第一部分新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

1、負責宣傳貫徹落實(shí)黨的路線(xiàn)、方針、政策，負責指導全區理論學(xué)習、理論宣傳、理論教育工作；負責區委中心組理論學(xué)習，指導各級黨委（黨組）中心組開(kāi)展學(xué)習，總結和推廣學(xué)習經(jīng)驗。

2、負責規劃、部署全區的思想政治工作和群眾性的社會(huì )主義精神文明建設活動(dòng)。

3、負責提出全區宣傳文化事業(yè)發(fā)展的指導方針；負責分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域相關(guān)工作動(dòng)態(tài)；負責宣傳思想工作的監督檢查，及時(shí)向區委反映重要情況、提出建議。

4、組織、指導、協(xié)調全區的對外宣傳工作，加強對環(huán)境氛圍營(yíng)造、新聞宣傳工作、打造“一個(gè)塑造”“兩個(gè)平臺”“三個(gè)面向”。

5、負責開(kāi)展民族團結宣傳教育、國防教育和愛(ài)國主義教育活動(dòng)。

6、深化學(xué)習型機關(guān)建設，負責機關(guān)文化建設工作的組織實(shí)施，指導、檢查全區的機關(guān)文化建設工作的開(kāi)展情況。開(kāi)展各項主題宣講活動(dòng)，對草根宣講員進(jìn)行培訓。

7、負責組織安排全區重大節日和重大活動(dòng)的慶祝安排、社會(huì )宣傳、新聞宣傳和氣氛營(yíng)造工作，指導全區群眾性文化體育活動(dòng)和文化市場(chǎng)管理工作。

8、負責全區宣傳工作干部的業(yè)務(wù)培訓和隊伍建設工作。

9、承辦市委宣傳部交辦的其他工作事項。

（二）機構設置

根據職責，納入新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內下設3個(gè)科室，分別是：創(chuàng )建全國文明城市領(lǐng)導小組辦公室、公益電影放映管理中心、新聞辦公室。0個(gè)行政單位，0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制、實(shí)有人數

新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部單位編制人數21人，其中：行政人員編制5人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制0人，全額撥款事業(yè)單位人員編制16人。新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部單位實(shí)有在職人數17人，其中：行政在職人員4人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員0人，全額撥款事業(yè)單位在職人員13人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。

第二部分新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入650.14萬(wàn)元，與上年相比，減少852.67萬(wàn)元，降低56.74%，增減變化主要原因是原高新區新聞中心與區委宣傳部新聞辦公室合并，一般公共服務(wù)支出、宣傳事務(wù)支出收入較上年減少，另2016年宣傳部獲得了自治區對部分各區縣在科普工作中有重大貢獻的單位活動(dòng)經(jīng)費；支出859.24萬(wàn)元，與上年相比，減少486.9萬(wàn)元，降低36.17%，增減變化主要原因是節約一般公共服務(wù)支出、宣傳事務(wù)經(jīng)費開(kāi)支；結余110.42萬(wàn)元，與上年相比，減少202.89萬(wàn)元，降低64.76%，增減變化主要原因是公共服務(wù)支出與宣傳事務(wù)支出減少，結余減少。

與預算相比情況：2017年度預算收入680.83萬(wàn)元，本年收入與預算相比，減少30.69萬(wàn)元，降低4.51%；預算支出680.83萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加178.41萬(wàn)元，增長(cháng)26.2%。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計650.14萬(wàn)元，其中：財政撥款收入641.12萬(wàn)元，占98.61%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入9.02萬(wàn)元，占1.39%。本年收入增減變化主要原因是原高新區新聞中心與區委宣傳部新聞辦公室合并，宣傳事務(wù)支出收入相比2016年經(jīng)費有所壓減。

與預算相比情況：2017年度預算收入680.83萬(wàn)元，本年收入與預算相比，減少30.69萬(wàn)元，降低4.51%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計859.24萬(wàn)元，其中，基本支出489.04萬(wàn)元，占56.92%；項目支出370.2萬(wàn)元，占43.08%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%；增減變化主要原因是原高新區新聞中心與區委宣傳部新聞辦公室合并，工作人員暫未合并，一直由黨辦承擔其工資、社保、住房公積金等相關(guān)費用，人員經(jīng)費、宣傳事務(wù)支出經(jīng)費較上年有所減少。

