新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）黨史地方志編纂委員會(huì )辦公室

2020年度部門(mén)決算

公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、擬定全區黨史、地方志工作規劃并組織實(shí)施。

2、負責黨史研究，收集、整理、編纂高新區（新市區）黨史資料，組織編寫(xiě)《烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）地方史》，并負責其他黨史書(shū)刊的編輯出版工作。

3、負責全區地方志編纂工作；組織《烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）志》的編修、續修和有關(guān)地情資料的收集、整理、翻譯、出版工作。

4、負責地方志理論研究，收集、整理舊志；運用史志資料和研究成果為高新區（新市區）改革開(kāi)放和現代化建設服務(wù)。

5、負責《烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）年鑒》的編輯、出版、發(fā)行工作。

6、負責對鄉鎮、片區、各部門(mén)單位的史志工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導，組織編史修志人員的培訓工作。

7、承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）和區黨史地方志編纂委員會(huì )交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）黨史地方志編纂委員會(huì )辦公室無(wú)下屬預算單位，下設2個(gè)處室，分別是：辦公室和業(yè)務(wù)科室。

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）黨史地方志編纂委員會(huì )辦公室單位2020年度，實(shí)有人數3人，其中：在職人員3人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）黨史地方志編纂委員會(huì )辦公室部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）黨史地方志編纂委員會(huì )辦公室決算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入178.75萬(wàn)元，與上年相比，減少109.61萬(wàn)元，降低38.01%，主要原因是:人員調動(dòng)和退休。本年支出175.95萬(wàn)元，與上年相比，減少119.21萬(wàn)元，降低40.39%，主要原因是:人員調動(dòng)和退休。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入178.75萬(wàn)元，其中：財政撥款收入178.75萬(wàn)元，占100.00%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出175.95萬(wàn)元，其中：基本支出173.47萬(wàn)元，占98.59%；項目支出2.48萬(wàn)元，占1.41%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入178.75萬(wàn)元，與上年相比，減少109.50萬(wàn)元，降低37.99%，主要原因是：人員調動(dòng)和退休。財政撥款支出175.95萬(wàn)元，與上年相比，減少119.21萬(wàn)元，降低40.39%，主要原因是：人員調動(dòng)和退休。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數271.75萬(wàn)元，決算數178.75萬(wàn)元，預決算差異率34.22%，主要原因是：人員調動(dòng)和退休。財政撥款支出年初預算數271.75萬(wàn)元，決算數175.95萬(wàn)元，預決算差異率35.25%，主要原因是: 人員調動(dòng)和退休。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出175.95萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2012601行政運行139.56萬(wàn)元；

2012699其他檔案事務(wù)支出2.48萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出15.21萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出8.96萬(wàn)元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.73萬(wàn)元；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出173.47萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費170.78萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助、生活補助、獎勵金。

公用經(jīng)費2.69萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、郵電費、維修（護）費、工會(huì )經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）黨史地方志編纂委員會(huì )辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出2.69萬(wàn)元，比上年減少5.85萬(wàn)元，降低68.50%，主要原因是人員減少開(kāi)支相應減少。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛1輛，價(jià)值14.50萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目1個(gè)，共涉及資金2.48萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：預算績(jì)效管理取得的成效：一是為使績(jì)效評價(jià)工作順利開(kāi)展，項目負責人、項目部門(mén)及財務(wù)部門(mén)的相關(guān)人員成立了績(jì)效評價(jià)工作小組，并制定了的《績(jì)效項目具體實(shí)施方案》及相關(guān)的管理制度；二是績(jì)效評價(jià)工作小組依據各制度及實(shí)施方案要求，對項目績(jì)效監控執行情況進(jìn)行跟蹤監督和糾偏，保障項目按進(jìn)度保質(zhì)保量執行、資金按期進(jìn)行支付，確保項目如期按要求完成。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)，二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識。下一步改進(jìn)措施：一是單位進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益；二是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020年度）
項目名稱(chēng)		訪(fǎng)惠聚補助經(jīng)費經(jīng)費
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）黨史地方志編纂委員會(huì )辦公室
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		2.48	2.48		2.48		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		2.48	2.48		2.48		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	經(jīng)費按時(shí)發(fā)放，工作正常運行。						1：人員經(jīng)費及公用經(jīng)費用于保障史志辦正常運轉和日常工作的需要。 2：年鑒、黨史、二輪志書(shū)業(yè)務(wù)經(jīng)費用于《高新區（新市區）年鑒》2020卷的編纂、彩頁(yè)設計和排版、內文排版、書(shū)號申請、制作等服務(wù)；高新區（新市區）黨史（外包費用）從1938年-2018年的資料收集、整理費、總編總纂、排版打印費、設計費、稿費、編輯費、培訓費?！缎率袇^志》二輪修志（外包費用）于2019年3月正式啟動(dòng)，計劃兩年完成。包含：資料收集、整理費、總編總纂、排版打印費、設計費、稿費、編輯費、培訓費。 3：訪(fǎng)惠聚人員補助用于2020年全年訪(fǎng)惠聚工作隊生活補助經(jīng)費。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	“訪(fǎng)惠聚”補助人數			1	1	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	協(xié)調社區工作工作合格率			100%	100%	7.14		7.14
			考核執勤合格率			100%	100%	7.14		7.14
		時(shí)效指標	補助資金及時(shí)到位率			100%	100%	7.14		7.14
			補助資金的發(fā)放率			100%	100%	7.14		7.14
		成本指標	總項目成本（萬(wàn)元)			2.48	2.48	7.14		7.14
			訪(fǎng)惠聚補助人均標準（元/人/月）			1200	1200	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	有效解決社區居民困難			有效	達成	10		10.0
			有效完善工作隊工作職能			有效	達成	10		10.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	持續解決所在社區居民困難			1	1	10		10.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	居民滿(mǎn)意度			95%	95%	10		10.0
總分								100		100

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》