名稱(chēng) | 精神文明 | |||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）委宣傳部 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）委宣傳部 | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 30.00 | 59.09 | 59.09 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：當年財政撥款 | 30.00 | 29.89 | 29.89 | |||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | 29.20 | 29.2 | ||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
1：精神文明創(chuàng )建工作（“五個(gè)一”工程、創(chuàng )評機制、演講比賽等） | 1.開(kāi)展“最美新區人”、“新區美少年”評選活動(dòng)；向市文明辦推薦我區各行各業(yè)的“文明使者”22名。 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 成立新時(shí)代文明實(shí)踐站（個(gè)） | ≤169個(gè) | 169個(gè) | 10 | 10 | ||
文明示范社區（村）窗口創(chuàng )建數 | 45個(gè) | 45個(gè) | 10 | 10 | ||||
成立新時(shí)代文明實(shí)踐所 | 22個(gè) | 22個(gè) | 10 | 10 | ||||
質(zhì)量指標 | 社會(huì )外環(huán)境公益宣傳覆蓋率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |||
時(shí)效指標 | 精神文明創(chuàng )建的及時(shí)率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||
成本指標 | 精神文明 | ≥59.09萬(wàn)元 | 59.09萬(wàn)元 | 10 | 10 | |||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 全國文明城區復評通過(guò)率 | ≥95% | 95% | 15 | 13 | |||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 開(kāi)展“八大文明行動(dòng)”、“八大創(chuàng )建活動(dòng)”持續影響期限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 受益群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | ||
總分 | 100 | 98.00 | ||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
項目名稱(chēng) | 氛圍營(yíng)造經(jīng)費 | |||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）委宣傳部 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）委宣傳部 | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 120.00 | 101.00 | 101.00 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：當年財政撥款 | 120.00 | 101.00 | 101.00 | |||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
北區工業(yè)園氛圍營(yíng)造，主要對北區的環(huán)園路、凈水路、阜新路進(jìn)行了氛圍營(yíng)造，制作道路桿道旗，懸掛標語(yǔ) | 北區工業(yè)園氛圍營(yíng)造，主要對北區的環(huán)園路、凈水路、阜新路進(jìn)行了氛圍營(yíng)造，制作道路桿道旗，懸掛標語(yǔ)等 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 制作道路燈桿道旗數（個(gè)） | 340個(gè) | 340個(gè) | 10 | 10 | ||
懸掛標語(yǔ)數 | 62條 | 62條 | 10 | 10 | ||||
質(zhì)量指標 | 社會(huì )外氛圍營(yíng)造覆蓋率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
時(shí)效指標 | 安裝制作標語(yǔ)的及時(shí)性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指標 | 氛圍營(yíng)造經(jīng)費 | ≤101萬(wàn)元 | 101萬(wàn)元 | 10 | 10 | |||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | ||||||||
生態(tài)效益指標 | 有效美化環(huán)境 | 有效 | 達成 | 15 | 14 | |||
可持續影響指標 | 持續影響力 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 受益群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | ||
總分 | 100 | 99.00 | ||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
項目名稱(chēng) | 軟件正版化經(jīng)費 | |||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）委宣傳部 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）委宣傳部 | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：當年財政撥款 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
按照自治區、市委關(guān)于《自治區審計廳關(guān)于加強政府機關(guān)使用正版軟件審計監督工作的通知》（新審行【2014】185號）、《2019年烏魯木齊市推進(jìn)使用正版軟件工作計劃》（烏黨宣通【2019】18號）的文件要求，為迎接自治區、烏魯木齊市軟件正版化工作督查，進(jìn)一步健全計算機軟硬件采購、軟件使用管理、日常檢查指導、年度報告等軟件正版化工作制度，完成以場(chǎng)地授權的方式采購國產(chǎn)正版辦公軟件。 | 完成了全區56個(gè)單位、22個(gè)片區（管委會(huì )）、鄉（鎮）計算機安裝金山WPS2019專(zhuān)業(yè)版辦公軟件。 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 安裝正版WPS軟件數量（臺） | ≥2063臺 | 2063臺 | 10 | 10 | ||
質(zhì)量指標 | 正版化軟件覆蓋率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
時(shí)效指標 | 安裝正版化軟件的及時(shí)率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
資金支付及時(shí)率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
