2018年度高新區(新市區）統計局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區(新市區）統計局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)統計工作的方針、政策和法律、法規；編制統計工作中長(cháng)期規劃和年度計劃，并組織實(shí)施。
2、承擔組織、領(lǐng)導和協(xié)調全區統計工作、確保統計數據真實(shí)、準確、及時(shí)的責任。
3、建立健全全區國民經(jīng)濟核算體系，組織實(shí)施國民經(jīng)濟核算制度；核算全區地區生產(chǎn)總值，整理提供國民經(jīng)濟核算資料，開(kāi)展相關(guān)分析研究；組織實(shí)施全區投入產(chǎn)出調查。
4、負責科技部火炬中心統計工作，組織實(shí)施經(jīng)認定的高新技術(shù)企業(yè)的統計調查；負責火炬計劃統計工作；負責技術(shù)市場(chǎng)統計工作；負責生產(chǎn)力促進(jìn)中心統計工作；對相關(guān)統計數據質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估；負責相關(guān)統計分析。
5、負責全區農林牧漁業(yè)、工業(yè)、交通運輸、郵電、固定資產(chǎn)投資、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、金融業(yè)的統計調查；收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。
6、負責能源、投資、人口、勞動(dòng)力、勞動(dòng)工資、社會(huì )發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況的統計調查；收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。
7、負責社會(huì )保障、教育、科技、文化、衛生、旅游及城鄉建設、對外經(jīng)濟、服務(wù)業(yè)的統計調查；收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。
8、組織實(shí)施人口、經(jīng)濟、農業(yè)等國情國力普查和重大專(zhuān)項調查，匯總、整理和提供有關(guān)統計數據。
9、建立健全全區統計數據質(zhì)量審核、監控和評估制度，并組織實(shí)施；指導專(zhuān)業(yè)統計基礎工作、統計基層業(yè)務(wù)基礎建設；組織開(kāi)展統計交流與合作。
10、對國民經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統計分析和預測，向區委、區政府及有關(guān)部門(mén)提供統計信息和咨詢(xún)建議；定期公布統計資料，向社會(huì )公眾提供統計信息服務(wù)。
11、承擔國家統計局、自治區統計局、市委市政府和區委區政府布置和交辦的有關(guān)社情民意方面的調查；針對領(lǐng)導關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展民意調查，并承擔區黨政各有關(guān)部門(mén)委托的專(zhuān)項社情民意調查。
12、監督檢查統計法律、法規的實(shí)施，依法查處本行政區域內發(fā)生的統計違法行為。
13、指導全區統計專(zhuān)業(yè)人才隊伍建設；指導、監督街鄉統計工作。
14、承辦區委、區人民政府交辦的其他事項。
15、承辦自治區統計局、市統計局交辦的其他事項。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區(新市區）統計局部門(mén)決算包括：高新區(新市區）統計局部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。
納入高新區(新市區）統計局2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區(新市區）統計局 |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入405.22萬(wàn)元,與上年相比，減少16.66萬(wàn)元，降低3.95%，增減變化主要原因是：人員減少；支出410.51萬(wàn)元，與上年相比，減少47.04萬(wàn)元，降低10.28%，增減變化主要原因是：人員減少；結余23.9萬(wàn)元，與上年相比，減少40.48萬(wàn)元，降低62.88%。增減變化主要原因是：結余上繳財政。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計405.22萬(wàn)元，其中：財政撥款收入385.12萬(wàn)元，占95.04%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入20.1萬(wàn)元，占4.96%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數619.95萬(wàn)元，決算數405.22萬(wàn)元，預決算差異率-34.64%，差異主要原因2018年第四次全國經(jīng)濟普查專(zhuān)項經(jīng)費，其中普查員薪酬經(jīng)費由于未明確發(fā)放標準，故未撥付。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計410.51萬(wàn)元，其中：基本支出360.9萬(wàn)元，占87.91%；項目支出49.62萬(wàn)元，占12.09%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數619.95萬(wàn)元，決算數410.51萬(wàn)元，預決算差異率-33.78%，差異主要原因是：2018年第四次全國經(jīng)濟普查專(zhuān)項經(jīng)費，其中普查員薪酬經(jīng)費由于未明確發(fā)放標準，故未撥付。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入385.12萬(wàn)元，與上年相比，減少27.92萬(wàn)元，降低6.76%。增減變化的主要原因是：人員減少。財政撥款支出408.01萬(wàn)元，與上年相比，減少43.85萬(wàn)元，降低9.7%，增減變化的主要原因是：上年列支農業(yè)普查經(jīng)費。其中：基本支出360.9萬(wàn)元，項目支出47.11萬(wàn)元。財政撥款結轉結余3.18萬(wàn)元，與上年相比，減少58.04萬(wàn)元，降低94.80%。增減變化的主要原因是：結余上繳財政國庫。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數619.95萬(wàn)元，決算數385.12萬(wàn)元，預決算差異率-37.88%，差異主要原因是：2018年第四次全國經(jīng)濟普查專(zhuān)項經(jīng)費，其中普查員薪酬經(jīng)費由于未明確發(fā)放標準，故未撥付。財政撥款支出年初預算數619.95萬(wàn)元，決算數408.01萬(wàn)元，預決算差異率-34.19%，差異主要原因是：2018年第四次全國經(jīng)濟普查專(zhuān)項經(jīng)費，其中普查員薪酬經(jīng)費由于未明確發(fā)放標準，故未撥付。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入385.12萬(wàn)元。與上年相比，減少27.92萬(wàn)元，降低6.76%。增減變化的主要原因是：人員減少。一般公共預算財政撥款支出408.01萬(wàn)元。與上年相比，減少43.85萬(wàn)元，降低9.7%。增減變化的主要原因是：上年列支農業(yè)普查經(jīng)費。