新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）衛生局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）衛生局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、貫徹執行國家、自治區和市有關(guān)衛生和計劃生育工作的方針、政策和法律、法規及相關(guān)標準、技術(shù)規范；統籌規劃全區衛生和計劃生育服務(wù)資源配置；編制衛生和計劃生育事業(yè)發(fā)展中、長(cháng)期規劃和年度計劃，并組織實(shí)施。
2、貫徹執行國家、自治區及市免疫規劃及政策措施；負責疾病預防控制工作；擬訂傳染病、地方病、職業(yè)病、慢性病和其他重大疾病防治規劃與措施，并組織實(shí)施；負責對重大疾病實(shí)施防控與干預，上報傳染病疫情信息。
3、負責權限內設置醫療機構的審批工作；組織實(shí)施權限內醫療機構執業(yè)的許可工作；建立和完善醫療機構醫療服務(wù)評價(jià)和監督體系；負責醫師執業(yè)許可和醫師執業(yè)活動(dòng)的監督管理；負責放射診療項目中X射線(xiàn)影像診斷工作許可；負責醫療機構開(kāi)展X射線(xiàn)影像診斷工作建設項目衛生審查和職業(yè)病放射防護設施竣工驗收工作；負責權限內放射衛生的許可和監督管理；負責環(huán)境衛生和學(xué)校衛生的監督管理；負責飲用水供水單位衛生許可，負責公共場(chǎng)所和飲用水的衛生安全監督管理及傳染病防治監督；負責權限內公共場(chǎng)所的衛生許可和從業(yè)人員健康證的核發(fā)及監督管理工作；負責權限內再生育的審批。
4、負責全區城鄉衛生、計劃生育服務(wù)及婦幼衛生工作；負責婦幼保健工作的綜合管理和監督；組織指導片區管委會(huì )（街道、鄉鎮）、社區衛生和計劃生育服務(wù)體系建設；負責機關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位設置為內部人員服務(wù)的門(mén)診部、診所、衛生所、醫務(wù)室的備案和監督管理工作。
5、負責全區衛生和計劃生育應急工作；編制衛生和計劃生育應急預案和應急處理的制度措施；負責突發(fā)公共衛生事件監測預警和風(fēng)險評估；組織、指導、協(xié)調突發(fā)公共衛生事件的預防控制與應急處置，組織開(kāi)展對公共衛生突發(fā)事件應急報告事項的調查核實(shí)、確證，采取必要的控制措施，并上報調查情況。
6、貫徹中西醫并重方針，協(xié)調有關(guān)部門(mén)共同發(fā)展現代醫藥和傳統醫藥（中醫藥、民族醫藥）事業(yè)；組織實(shí)施國家基本藥物制度相關(guān)工作；執行國家、自治區藥物政策，指導醫療機構藥物臨床應用及安全監管工作。
7、貫徹落實(shí)計劃生育家庭獎勵扶助和優(yōu)先優(yōu)惠政策；綜合管理計劃生育技術(shù)服務(wù)工作，協(xié)同有關(guān)部門(mén)做好優(yōu)生優(yōu)育工作；承擔協(xié)調出生人口性別比治理工作；組織實(shí)施計劃生育生殖健康促進(jìn)計劃，協(xié)同有關(guān)部門(mén)降低出生缺陷人口數量；組織實(shí)施計劃生育目標管理責任制考核、績(jì)效考核工作；監督落實(shí)計劃生育一票否決制。
8、負責全區流動(dòng)人口計劃生育服務(wù)和管理工作，建立流動(dòng)人口計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機制。
9、指導全區衛生和計劃生育系統人才隊伍建設工作；組織編制衛生和計劃生育人才發(fā)展規劃和衛生與計劃生育人員職業(yè)道德規范；組織開(kāi)展權限內繼續醫學(xué)教育和畢業(yè)后醫學(xué)教育工作；組織實(shí)施衛生和計劃生育專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的職稱(chēng)晉升考試及資格考試申報工作。
10、指導開(kāi)展醫療衛生和計劃生育科研、學(xué)術(shù)交流和推廣工作；組織、指導衛生和計劃生育對外交流合作及衛生援助有關(guān)工作。
11、執行國家、自治區有關(guān)食品安全標準，負責食品及相關(guān)產(chǎn)品的安全風(fēng)險評估、預警工作。
12、負責全區衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)、統計分析和信息化建設等工作。
13、承擔區防治艾滋病工作委員會(huì )、地方病防治領(lǐng)導小組的具體工作；統籌協(xié)調愛(ài)國衛生工作，開(kāi)展全民健康教育，動(dòng)員全社會(huì )參與愛(ài)國衛生工作。
14、承辦區委、區管委會(huì )（人民政府）交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）衛生局單位2019年度，實(shí)有人數37人，其中：在職人員37人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）衛生局單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）衛生局單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入9,135.33萬(wàn)元，與上年相比，減少2,561.78萬(wàn)元，降低21.9%，主要原因是本年部分項目款尚未支付；本年支出8,242.45萬(wàn)元，與上年相比，減少4,226.13萬(wàn)元，降低33.89%，主要原因是本年部分項目款尚未支付。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入9,135.33萬(wàn)元，其中：財政撥款收入9,116.73萬(wàn)元，占99.8%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入18.6萬(wàn)元，占0.2%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出8,242.45萬(wàn)元，其中，基本支出918.33萬(wàn)元，占11.14%；項目支出7,324.12萬(wàn)元,占88.86%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入9,116.73萬(wàn)元，與上年相比，減少2,478.62萬(wàn)元，降低21.38%，主要原因是本年部分項目款尚未支付。財政撥款支出8,229.83萬(wàn)元，與上年相比，減少4,160.8萬(wàn)元，降低33.58%，主要原因是本年部分項目款尚未支付。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數8,084.73萬(wàn)元,決算數9,116.73萬(wàn)元，預決算差異率12.76%，主要原因是2019年人員經(jīng)費增加。財政撥款支出年初預算數8,084.73萬(wàn)元，決算數8,229.83萬(wàn)元，預決算差異率1.79%，主要原因是追加2019年人員經(jīng)費預算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出8,220.67萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2049901其他公共安全支出154.58萬(wàn)元；
2069999其他科學(xué)技術(shù)支出6.51萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出50.17萬(wàn)元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.01萬(wàn)元；
2100101行政運行708.73萬(wàn)元；
2100102一般行政管理事務(wù)629.26萬(wàn)元；
2100199其他衛生健康管理事務(wù)支出566.42萬(wàn)元；
2100399其他基層醫療衛生機構支出217.67萬(wàn)元；
2100403婦幼保健機構16.66萬(wàn)元；
2100404精神衛生機構38.56萬(wàn)元；
2100408基本公共衛生服務(wù)4709萬(wàn)元；
2100409重大公共衛生專(zhuān)項25.73萬(wàn)元；
2100716計劃生育機構31.4萬(wàn)元；
2100799其他計劃生育事務(wù)支出1055.24萬(wàn)元；
