第一部分 部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職能

1.負責全區權限內醫療機構的設置、審批，醫師執業(yè)許可；疾病預防控制、城鄉衛生、婦幼衛生工作；新型農牧區合作醫療、婦幼保健工作的綜合管理和監督；組織指導社區衛生服務(wù)體系建設；衛生應急工作；承擔食品安全綜合協(xié)調、組織查處食品安全中毒事故；指導和管理衛生監督工作；組織實(shí)施國家基本藥物制度相關(guān)工作；執行國家、自治區藥物政策，指導醫療機構藥物臨床應用及安全監管工作。

2.負責餐飲服務(wù)許可和食品安全監督管理；保健食品和化妝品衛生監督管理；藥品、醫療器械的行政監督和技術(shù)監督；負責權限內藥品零售企業(yè)監督管理工作；；組織查處餐飲服務(wù)食品安全和藥品、醫療器械、保健食品、化妝品研制、生產(chǎn)、流通、使用等方面的違法違規行為。

（二）局機關(guān)科室設置情況

1.辦公室：負責機關(guān)綜合協(xié)調、文秘、檔案、保密、信訪(fǎng)、綜合治理等管理工作；辦理人大代表、政協(xié)委員議案、提案工作；負責機關(guān)財務(wù)、國有資產(chǎn)管理和內部審計工作；負責黨建、精神文明、計劃生育工作；負責人事、機構編制工作；負責擬訂衛生事業(yè)發(fā)展規劃及中、長(cháng)期規劃和年度計劃；參與編制區域衛生規劃；負責下派社區相關(guān)工作。

2.醫政科：負責轄區權限內醫療機構的審批、年檢工作；組織實(shí)施轄區權限內醫療機構執業(yè)、醫師執業(yè)許可工作，承辦醫療機構變更、注銷(xiāo)登記工作；負責區域內醫療糾紛、醫療事故的調查和行政調解、信訪(fǎng)接待工作。

3.監督檢查科：負責藥品、醫療器械的行政監督和技術(shù)監督；負責權限內藥品零售企業(yè)監督管理工作；組織開(kāi)展藥品不良反應、醫療器械不良事件監測；配合有關(guān)部門(mén)實(shí)施國家基本藥物制度，組織實(shí)施處方藥和非處方藥分類(lèi)管理制度。

4.基婦科：組織實(shí)施社區衛生服務(wù)、農村醫療服務(wù)體系建設和行業(yè)管理；監督管理婦幼保健工作；組織實(shí)施權限內醫療機構母嬰保健技術(shù)服務(wù)執業(yè)許可工作。

5.食品安全協(xié)調領(lǐng)導小組辦公室：組織開(kāi)展轄區食品安全協(xié)調、食品安全事故調查處理工作；組織、指導、協(xié)調突發(fā)公共衛生事件的預防控制與應急處置；負責衛生系統安全生產(chǎn)工作。

二、機構設置

根據職責，納入烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）衛生局2016年部門(mén)決算編制范圍1個(gè)行政單位， 1個(gè)全額撥款行政單位。

三、人員編制

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）衛生局編制人數 84 人，其中：行政人員編制46人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制26人，全額撥款事業(yè)單位人員編制26人。衛生局實(shí)有在職人數46人，其中：行政在職人員19人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員 17人，全額撥款事業(yè)單位在職人員10人。離退休人員 0人。

第二部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）衛生局2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明。

第三部分 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）衛生局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）衛生局2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）衛生局2016年度收入總計7941.88萬(wàn)元，支出總計8030.26萬(wàn)元。收入較上年降低了28.55%；支出減少4163.39萬(wàn)元，降低了34.14%。主要原因是：公共衛生服務(wù)綜合大樓工程款減少，本年全區職工體檢費還未付。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）衛生局2016年收入7941.88萬(wàn)元，全部為財政撥款。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）衛生局支出決算為8030.26萬(wàn)元，其中，基本支出決算878.44萬(wàn)元，項目支出決算7151.84萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）衛生局結余2173.75萬(wàn)元，其中上年結余2262.12萬(wàn)元。本年結余主要原因：一是年底收到基本公共衛生補助資金市局還未進(jìn)行年末考核所以未能撥出；二是基本藥物未接到市局撥付參數無(wú)法對基礎醫療進(jìn)行部分。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）衛生局“三公”經(jīng)費決算支出總額為0萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國（境）費用支出0萬(wàn)元，2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）衛生局因公出國共0人次，因公出國共0人次。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）衛生局共計接待0批次。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）衛生局公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016年衛生局財政撥款支出年初預算為3328.22萬(wàn)元，支出決算為8030.26萬(wàn)元，完成預算的241.28%。調整預算的主要原因今年支出消化往年結余。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）衛生局機關(guān)運行經(jīng)費支出153.24萬(wàn)元，較上年減少20.21%。主要原因是節約辦公經(jīng)費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛7輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)4輛、一般執法執勤用車(chē)3 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛、其他用車(chē)0 輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。