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出336.77萬(wàn)元，204公共安全支出支出43.1萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出28.14萬(wàn)元；按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），301工資福利支出275.88萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出62.49萬(wàn)元,303對個(gè)人和家庭的補助69.45萬(wàn)元,310資本性支出0.19萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數619.95萬(wàn)元，決算數385.12萬(wàn)元，預決算差異率-37.88%，差異主要原因是：2018年第四次全國經(jīng)濟普查專(zhuān)項經(jīng)費，其中普查員薪酬經(jīng)費由于未明確發(fā)放標準，故未撥付。一般公共預算財政撥款支出年初預算數619.95萬(wàn)元，決算數408.01萬(wàn)元，預決算差異率-34.19%，差異主要原因是：2018年第四次全國經(jīng)濟普查專(zhuān)項經(jīng)費，其中普查員薪酬經(jīng)費由于未明確發(fā)放標準，故未撥付。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加 0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余23.9萬(wàn)元，與上年相比，減少40.48萬(wàn)元，降低62.88%
其中財政撥款結轉結余3.18萬(wàn)元，與上年相比，減少58.04萬(wàn)元，降低94.80%
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置支出及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區(新市區）統計局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項費用。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區(新市區）統計局國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區(新市區）統計局機關(guān)運行經(jīng)費支出15.57萬(wàn)元，比上年增加12.72萬(wàn)元，增長(cháng)446.31%，主要原因是開(kāi)展第四次全國經(jīng)濟普查工作。
高新區(新市區）統計局（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，沒(méi)有此項支出。。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：根據《關(guān)于做好高新區（新市區）各部門(mén)預算單位2018年度項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》的文件要求，我單位對專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)高度重視，組織召開(kāi)會(huì )議，細化相關(guān)工作安排，安排專(zhuān)人負責該項目實(shí)施、檢查和監管。
一、第四次全國經(jīng)濟普查專(zhuān)項統計經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，第四次全國經(jīng)濟普查專(zhuān)項統計經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為300萬(wàn)元，執行數為41.93萬(wàn)元，完成預算的13.97%。主要產(chǎn)出和效果：一是了解我區國民經(jīng)濟的基本情況；二是為政府制定政策、進(jìn)行經(jīng)濟管理與調控提供依據。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是調查工作量大，調查強度高；二是調查力量相對不足，影響工作效率不高。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加大統計法宣傳力度，強化數據管理；二是積極爭取經(jīng)費支持，增加普查員數量，提高調查員的積極性和調查對象的配合度。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
第四次全國經(jīng)濟普查工作 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）統計局 |
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| 預算 |
預算數： |
300 |
執行數： |
41.93 |
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| 其中：財政撥款 |
300 |
其中：財政撥款 |
41.93 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 全面調查我區第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規模、布局和效益，了解產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)結構、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)形態(tài)的現狀以及各生產(chǎn)要素的構成，摸清全部法人單位資產(chǎn)負債狀況和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，進(jìn)一步查實(shí)各類(lèi)單位的基本情況和主要產(chǎn)品產(chǎn)量、服務(wù)活動(dòng)，全面準確反映供給側結構性改革、新動(dòng)能培育壯大、經(jīng)濟結構優(yōu)化升級等方面的新進(jìn)展。 |
一是完成清查摸底數據現場(chǎng)采集、整理及核實(shí)；二完成數據的錄入和審核、修改，為正式普查奠定基礎。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：統計普查對象數量 |
使用電子終端設備采集普查對象信息，完成全區近3萬(wàn)家普查對象的清查數據采集工作采集率100% |
采集率100% |
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| 指標2：數據完整性 |
統計數據的完整率100% |
清查數據上報完整率100% |
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| 指標3：數據真實(shí)性 |
統計數據的真實(shí)率100% |
真實(shí)率100% |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1：數據誤差率 |
統計數據誤差小于10% |
統計數據誤差范圍+-10% |
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| 指標2：驗收合格率 |
經(jīng)濟普查清查摸底工作驗收合格率100% |
95% |
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| 指標3：數據上報及時(shí)性 |
經(jīng)濟普查清查摸底工作數據上報及時(shí)率100% |
數據上報及時(shí)率100% |