2101601老齡衛生健康事務(wù)7.73萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出918.33萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費868.33萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費50萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)公出國（境）費 ；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)此項安排；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)公務(wù)接待費用；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
2019年度政府性基金預算財政撥款收入9.16萬(wàn)元，與上年相比，減少195.74萬(wàn)元，降低95.53%。主要原因是上年支付了2017年全民健康體檢費用1366000元，2018年全民健康體檢費用682981元，今年用于支付2019年全民健康體檢經(jīng)費91600元。政府性基金預算財政撥款支出9.16萬(wàn)元，與上年相比，減少195.74萬(wàn)元，降低95.53%。主要原因是上年支付了2017年全民健康體檢費用1366000元，2018年全民健康體檢費用682981元，今年用于支付2019年全民健康體檢經(jīng)費91600元。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）衛生局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出50萬(wàn)元，比上年減少7.36萬(wàn)元，降低12.83%。主要原因是上年8月食藥局從衛計委分離，本年經(jīng)費支出減少 。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛9輛，價(jià)值122.99萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)9輛，其他用車(chē)主要是：執行公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目16個(gè)，共涉及資金7302.34萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是明確了績(jì)效管理工作要注重事前評估、過(guò)程監督、績(jì)效評價(jià)、結果運行的全過(guò)程，各環(huán)節量化考核分值，考核得分折算百分制，考核結果形成激勵和約束機制；二是提升預算編制、執行、監督和績(jì)效管理等能力和水平，提高財政資金使用效率。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識。下一步改進(jìn)措施：一是項目建設的程序進(jìn)一步規范項目前期做好可行性研究報告，更加細化實(shí)施方案，嚴格執行資金管理辦法和財政資金管理制度，嚴格按照項目實(shí)施方案、資金管理辦法等穩步推進(jìn)工，項目評價(jià)資料有待進(jìn)一步完善項目啟動(dòng)時(shí)同步做好檔案的歸納與整理，及時(shí)整理、收集、匯總，健全檔案資料；二是項目后續管理有待進(jìn)一步加強通過(guò)績(jì)效管理，發(fā)現實(shí)施中存在漏洞，便于以后加強管理，及時(shí)掌握與之相關(guān)的各類(lèi)信息，使資金效益最大化；三是本次評價(jià)通過(guò)文件研讀、數據分析、項目目標表及監測表分析、績(jì)效自評分析等方式，開(kāi)展自我評價(jià)來(lái)總結經(jīng)驗和教訓，為項目今后的開(kāi)展提供參考建議。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
2018年度計劃生育目標管理獎 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）衛健委 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
28.60 |
27.75 |
27.75 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
28.60 |
28.60 |
27.75 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 對2019年計劃生育兼職成員進(jìn)行考核，考核合格者將進(jìn)行計劃生育獎勵 |
已對22個(gè)街道片區及16個(gè)計劃生育兼職成員單位進(jìn)行考核均優(yōu)秀合格，并按照評定等次進(jìn)行獎勵 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
兼職成員單位數（個(gè)） |
=16 |
15 |
10 |
9.38 |
||
| 社區個(gè)數（個(gè)） |
=22 |
22% |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
項目合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
評為優(yōu)秀兼職單位獎勵標準 |
=5000元/單位 |
5000元/單位 |
5 |
5 |
|||
| 評為合格兼職單位獎勵標準 |
=3500元/單位 |
3500元/單位 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮對計劃生育工作較好的兼職成員單位工作成績(jì)的鼓勵，，較好的了推動(dòng)計劃生育工作 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以計劃生育的重要性，不斷推動(dòng)工作，不斷加強宣傳。 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
各兼職成員單位滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 各街道片區滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
98.38 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
2018年度全區干部體檢經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）衛健委 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
832.35 |
474.52 |
474.52 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
832.35 |
474.52 |
474.52 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按照計劃對全區在職、離退休人員進(jìn)行體檢 |
已實(shí)施在職人員及退休人員按照時(shí)間和醫院安排進(jìn)行有序的體檢，并與承擔體檢醫院進(jìn)行人員核對。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
體檢人數 |
=11994人 |
6962人 |
10 |
8 |
因疫情停止體檢同時(shí)有些職員未前去體檢，近期將恢復正常 |
|
| 參加體檢單位數（個(gè)） |
=147個(gè) |
147個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
項目合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
女性人均體檢費 |
=850元/人 |
850元/人 |
5 |
5 |
|||
| 男性人均體檢經(jīng)費 |
=650元/人 |
650元/人 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分體現政府對基層工作人員的關(guān)系關(guān)愛(ài)，提高工作人員的身體素質(zhì)水平，增強社會(huì )安定。 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
對全區在職人員及退休人員進(jìn)行體檢 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
參加體檢人員的滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 承擔體檢工作單位的滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
96.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
北大路醫務(wù)室裝修及愛(ài)心康復醫院購置費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）衛健委 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
