2018年度高新區（新市區）委宣傳部部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、負責宣傳貫徹落實(shí)黨的路線(xiàn)、方針、政策，負責指導全區理論學(xué)習、理論宣傳、理論教育工作；負責區委中心組理論學(xué)習，指導各級黨委（黨組）中心組開(kāi)展學(xué)習，總結和推廣學(xué)習經(jīng)驗。

2、負責規劃、部署全區的思想政治工作和群眾性的社會(huì )主義精神文明建設活動(dòng)。

3、負責提出全區宣傳文化事業(yè)發(fā)展的指導方針；負責分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域相關(guān)工作動(dòng)態(tài)；負責宣傳思想工作的監督檢查，及時(shí)向區委反映重要情況、提出建議。

4、組織、指導、協(xié)調全區的對外宣傳工作，加強對環(huán)境氛圍營(yíng)造、新聞宣傳工作、打造“一個(gè)塑造”“兩個(gè)平臺”“三個(gè)面向”。

5、負責開(kāi)展民族團結宣傳教育、國防教育和愛(ài)國主義教育活動(dòng)。

6、深化學(xué)習型機關(guān)建設，負責機關(guān)文化建設工作的組織實(shí)施，指導、檢查全區的機關(guān)文化建設工作的開(kāi)展情況。開(kāi)展各項主題宣講活動(dòng)，對草根宣講員進(jìn)行培訓。

7、負責組織安排全區重大節日和重大活動(dòng)的慶祝安排、社會(huì )宣傳、新聞宣傳和氣氛營(yíng)造工作，指導全區群眾性文化體育活動(dòng)和文化市場(chǎng)管理工作。

8、負責全區宣傳工作干部的業(yè)務(wù)培訓和隊伍建設工作。

9、承辦市委宣傳部交辦的其他工作事項。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，高新區（新市區）委宣傳部部門(mén)決算包括：高新區（新市區）委宣傳部部門(mén)本級決算,無(wú)所屬單位決算。

納入高新區（新市區）委宣傳部2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入1362.59萬(wàn)元,與上年相比，增加712.45萬(wàn)元，增長(cháng)109.58%，增減變化主要原因是：一是增加撥入市級文明社區（村）獎勵金，二是新增雇員8人，三是調入新增人員，相應經(jīng)費增加；支出1397.48萬(wàn)元，與上年相比，增加538.24萬(wàn)元，增長(cháng)62.64%，增減變化主要原因是：一是根據文件要求，及時(shí)撥付鄉（鎮）、片區（管委會(huì )）文明社區（村）獎勵金。二是撥付鄉（鎮）、片區（管委會(huì )）公益電影放映補助。三是新增8名雇員的工資、社保、公積金等相關(guān)支出等；結余75.53萬(wàn)元，與上年相比，減少34.89萬(wàn)元，降低31.60%。增減變化主要原因是：將剩余未撥付的創(chuàng )城獎勵金進(jìn)行發(fā)放。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計1362.59萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1326.74萬(wàn)元，占97.37%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入35.85萬(wàn)元，占2.63%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數1515.04萬(wàn)元，決算數1362.59萬(wàn)元，預決算差異率-10.06%，差異主要原因：年底財政追減項目資金，第二年支付項目剩余款項。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計1397.48萬(wàn)元，其中：基本支出459.64萬(wàn)元，占32.89%；項目支出937.84萬(wàn)元，占67.11；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數1515.04萬(wàn)元，決算數1397.48萬(wàn)元，預決算差異率-7.76%，差異主要原因：年底財政追減項目資金，第二年支付項目剩余款項。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入1326.74萬(wàn)元，與上年相比，增加685.62萬(wàn)元，增長(cháng)106.94%。增減變化的主要原因是：一是撥入市級文明社區（村）獎勵金，二是撥入新增在編人員、雇員相關(guān)費用。財政撥款支出1397.48萬(wàn)元，與上年相比，增加547.26萬(wàn)元，增長(cháng)64.37%，增減變化的主要原因是：一是人員數量較上年增加，支出同比上升。二是項目經(jīng)費支出較上年增加。其中：基本支出459.64萬(wàn)元，項目支出937.84萬(wàn)元。財政撥款結轉結余33.47萬(wàn)元，與上年相比，減少70.74萬(wàn)元，降低67.88%。增減變化的主要原因是：將往年未撥付的剩余資金部分，現已撥付至各鄉（鎮）、片區（管委會(huì )）。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數1515.04萬(wàn)元，決算數1326.74萬(wàn)元，預決算差異率-12.43%，差異主要原因：財政追減資金，項目工作經(jīng)費減少。財政撥款支出年初預算數1515.04萬(wàn)元，決算數1397.48萬(wàn)元，預決算差異率-7.76%，差異主要原因：財政追減資金，項目工作經(jīng)費減少。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入1326.74萬(wàn)元。與上年相比，增加685.62萬(wàn)元，增長(cháng)106.94%。增減變化的主要原因是：項目經(jīng)費、社會(huì )保障和就業(yè)支出增加。一般公共預算財政撥款支出1397.48萬(wàn)元。與上年相比，增加547.26萬(wàn)元，增長(cháng)64.37%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費、項目支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出增加。其中：按功能分類(lèi)科目，201一般公共服務(wù)支出852.95萬(wàn)元， 204公共安全支出44.92萬(wàn)元，206科學(xué)技術(shù)支出66萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出433.62萬(wàn)元；按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出269.76萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1043.81萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出80.48萬(wàn)元，資本性支出3.43萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數1515.04萬(wàn)元，決算數1326.74萬(wàn)元，預決算差異率-12.43%，差異主要原因：財政追減項目資金，項目經(jīng)費減少。一般公共預算財政撥款支出年初預算數1515.04萬(wàn)元，決算數1397.48萬(wàn)元，預決算差異率-7.76%，差異主要原因：財政追減項目資金，項目經(jīng)費減少。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余75.53萬(wàn)元，與上年相比，減少34.89萬(wàn)元，降低31.60%