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| 時(shí)效指標 |
指標1：信息及時(shí)性 |
統計信息的及時(shí)率100% |
100% |
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| 指標2：資金物質(zhì)到位率 |
資金、物資按時(shí)到位 |
100% |
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| 治標3：清查完成及時(shí)性 |
按照國家要求及時(shí)完成 |
按照國家要求及時(shí)完成 |
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| 成本指標 |
指標1：成本投入率 |
成本全部投入 |
100% |
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| 指標2：按照國家進(jìn)度進(jìn)行數據采集 |
按照國家進(jìn)度進(jìn)行數據采集 |
100% |
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| 指標3：按照進(jìn)度進(jìn)行數據監測 |
按照進(jìn)度進(jìn)行數據監測 |
清查摸底數據監測完成 |
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| …… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：資料開(kāi)發(fā)應用程度 |
完善覆蓋國民經(jīng)濟各行業(yè)的基本單位名錄庫以及部門(mén)共建共享、持續維護更新的機制，進(jìn)一步夯實(shí)統計基礎。 |
2019年完成經(jīng)濟普查資料開(kāi)發(fā)工作 |
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| 指標2：國民經(jīng)濟核算資料 |
提供國民經(jīng)濟核算資料 |
100% |
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| 指標3：地區經(jīng)濟發(fā)展狀況 |
研究地區發(fā)展狀況 |
完成率100% |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：匹配性 |
宏觀(guān)經(jīng)濟數據的匹配 |
匹配度達到80% |
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| 指標2：宣傳知曉率 |
通過(guò)宣傳提高社會(huì )大眾對經(jīng)普的知曉度 |
90%以上 |
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| 指標3：對地區行業(yè)提供統計支持 |
核算全區國民生產(chǎn)總值等數據 |
100% |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 可持續影響 |
指標1：管理制度可持續性 |
100% |
100% |
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| 指標2：組織機構可持續性 |
100% |
100% |
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| 指標3：普查數據的可持續影響 |
100% |
100% |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：數據誤差率 |
統計數據誤差小 |
統計數據誤差范圍+-10% |
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| 指標2：公眾滿(mǎn)意度高 |
社會(huì )公眾滿(mǎn)意度高 |
社會(huì )各界對數據沒(méi)有提出質(zhì)疑 |
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| 指標3：服務(wù)對象 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度高 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意 |
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| 二、全國月度勞動(dòng)力抽樣調查統計經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，全國月度勞動(dòng)力抽樣調查統計經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為2.64萬(wàn)元，執行數為2.64萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：了解我區勞動(dòng)力基本情況，為政府制定政策、進(jìn)行經(jīng)濟管理與調控提供依據。發(fā)現的問(wèn)題及原因：調查力量相對不足，影響工作效率。下一步改進(jìn)措施：加強調查力量。
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
全國月度勞動(dòng)力抽樣調查 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）統計局 |
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| 預算 |
預算數： |
2.64 |
執行數： |
2.64 |
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| 其中：財政撥款 |
2.64 |
其中：財政撥款 |
2.64 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 全面調查我區產(chǎn)業(yè)發(fā)展規模、布局和效益，了解勞動(dòng)力發(fā)展情況，全面準確反映經(jīng)濟結構優(yōu)化升級等方面的新進(jìn)展。 |
一是完成數據現場(chǎng)采集、整理及核實(shí)；二完成數據的錄入和審核、修改、匯總。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：統計調查對象數量 |
完成率100%完成全區近2萬(wàn)人調查對象的數據采集工作 |
完成率100%完成數據現場(chǎng)采集、整理及核實(shí)；完成數據的錄入和上傳 |
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| 指標2：數據完整性 |
統計數據的完整率100% |
完成率100% |
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| 指標3：數據真實(shí)性 |
統計數據的真實(shí)率100% |
統計數據的真實(shí)率100% |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1：數據誤差率 |
統計數據誤差小于10% |
統計數據誤差范圍在+-10%以?xún)?/p> |
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| 指標2：驗收合格率 |
工作驗收合格100% |
95% |
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| 指標3：數據上報及時(shí)性 |