433.00 |
6.51 |
6.51 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
433.00 |
6.51 |
6.51 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 為方便居民就醫，為居民提供良好的就醫環(huán)境對北大路醫務(wù)室及愛(ài)心康復醫院進(jìn)行裝修及醫療設備的購置 |
按照部署對相關(guān)醫務(wù)室進(jìn)行了裝修，根據區政府要求對醫務(wù)室另有要求 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
醫務(wù)室個(gè)數 |
=1個(gè) |
1個(gè) |
10 |
10 |
||
| 社區個(gè)數 |
=1個(gè) |
1個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
=100% |
100% |
5 |
10 |
|||
| 成本指標 |
完成的總額 |
=6.51萬(wàn)元 |
6.51萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分體現區政府心系百姓、關(guān)愛(ài)、關(guān)心百姓的生活，解決生活中就醫問(wèn)題 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
緊緊圍繞社會(huì )和諧的總目標，持續解決所居民看病難得問(wèn)題 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
醫務(wù)室干部滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 居民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
村醫養老保險及生活補助 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）衛健委 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
46.25 |
28.48 |
28.48 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
46.25 |
28.48 |
28.48 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 根據自治區要求和部署為一步加強鄉村醫生隊伍建設，取得鄉村醫生資格證的人員穩定激勵基層干部，實(shí)現新建跨越式發(fā)展和長(cháng)治久安 |
對審核通過(guò)的村醫按照標準按時(shí)發(fā)放補助及養老保險 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
=22人 |
22人 |
10 |
10 |
||
| 鄉鎮個(gè)數 |
=6個(gè) |
6個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
=100% |
100% |
10 |
9 |
|||
| 成本指標 |
取得醫師資格證 |
=1200月/人 |
1200月/人 |
5 |
5 |
|||
| 無(wú)醫師資格證 |
=800月/人 |
800月/人 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分體現區政府提高村醫的生活水平的關(guān)懷，解決好農村的就醫問(wèn)題 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
緊緊圍繞社會(huì )和諧的總目標，持續解決村醫的生活問(wèn)題養老問(wèn)題 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
醫務(wù)室干部滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 居民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
97.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
人員補助 |
|||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）衛健委 |
|||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||
| 年度資金總額 |
88.56 |
86.17 |
86.17 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
| 其中：當年財政撥款 |
88.56 |
86.17 |
86.17 |
|||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||
| 按照區組織部要求對下派工作人員對生活進(jìn)行補助 |
已按照區組織部要求按時(shí)落實(shí)對下派工作人員對生活上進(jìn)行補助。 |
|||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
=47人 |
47人 |
10 |
10 |
||||
| 社區個(gè)數 |
=9個(gè) |
9個(gè) |
10 |
10 |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
| 時(shí)效指標 |
補助及時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|||||
| 補助資金及時(shí)到位率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
||||||
| 成本指標 |
“”補助人均標準（元/人/月） |
=1800月/人 |
1800月/人 |
10 |
10 |
|||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧的總目標，持續解決所在社區居民困難 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
社區干部滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 居民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
扶貧款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）衛健委 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
148.33 |
120.61 |
120.61 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
148.33 |
120.61 |
120.61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極響應黨號召的精準扶貧工作，對南疆洛浦縣進(jìn)行扶貧工作 |
我單位及時(shí)對扶貧單位派出高級職稱(chēng)的醫務(wù)人員，赴幫扶單位的工作人員積極投入幫扶工作，取得較好的成績(jì) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
扶貧單位個(gè)數 |
=1個(gè) |
1個(gè) |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赴扶貧單位的人數 |
=12人 |
12人 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
人員補助資金及時(shí)率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目工作完成及時(shí)率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
人員補助 |
=2000月/人 |
2000月/人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分體現區政府提高村醫的生活水平的關(guān)懷，解決好農村的就醫問(wèn)題 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
習近平總書(shū)記指出：“扶貧要實(shí)事求是、因地制宜、分類(lèi)指導、精準扶貧”。赴幫扶單位的工作人員積極投入幫扶工作，取得較好的成績(jì)。 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
