新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）檔案局（館）2019年度部門(mén)
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）檔案局（館）2019年度部門(mén)
決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、貫徹執行國家、自治區、烏魯木齊市關(guān)于檔案工作、黨史、地方志工作的方針、政策；對全區檔案工作實(shí)行統籌規劃，宏觀(guān)管理，并組織實(shí)施；擬定黨史、地方志工作規劃并組織實(shí)施。
2、集中統一管理區屬單位的檔案資料，維護檔案的完整，確保檔案資料安全保密。
3、負責接受、征集、整理區屬單位的檔案資料，推進(jìn)檔案工作的科學(xué)化和現代化管理，負責檔案資料的編研、鑒定和信息開(kāi)發(fā)及提供利用，收集散失的檔案文件和史料，參與編史修志工作。
4、負責檔案法制宣傳，依法對區屬單位的檔案工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和監督檢查，組織培訓檔案專(zhuān)業(yè)干部。
5、負責黨史和地方志理論研究，運用史志資料和研究成果為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供服務(wù)。
6、負責區地方史、區志的編修、續修和有關(guān)區情資料的收集、整理、翻譯、出版工作。
7、負責《烏魯木齊年鑒·高新區（新市區）專(zhuān)章》的撰稿工作。
8、負責對區屬部門(mén)、單位的史志工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導，并負責全區編史修志的審定工作；培訓編史修志業(yè)務(wù)人員。
9、完成上級交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）檔案局（館）單位2019年度，實(shí)有人數7人，其中：在職人員7人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）檔案局（館）單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）檔案局（館）單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入288.36萬(wàn)元，與上年相比，減少291.21萬(wàn)元，降低50.25%，主要原因是：本年僅支付年鑒及二輪修志外包費、辦公經(jīng)費支出減少；本年支出295.16萬(wàn)元，與上年相比，減少283.24萬(wàn)元，降低48.97%，主要原因是：本年本年僅支付年鑒及二輪修志外包費、辦公經(jīng)費支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入288.36萬(wàn)元，其中：財政撥款收入288.25萬(wàn)元，占99.96%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.11萬(wàn)元，占0.04%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出295.16萬(wàn)元，其中，基本支出202.77萬(wàn)元，占68.7%；項目支出92.39萬(wàn)元,占31.3%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入288.25萬(wàn)元，與上年相比，減少291.11萬(wàn)元，降低50.25%，主要原因是：項目經(jīng)費減少。財政撥款支出295.16萬(wàn)元，與上年相比，減少281.49萬(wàn)元，降低48.81%，主要原因是：本年本年僅支付年鑒及二輪修志外包費、辦公經(jīng)費支出減少。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1,645.8萬(wàn)元,決算數288.25萬(wàn)元，預決算差異率-82.49%，主要原因是：機構改革，與史志辦分開(kāi)核算，部分預算調至史志辦。財政撥款支出年初預算數1,645.8萬(wàn)元，決算數295.16萬(wàn)元，預決算差異率-82.07%，主要原因是：機構改革，與史志辦分開(kāi)核算，部分預算調至史志辦。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出295.16萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2012601行政運行168.27萬(wàn)元；
2012699其他檔案事務(wù)支出95.23萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出19.98萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出8.36萬(wàn)元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.31萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出202.77萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費194.23萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費8.54萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是單位公務(wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)接待費用；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）檔案局（館）單位機關(guān)運行經(jīng)費支出8.54萬(wàn)元，比上年減少38.03萬(wàn)元，降低81.66%。主要原因是：本年僅支付年鑒及二輪修志外包費、辦公經(jīng)費支出減少 。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額179.1萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出179.1萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額179.1萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額179.1萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛1輛，價(jià)值14.5萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：業(yè)務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目2個(gè)，共涉及資金92.39萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是為使績(jì)效評價(jià)工作順利開(kāi)展，項目負責人、項目部門(mén)及財務(wù)部門(mén)的相關(guān)人員成立了績(jì)效評價(jià)工作小組，并制定了的《績(jì)效項目具體實(shí)施方案》及相關(guān)的管理制度；二是績(jì)效評價(jià)工作小組依據各制度及實(shí)施方案要求，對項目績(jì)效執行情況進(jìn)行跟蹤監督和糾偏，保障項目按進(jìn)度保質(zhì)保量執行、資金按期進(jìn)行支付，確保項目如期按要求完成。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)，二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識。下一步改進(jìn)措施：一是單位進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益；二是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