其中財政撥款結轉結余33.47萬(wàn)元，與上年相比，減少70.74萬(wàn)元，降低67.88%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區(新市區）委宣傳部全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項支出。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為2輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區(新市區）委宣傳部國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區（新市區）委宣傳部（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出111.54萬(wàn)元，比上年減少37.44萬(wàn)元，降低25.13%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出中其他宣傳事務(wù)支出較上年減少。

高新區（新市區）委宣傳部（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛2輛，價(jià)值22.68萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：用于配送下發(fā)宣傳品、宣傳資料；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

1、機關(guān)辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，機關(guān)辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為2.51萬(wàn)元，執行數為2.15萬(wàn)元，完成預算的86%。主要產(chǎn)出和效果：提高訪(fǎng)惠聚人員工作積極性。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。

2、宣傳事務(wù)經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，宣傳事務(wù)經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為528.14萬(wàn)元，執行數為528.14萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過(guò)宣傳報道使群眾切身了解高新區（新市區）各類(lèi)惠民政策、一站式服務(wù)等。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。

3、科普活動(dòng)項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，科普活動(dòng)項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為17.36萬(wàn)元，執行數為2.55萬(wàn)元，完成預算的15%。主要產(chǎn)出和效果：無(wú)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。

4、文明示范村獎勵金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，文明示范村獎勵金項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為405萬(wàn)元，執行數為405萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：下?lián)芪拿鞒菂^經(jīng)費，使鄉（鎮）、片區（管委會(huì )）工作進(jìn)一步完善落實(shí)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明：

201（類(lèi)）31（款）50（項）：指事業(yè)運行。

201（類(lèi)）33（款）01（項）：指行政運行。

201（類(lèi)）33（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。

201（類(lèi)）33（款）99（項）：指其他宣傳事務(wù)支出。

204（類(lèi)）99（款）01（項）指：其他公共安全支出。

206（類(lèi)）07（款）02（項）：指科普活動(dòng)。

206（類(lèi)）99（款）99（項）：指其他科學(xué)技術(shù)支出。

208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》