幫扶單位的滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赴幫扶地區干部滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
機關(guān)大樓行政運行經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）衛健委 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
234.41 |
149.36 |
149.36 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
234.41 |
149.36 |
149.36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確保高新區（新市區）衛健委系統大樓的正常運行 |
2019年高新區（新市區）衛健委系統大樓正常運行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
涉及單位 |
=4個(gè) |
4個(gè) |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保潔員 |
=9人 |
9人 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水暖工、電工 |
=4人 |
4人 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
=100% |
100% |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
大樓全年運行經(jīng)費 |
=149.36萬(wàn)元 |
149.36萬(wàn)元 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
為來(lái)此辦事的百姓提供較好環(huán)節，保障各單位的工作中的用水用電等的需要，保障良好的工作環(huán)境 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
保障好大樓的良好環(huán)境，提高工作效率 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
各單位滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
97.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
基本公共衛生補助資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）衛健委 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
3,172.37 |
1,168.49 |
1,168.49 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
3,172.37 |
1,168.49 |
1,168.49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據國家、自治區、市醫改辦的安排部署對居民提供15項基本公共衛生服務(wù)以及基本藥物零差額銷(xiāo)售，對承擔工作的基層醫療機構進(jìn)行補助。 |
對承擔15項基本公共衛生工作經(jīng)管理科室對各單位的公衛工資的考核進(jìn)行了補助資金的發(fā)放。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
基層醫療中心個(gè)數 |
=15個(gè) |
15個(gè) |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄉鎮衛生院個(gè)數 |
=6個(gè) |
6個(gè) |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核定居民人數 |
=500848人 |
500848人 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
=100% |
100% |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
人均金額 |
=85元/人 |
85元/人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
全區各族人民提供15項安全、有效、便捷、經(jīng)濟的基本公共衛生和基本醫療服務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
逐步提高基層醫療機構基礎建設、服務(wù)水平和管理水平，推進(jìn)了基本公共衛生服務(wù)各項工作。 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基層醫療機構滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
97.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
計劃生育家庭獎勵及失獨家庭獎勵經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）衛健委 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
794.47 |
704.74 |
704.74 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
794.47 |
704.74 |
704.74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為促進(jìn)農村人口與經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展，解決農村只有一個(gè)子女或兩個(gè)女孩的計劃生育家庭面臨的特殊困難；進(jìn)西部地區人口與資源、環(huán)境的協(xié)調發(fā)展和可持續發(fā)展，營(yíng)造關(guān)懷扶助幾乎生育特殊家庭的良好氛圍。 |
按照政策及時(shí)對的計劃生育家庭面臨的特殊困難進(jìn)行補助；對特殊家庭進(jìn)行及時(shí)的補助和慰問(wèn)從而營(yíng)造關(guān)懷良好氛圍。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
項目總數 |
=5大類(lèi) |
5大類(lèi) |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及人數 |
=4597人 |
4597人 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及戶(hù)數 |
=443戶(hù) |
443戶(hù) |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
計劃生育獎勵全年經(jīng)費 |
=704.74萬(wàn)元 |
704.74萬(wàn)元 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
體現國家對解決計劃生育家庭面臨的特殊困難、特殊家庭的關(guān)系、關(guān)愛(ài)， |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
使計劃生育困難的家庭以及失獨的特殊切生感受黨的關(guān)懷。 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
99.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
計劃生育人口信息管理系統維護費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）衛健委 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為更好的進(jìn)行數據上傳工作，進(jìn)一步的對數據進(jìn)行監控及分析，為提高工作的奠定基礎。 |
及時(shí)對系統進(jìn)行了維護，做到了使數據及時(shí)上傳，保證了計劃生育各項數據的分析等工作。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
維護系統數量 |
=1條 |
1條 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