與預算相比情況：預算支出680.83萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加178.41萬(wàn)元，增長(cháng)26.2%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入641.12萬(wàn)元，與上年相比，減少861.67萬(wàn)元，降低57.34%，增減變化主要原因是宣傳事務(wù)支出收入相比2016年經(jīng)費有所壓減。財政撥款支出850.22萬(wàn)元，與上年相比，減少495.9萬(wàn)元，降低36.84%。其中：基本支出489.01萬(wàn)元，項目支出361.2萬(wàn)元。增減變化主要原因是原高新區新聞中心與區委宣傳部新聞辦公室合并，工作人員暫未合并，人員經(jīng)費、宣傳事務(wù)支出經(jīng)費較上年有所減少。財政撥款結轉結余104.21萬(wàn)元，與上年相比，減少209.1萬(wàn)元，降低66.74%，增減變化主要原因是人員增減變化較大，工作經(jīng)費減少。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入680.83萬(wàn)元，本年收入與預算相比，減少39.71萬(wàn)元，降低5.83%；預算財政撥款支出680.83萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加169.39萬(wàn)元，增長(cháng)24.88%。

（二）一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出850.22萬(wàn)元，與上年相比，減少495.9萬(wàn)元，降低36.84%。增減變化主要原因是原高新區新聞中心與宣傳部新聞辦公室合并，工作人員未合并，人員經(jīng)費、項目支出、商品和服務(wù)支出減少。其中：按功能分類(lèi)科目，2013150事業(yè)運行支出11.73萬(wàn)元，2013301行政運行支出215.41萬(wàn)元，2013302一般行政管理事務(wù)支出360.16萬(wàn)元，2013399其他宣傳事務(wù)支出支出45.65萬(wàn)元，2049901其他公共安全支出支出43.3萬(wàn)元，2060702科普活動(dòng)支出1.04萬(wàn)元，2069999其他科學(xué)技術(shù)支出支出101.55萬(wàn)元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出71.37萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出253.08萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出503.72萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助92.88萬(wàn)元，對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元，債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，基本建設支出0萬(wàn)元，其他資本性支出0.54萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出680.83萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加169.39萬(wàn)元，增長(cháng)24.88%。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（四）政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元，對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元，債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，基本建設支出0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況：2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余110.42萬(wàn)元。與上年相比，減少202.89萬(wàn)元，降低64.76%。

其中財政撥款結轉結余104.21萬(wàn)元。與上年相比，減少209.1萬(wàn)元，降低66.74%，減少原因是本年收入較上年減少，工作經(jīng)費及培訓費開(kāi)支的壓縮，結余減少。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度，一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累積0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為2輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國（境）費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部單位機關(guān)運行經(jīng)費支出148.98萬(wàn)元，比上年減少898.79萬(wàn)元，降低85.78%。主要原因是一般公共服務(wù)支出中其他宣傳事務(wù)支出較上年減少。

六、政府采購情況

新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部單位政府采購計劃0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計438.01萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)134.86萬(wàn)元，固定資產(chǎn)303.15萬(wàn)元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元，共有車(chē)輛2輛，價(jià)值22.67萬(wàn)元，其中：省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，（其他用車(chē)主要是用于配送下發(fā)宣傳品、宣傳資料）：?jiǎn)挝粌r(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值280.47萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中：已繳國庫0萬(wàn)元，已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

（三）部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè)，涉及預算0萬(wàn)元，項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2．上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8．上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢，結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9．結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

10．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。

201類(lèi)31款50項事業(yè)運行：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。201類(lèi)33款01項行政運行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。201類(lèi)33款02項一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。201類(lèi)33款99項其他宣傳事務(wù)支出：指反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門(mén)的事務(wù)支出204類(lèi)99款01項其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。206類(lèi)07款02項科普活動(dòng)：指反映用于開(kāi)展科普活動(dòng)的支出。206類(lèi)99款99項其他科學(xué)技術(shù)支出：指反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容。

第四部分新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部單位2017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》