工作數據上報及時(shí)率100% |
數據上報及時(shí)率100% |
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| 時(shí)效指標 |
指標1：信息及時(shí)性 |
統計信息的及時(shí)率100% |
及時(shí)率100% |
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| 指標2：資金物質(zhì)到位率 |
資金、物資按時(shí)到位100% |
100% |
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| 治標3：完成及時(shí)性 |
按照國家要求及時(shí)完成率100% |
按照國家要求完成率100% |
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| 成本指標 |
指標1：成本投入率 |
成本投入率100% |
100% |
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| 指標2：按照國家進(jìn)度進(jìn)行數據采集 |
按照國家進(jìn)度進(jìn)行數據采集 |
及時(shí)完成數據采集 |
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| 指標3：按照進(jìn)度進(jìn)行數據監測 |
按照進(jìn)度進(jìn)行數據監測 |
數據監測完成率100% |
||||
| …… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：資料開(kāi)發(fā)應用程度 |
完善部門(mén)資料 |
完誠數據分析工作 |
||
| 指標2：國民經(jīng)濟核算資料 |
提供國民經(jīng)濟核算資料 |
100% |
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| 指標3：地區勞動(dòng)力發(fā)展狀況 |
研究地區發(fā)展勞動(dòng)力發(fā)展狀況 |
撰寫(xiě)發(fā)展狀況報告 |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：匹配性 |
宏觀(guān)經(jīng)濟數據的匹配 |
匹配度達到80% |
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| 指標2：宣傳知曉率 |
通過(guò)宣傳提高社會(huì )大眾對經(jīng)普的知曉度 |
90%以上 |
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| 指標3：對地區行業(yè)提供統計支持 |
提供地區數據 |
100% |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 可持續影響 |
指標1：管理制度可持續性 |
100% |
100% |
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| 指標2：組織機構可持續性 |
100% |
100% |
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| 指標3：普查數據的可持續影響 |
100% |
100% |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：數據誤差率 |
統計數據誤差小 |
統計數據誤差范圍+-10% |
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| 指標2：公眾滿(mǎn)意度高 |
社會(huì )公眾滿(mǎn)意度高 |
社會(huì )各界對數據沒(méi)有提出質(zhì)疑 |
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| 指標3：服務(wù)對象 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度高 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意 |
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三、安全生產(chǎn)獎勵經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，安全生產(chǎn)獎勵經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為1萬(wàn)元，執行數為1萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是落實(shí)責任，加強領(lǐng)導。簽訂《2018年安全生產(chǎn)目標管理責任書(shū)》，明確責任人、管理責任和工作內容。二是嚴密組織，開(kāi)展宣傳教育，提高安全防范意識。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：確定專(zhuān)職安全員。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
安全生產(chǎn)獎勵金 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）統計局 |
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| 預算 |
預算數： |
1 |
執行數： |
1 |
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| 其中：財政撥款 |
1 |
其中：財政撥款 |
1 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 完成安全生產(chǎn)獎勵金發(fā)放工作。 |
完成安全生產(chǎn)獎勵金發(fā)放工作。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
單位主要負責人 |
單位主要負責人 |
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| 指標2： |
單位安全生產(chǎn)專(zhuān)干 |
單位安全生產(chǎn)專(zhuān)干 |
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| 指標3： |
單位成員 |
單位成員 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
給安全生產(chǎn)專(zhuān)干預計8月31日發(fā)放完成 |
給安全生產(chǎn)專(zhuān)干8月30日發(fā)放完成 |
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| 指標2： |
給單位主要負責人預計8月31日發(fā)放完成 |
給單位主要負責人8月30日發(fā)放完成 |
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| 指標3： |
給單位成員預計8月31日發(fā)放完成 |
給單位成員8月30日發(fā)放完成 |
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| 成本指標 |
指標1： |
單位主要負責人0.2萬(wàn)元 |
單位主要負責人0.2萬(wàn)元 |
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| 指標2： |
單位安全生產(chǎn)專(zhuān)干0.1萬(wàn)元 |