按時(shí)維護 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目工作完成及時(shí)率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
全年系統維護總成本 |
=5萬(wàn)元 |
5萬(wàn)元 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
對計劃生育的各項數據更好的進(jìn)一步的掌握，對數據進(jìn)行監控及分析，為提高工作的奠定基礎。 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
對系統的及時(shí)維護，為分析數據及發(fā)現為題，解決問(wèn)題奠定基礎。 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
使用部門(mén)的滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用人員的滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
99.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
老齡事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）衛健委 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
27.50 |
5.87 |
5.87 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
27.50 |
5.87 |
5.87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為組織老年人進(jìn)行活動(dòng)豐富老年人活動(dòng)，為到達老年人60歲免費發(fā)放老年證，享受老年人待遇，關(guān)心關(guān)愛(ài)老年人心理健康進(jìn)行走訪(fǎng)，發(fā)放紀念品。 |
組織豐富多彩的老年人活動(dòng)，及時(shí)填充免費發(fā)放的老年優(yōu)待證，并時(shí)時(shí)關(guān)愛(ài)老年人走訪(fǎng)、隨訪(fǎng)老年人注重老年人的心理健康。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
敬老月走訪(fǎng)人數（人） |
=100 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購老年證（套） |
=4900 |
4900 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老年人心理關(guān)愛(ài)人數（人） |
=625 |
625 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
購老年優(yōu)待證費用（萬(wàn)元） |
=0.98 |
0.98 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老年人活動(dòng)、老年人心理關(guān)愛(ài)總費用（萬(wàn)元） |
=48900 |
48900 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
為組織老年人進(jìn)行活動(dòng)豐富老年人活動(dòng)，為到達老年人60歲免費發(fā)放老年證，享受老年人待遇，關(guān)心關(guān)愛(ài)老年人心理健康進(jìn)行走訪(fǎng)，發(fā)放紀念品。 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
組織豐富多彩的老年人活動(dòng)，及時(shí)填充免費發(fā)放的老年優(yōu)待證，并時(shí)時(shí)關(guān)愛(ài)老年人走訪(fǎng)、隨訪(fǎng)老年人注重老年人的心理健康。 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
老年人的滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人員的滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
衛生大樓建設項目尾款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）衛健委 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
170.45 |
170.45 |
170.45 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
170.45 |
170.45 |
170.45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衛健委系統大樓的建設為居民辦事提供良好的環(huán)境和便利，為在職人員提供良好的工作環(huán)境。按照合同、進(jìn)度進(jìn)行支付款項。 |
及時(shí)按照合同的進(jìn)度、合同對剩余款項進(jìn)行逐筆支付。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
衛生系統大樓棟數（棟） |
=1 |
1 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及單位 |
=4 |
4 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樓層數 |
=地下三層地上19層 |
地下三層地上19層 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
支付大樓總額（萬(wàn)元） |
=170.45 |
170.45 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
為居民辦事提供良好的環(huán)境和便利，為在職人員提供良好的工作環(huán) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
及時(shí)按照合同的進(jìn)度、合同對剩余款項進(jìn)行逐筆支付。 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
施工方滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居民的滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
嚴重精神障礙患者應急處理、住院治療補助經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）衛健委 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
100.00 |
38.56 |
38.56 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
100.00 |
38.56 |
38.56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 對嚴重精神障礙患者應急事件的緊急處理以及住院補助 |
及時(shí)按照精神障礙患者的住院治療的有關(guān)憑證進(jìn)行補助。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
補助人數 |
=30人 |
30人 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
補助按時(shí)發(fā)放 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目工作完成及時(shí)率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
全年補助總成本 |
=38.56萬(wàn)元 |
38.56萬(wàn)元 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
為社會(huì )和諧對嚴重精神障礙患者應急事件的緊急處理以及住院補助 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
加強對對嚴重精神障礙患者的管理加大對其的關(guān)心關(guān)愛(ài)，從而達到社會(huì )和諧 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