成本指標 | 軟件正版化經(jīng)費 | ≤55萬(wàn)元 | 55萬(wàn)元 | 10 | 10 | |||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 提高高新區（新市區）黨政機關(guān)工作的安全性 | 有效保障 | 達成 | 15 | 15 | |||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 國產(chǎn)正版化軟件保障工作安全期限 | 1年 | 1年 | 15 | 15 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 服務(wù)對象滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
項目名稱(chēng) | 2019年工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費 | ||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）委宣傳部 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）委宣傳部 | ||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||
年度資金總額 | 30.00 | 30.00 | 27.80 | 10 | 93% | 9 | |||||
其中：當年財政撥款 | 30.00 | 30.00 | 27.80 | ||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||
其他資金 | |||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||
按照自治區第九次黨代會(huì )和市第十一次黨代會(huì )的部署，依照烏魯木齊市《關(guān)于深入開(kāi)展“訪(fǎng)民情、惠民生、聚民心”駐村（社區）工作的實(shí)施意見(jiàn)》的要求，以總目標為指引，全面落實(shí)“四項任務(wù)”，堅定不移把駐社區工作抓緊抓實(shí)抓到位、落實(shí)落小落具體。 | 圓滿(mǎn)完成了各項工作任務(wù)，積極為轄區居民辦實(shí)事辦好事 | ||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
項目完成指標 | 數量指標 | 每年為民辦實(shí)事好事數（次） | ≥20次 | 20次 | 10 | 10 | |||||
工作隊人數 | 10人 | 10人 | 5 | 5 | |||||||
質(zhì)量指標 | 活動(dòng)覆蓋率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||||||
時(shí)效指標 | 資金支付及時(shí)率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||
為民辦實(shí)事工作開(kāi)展的及時(shí)性 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
成本指標 | 2019年工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費 | ≤30萬(wàn)元 | 27.8萬(wàn)元 | 10 | 9 | ||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||
社會(huì )效益指標 | 促進(jìn)社會(huì )和諧 | 有效 | 達成 | 15 | 15 | ||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||
可持續影響指標 | 為民辦實(shí)事活動(dòng)持續影響力 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | ||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 受益群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
項目名稱(chēng) | 2019年工作隊第一書(shū)記為民辦實(shí)事經(jīng)費 | ||||||||||
主管部門(mén) | 高新區（新市區）委宣傳部 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）委宣傳部 | ||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||
年度資金總額 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 10 | 100% | 10.00 | |||||
其中：當年財政撥款 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||
其他資金 | |||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||
按照自治區第九次黨代會(huì )和市第十一次黨代會(huì )的部署，依照烏魯木齊市《關(guān)于深入開(kāi)展“訪(fǎng)民情、惠民生、聚民心”駐村（社區）工作的實(shí)施意見(jiàn)》的要求，以總目標為指引，全面落實(shí)“四項任務(wù)”，堅定不移把駐社區工作抓緊抓實(shí)抓到位、落實(shí)落小落具體。 | 圓滿(mǎn)完成了各項工作任務(wù)，積極為轄區居民辦實(shí)事辦好事 | ||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
項目完成指標 | 數量指標 | 為民辦實(shí)事數（項） | 2項 | 2項 | 10 | 10 | |||||
質(zhì)量指標 | 活動(dòng)覆蓋率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||||||
時(shí)效指標 | 資金支付及時(shí)率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||
為民辦實(shí)事工作開(kāi)展的及時(shí)性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
成本指標 | 2019年工作隊第一書(shū)記為民辦實(shí)事經(jīng)費 | ≤4萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 10 | 10 | ||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||
社會(huì )效益指標 | 促進(jìn)社會(huì )和諧 | 明顯提高 | 達成 | 15 | 15 | ||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||
可持續影響指標 | 為民辦實(shí)事活動(dòng)持續影響力 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | ||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 受益群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
| 附件【新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )宣傳部2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報表.xls】已下載次 |
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