單位安全生產(chǎn)專(zhuān)干0.1萬(wàn)元 |
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| 指標3： |
單位成員0.7萬(wàn)元 |
單位成員0.7萬(wàn)元 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
簽定安全生產(chǎn)目標責任書(shū) |
簽定安全生產(chǎn)目標責任書(shū) |
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| 指標2： |
完成安全生產(chǎn)監督管理職責 |
完成安全生產(chǎn)監督管理職責 |
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| 指標3： |
參與安全常識、火災防控等知識講座3場(chǎng)次 |
參與安全常識、火災防控等知識講座3場(chǎng)次 |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
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| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
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| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
單位主要負責人滿(mǎn)意率達到100% |
單位主要負責人滿(mǎn)意率達到100% |
||
| 指標2： |
單位安全生產(chǎn)專(zhuān)干滿(mǎn)意率達到100% |
單位安全生產(chǎn)專(zhuān)干滿(mǎn)意率達到100% |
||||
| 指標3： |
單位成員滿(mǎn)意率達到100% |
單位成員滿(mǎn)意率達到100% |
||||
| …… |
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四、碩士補貼經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，碩士補貼經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為1.54萬(wàn)元，執行數為1.54萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：提高引進(jìn)人才的工作積極性。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：完善崗位責任制度，發(fā)揮人才優(yōu)勢。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
碩士補貼 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）統計局 |
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| 預算 |
預算數： |
1.54 |
執行數： |
1.54 |
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| 其中：財政撥款 |
1.54 |
其中：財政撥款 |
1.54 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 碩士補貼預算數1.54萬(wàn)元 |
碩士補貼實(shí)際支出1.54萬(wàn)元 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：碩士人數 |
按照學(xué)歷統計人數 100%統計 |
按照學(xué)歷統計人數100%統計 |
||
| 指標2：碩士補貼申報 |
當年預算數1.54萬(wàn)元100%申報 |
實(shí)際完成1.54萬(wàn)元100%申報 |
||||
| 指標3：碩士補貼發(fā)放 |
當年發(fā)放1.54萬(wàn)元100%發(fā)放 |
實(shí)際完成1.54萬(wàn)元100%發(fā)放 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：碩士補貼依據 |
嚴格根據組織人事部門(mén)相關(guān)文件當年發(fā)放 |
嚴格根據組織人事部門(mén)相關(guān)文件當年發(fā)放 |
|||
| 指標2：碩士補貼申報 |
100% |
100% |
||||
| 指標3：碩士補貼發(fā)放 |
全額發(fā)放100% |
全額發(fā)放100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：碩士補貼發(fā)放及時(shí)性 |
及時(shí)100% |
及時(shí)100% |
|||
| 指標2：碩士補貼發(fā)放到位 |
發(fā)放到位100% |
發(fā)放到位100% |
||||
| 指標3： |
||||||
| 成本指標 |
指標1：碩士補貼 |
發(fā)放1.54萬(wàn)元100% |
發(fā)放1.54萬(wàn)元100% |
|||
| 指標1： |
||||||
| 指標3： |
||||||
| …… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 社會(huì )效益 |
指標1碩士積極性 |
調動(dòng)工作和鉆研業(yè)務(wù)知識的積極性 |
調動(dòng)工作和鉆研業(yè)務(wù)知識的積極性 |
|||
| 指標2：碩士工作質(zhì)量 |
提高工作積極性，提高工作質(zhì)量 |
提高工作積極性，提高工作質(zhì)量 |
||||
| 指標3：碩士待遇 |
提高碩士待遇 |
提高碩士待遇 |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
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| 可持續影響 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
||||||
| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：碩士補貼 |
滿(mǎn)意度100% |
滿(mǎn)意度100% |
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| 指標2： |
||||||
| 指標3： |
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| …… |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）05（款）01（項）：指行政運行支出。201（類(lèi)）05（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)支出。201（類(lèi)）05（款）07（項）專(zhuān)項普查活動(dòng)支出。201（類(lèi)）05（款）08（項）統計抽樣調查支出。201（類(lèi)）05（款）99其他統計信息事務(wù)支出。204（類(lèi)）99（款）01（項）其他公共安全支出支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。208（類(lèi)）05（款）06（項）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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