補助人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關(guān)科室工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
應急管理工作宣傳經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）衛健委 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
140.00 |
37.27 |
37.27 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
140.00 |
37.27 |
37.27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障突發(fā)公共事件第一時(shí)間得到處置，加大對已出現的突發(fā)事件進(jìn)行宣傳。 |
及時(shí)對容易突發(fā)公共事件進(jìn)行宣傳和處置，確保資金及時(shí)到位。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
應急事件數量 |
=2件 |
2件 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
應急時(shí)效 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目工作完成及時(shí)率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
全年系統維護總成本 |
=5萬(wàn)元 |
5萬(wàn)元 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障突發(fā)公共事件第一時(shí)間得到處置，加大對已出現的突發(fā)事件進(jìn)行宣傳。 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
加強對突發(fā)公共事件的處置和 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
使用部門(mén)的滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用人員的滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
預防性艾滋病梅毒、乙肝母嬰傳播專(zhuān)項經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）衛健委 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
25.00 |
16.66 |
16.66 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
25.00 |
16.66 |
16.66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為孕產(chǎn)婦及其所生兒童提供預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播綜合干預，最大限度減少疾病的母嬰傳播，進(jìn)一步改善婦女兒童生活質(zhì)量及健康水平 |
及時(shí)對相關(guān)人員進(jìn)行補助，最大限度降低疾病對婦女和兒童的影響 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
艾滋病患者 |
=8人 |
8人 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅毒患者 |
=19人 |
19人 |
5 |
5 |
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| 乙肝患者 |
=861人 |
861人 |
10 |
10 |
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| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
按時(shí)維護時(shí)效 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目工作完成及時(shí)率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
全年預防艾滋、梅毒、乙肝母嬰傳播總費用 |
=16.66萬(wàn) |
16.66萬(wàn) |
10 |
10 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
為孕產(chǎn)婦及其所生兒童提供預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播綜合干預，最大限度減少疾病的母嬰傳播，進(jìn)一步改善婦女兒童生活質(zhì)量及健康水平 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
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| 可持續影響指標 |
及時(shí)對相關(guān)人員進(jìn)行補助，最大限度降低疾病對婦女和兒童的影響 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
患者的滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人員的滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
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| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
中央轉移支付資金 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）衛健委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）衛健委 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
4,287.20 |
4,287.20 |
4,287.20 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
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| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
4,287.20 |
4,287.20 |
4287.2 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 中央、自治區、市級配套資金如重大公共衛生補助、孕前檢查等費用 |
及時(shí)按照規定考核、核對后進(jìn)行撥付 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
涉及項目類(lèi)別數 |
=3 |
3 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金使用率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
全年資金總額 |
=4287.2 |
4287.2 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
上級財政對民生工作的撥付直接體現政府對居民生活的關(guān)心關(guān)愛(ài)。 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
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| 可持續影響指標 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
科室的滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居民的滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
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| 總分 |
100 |
98.00 |
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第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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