檔案數字加工、檔案技術(shù)保護、檔案征集及系統維護外包 |
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| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）史志辦 |
||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
2.1萬(wàn)元 |
2.1萬(wàn)元 |
2.1萬(wàn)元 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
2.1萬(wàn)元 |
2.1萬(wàn)元 |
2.1萬(wàn)元 |
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| 上年結轉資金 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 合理核定檔案工作經(jīng)費，根據檔案保護費標準，對區政合一后各單位永久、長(cháng)期檔案進(jìn)行保護。按照國家檔案局的要求完成我區檔案的數字化。保障局辦2019年全年檔案綜合管理系統的存儲系統正常運轉，保障檔案綜合管理系統平臺數據安全，網(wǎng)絡(luò )正常運行。 |
截至目前，該項目按計劃正常進(jìn)行，檔案數字加工已掃描20萬(wàn)頁(yè)，系統維護外包已支付恢復數據及更換硬盤(pán)資金2.1萬(wàn)元。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
檔案查閱群眾數量 |
≥400人（次） |
400人 |
20 |
19 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
系統維護外包2.1萬(wàn)元 |
2.1萬(wàn)元 |
2.1萬(wàn)元 |
10 |
9 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)于黨和政府決策，回應社會(huì )關(guān)切，更好地發(fā)揮檔案資政育人的作用 |
有效保障 |
有效保障 |
20 |
20 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
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| 可持續影響指標 |
提供優(yōu)質(zhì)查檔服務(wù) |
≥1年 |
1年 |
20 |
20 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
98 |
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| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
年鑒及二輪修志外包費 |
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| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）史志辦 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
90.29萬(wàn)元 |
90.29萬(wàn)元 |
90.29萬(wàn)元 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
90.29萬(wàn)元 |
90.29萬(wàn)元 |
90.29萬(wàn)元 |
10 |
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| 上年結轉資金 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 《新市區志》二輪修志（外包費用）計劃于2019年3月正式啟動(dòng)，計劃兩年完成。包含：資料收集、整理費、總編總纂、排版打印費、設計費、稿費、編輯費、培訓費?！缎率袇^志》二輪修志（外包費用）計劃于2020年出版發(fā)行；《高新區（新市區）年鑒（2019卷）的編纂、彩頁(yè)設計和排版、內文排版、書(shū)號申請、制作等服務(wù)。計劃于2020年8月前出版發(fā)行。 |
《新市區志》二輪修志（外包費用）于2019年3月正式啟動(dòng)，計劃兩年完成。包含：資料收集、整理費、總編總纂、排版打印費、設計費、稿費、編輯費、培訓費。截至目前，《新市區志》二輪修志（外包費用）已于2019年3月正式啟動(dòng)并簽訂合同，資料收集已完畢，目前已支付61.92萬(wàn)元?！陡咝聟^（新市區）年鑒（2019卷）的編纂、彩頁(yè)設計和排版、內文排版、書(shū)號申請、制作等服務(wù)，截至目前資料已收集完畢，支付款項28.37萬(wàn)元。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
《新市區志》二輪修志志書(shū)發(fā)行量 |
1000冊 |
1000冊 |
10 |
10 |
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| 2019卷年鑒發(fā)行量 |
1000冊 |
1000冊 |
10 |
10 |
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| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
9 |
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| 成本指標 |
《新市區志》二輪修志2019年項目經(jīng)費總額 |
61.92萬(wàn)元 |
61.92萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 2019卷年鑒2019年項目經(jīng)費總額 |
28.37萬(wàn)元 |
28.37萬(wàn)元 |
10 |
10 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
二輪志書(shū)面向社會(huì )展示高新區（新市區）十八年經(jīng)濟、民生各方面的發(fā)展情況，提升公眾對我區發(fā)展情況的了解 |
有效保障 |
有效保障 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
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| 可持續影響指標 |
高新區（新市區）年鑒一年一卷作為全區經(jīng)濟、民生發(fā)展的良好展示 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
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第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
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