2018年度高新區（新市區）檔案局（館）部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、貫徹執行國家、自治區、烏魯木齊市關(guān)于檔案工作、黨史、地方志工作的方針、政策；對全區檔案工作實(shí)行統籌規劃，宏觀(guān)管理，并組織實(shí)施；擬定黨史、地方志工作規劃并組織實(shí)施。

2、集中統一管理區屬單位的檔案資料，維護檔案的完整，確保檔案資料安全保密。

3、負責接受、征集、整理區屬單位的檔案資料，推進(jìn)檔案工作的科學(xué)化和現代化管理，負責檔案資料的編研、鑒定和信息開(kāi)發(fā)及提供利用，收集散失的檔案文件和史料，參與編史修志工作。

4、負責檔案法制宣傳，依法對區屬單位的檔案工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和監督檢查，組織培訓檔案專(zhuān)業(yè)干部。

5、負責黨史和地方志理論研究，運用史志資料和研究成果為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供服務(wù)。

6、負責區地方史、區志的編修、續修和有關(guān)區情資料的收集、整理、翻譯、出版工作。

7、負責《烏魯木齊年鑒·高新區（新市區）專(zhuān)章》的撰稿工作。

8、負責對區屬部門(mén)、單位的史志工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導，并負責全區編史修志的審定工作；培訓編史修志業(yè)務(wù)人員。

9、完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，高新區（新市區）檔案局（館）部門(mén)決算包括：高新區（新市區）檔案局（館）部門(mén)本級決算，無(wú)所屬單位決算。

納入高新區（新市區）檔案局（館）2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號	單位名稱(chēng)	備注
1	高新區（新市區）檔案局（館）

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入579.57萬(wàn)元,與上年相比，增加294.76萬(wàn)元，增長(cháng)103.49%，增減變化主要原因是：公共安全支出、機關(guān)養老和其他項目支出，本年度增加了檔案館建設項目，收入相應增加；支出578.40萬(wàn)元，與上年相比，增加211.33萬(wàn)元，增長(cháng)57.57%，增減變化主要原因是：本年度增加了檔案館建設項目，支出相應增加；結余51.57萬(wàn)元，與上年相比，增加1.17萬(wàn)元，增長(cháng)2.32%。增減變化主要原因是：在編人員減少社保及住房公積金繳納金額相應降低。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計579.57萬(wàn)元，其中：財政撥款收入579.36萬(wàn)元，占99.96%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.22萬(wàn)元，占0.04%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數281.21萬(wàn)元，決算數579.57萬(wàn)元，預決算差異率106.1%，差異主要原因是：本年度增加了檔案館建設項目。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計578.4萬(wàn)元，其中：基本支出212.65萬(wàn)元，占36.77%；項目支出365.75萬(wàn)元，占63.23%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數281.21萬(wàn)元，決算數578.4萬(wàn)元，預決算差異率105.68%，差異主要原因是：本年度增加了檔案館建設項目。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入579.36萬(wàn)元，與上年相比，增加301.21萬(wàn)元，增長(cháng)108.29%。增減變化的主要原因是：本年度增加了檔案館建設項目。財政撥款支出576.65萬(wàn)元，與上年相比，增加213.04萬(wàn)元，增長(cháng)58.59%，增減變化的主要原因是：本年度增加了檔案館建設項目。其中：基本支出212.65萬(wàn)元，項目支出364萬(wàn)元。財政撥款結轉結余49.9萬(wàn)元，與上年相比，增加2.71萬(wàn)元，增長(cháng)5.74%。增減變化主要原因是：人員減少行政運行款項減少。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數281.21萬(wàn)元，決算數579.36萬(wàn)元，預決算差異率106.02%，差異主要原因是：本年度增加了檔案館建設項目。財政撥款支出年初預算數281.21萬(wàn)元，決算數576.65萬(wàn)元，預決算差異率105.06%，差異主要原因是：本年度追加了檔案館建設項目。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入579.36萬(wàn)元。與上年相比，增加301.21萬(wàn)元，增長(cháng)108.29%。增減變化的主要原因是：本年度增加了檔案館建設項目。一般公共預算財政撥款支出576.65萬(wàn)元。與上年相比，增加213.04萬(wàn)元，增長(cháng)58.59%。增減變化的主要原因是：主要原因是本年度增加了檔案館建設項目。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)）， 201一般公共服務(wù)支出541.03萬(wàn)元，204公共安全支出20.53萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出15.1萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出129.66萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出44.58萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助36.42萬(wàn)元，資本性支出（基本建設）364萬(wàn)元，資本性支出1.99萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數281.21萬(wàn)元，決算數579.36萬(wàn)元，預決算差異率106.02%，差異主要原因是：2018年新增了檔案館建設項目。一般公共預算財政撥款支出年初預算數281.21萬(wàn)元，決算數576.65萬(wàn)元，預決算差異率105.06%，差異主要原因是：2018年新增了檔案館建設項目。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余51.57萬(wàn)元，與上年相比，增加1.17萬(wàn)元，增長(cháng)2.32%。

其中財政撥款結轉結余49.9萬(wàn)元。與上年相比，增加2.71萬(wàn)元，增長(cháng)5.74%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）檔案局（館）全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項費用。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）檔案局（館）國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區（新市區）檔案局（館）（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出46.57萬(wàn)元，比上年減少16.94萬(wàn)元，降低26.67%，主要原因是：機關(guān)單位人員減少，行政運行支出相應減少。

高新區（新市區）檔案局（館）（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛1輛，價(jià)值14.5萬(wàn)元，其中：省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值97.79萬(wàn)元。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

2016卷年鑒稿費績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，2016卷年鑒稿費項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為6.62萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果：《烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區（新市區）年鑒》自2013發(fā)行以來(lái)，一年一冊持續發(fā)行，本資金用于年鑒出版后供稿人稿費發(fā)放。發(fā)現的問(wèn)題及原因：由于新疆人民出版社在進(jìn)行“回頭看”工作，無(wú)暇安排年鑒的審校工作，所以《烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區（新市區）年鑒》（2016卷）未能按預計期限發(fā)放。下一步改進(jìn)措施：我單位會(huì )在三審校后，加快工作進(jìn)度，待年鑒出版后將稿費發(fā)入至供稿人手中。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱(chēng)			2016卷年鑒稿費
預算單位			高新區（新市區）檔案局（史志辦）
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		6.62萬(wàn)元		執行數：	0
	其中：財政撥款		6.62萬(wàn)元		其中：財政撥款	0
	其他資金		0		其他資金	0
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	高新區（新市區）檔案局（史志辦）2016卷年鑒稿費未能按時(shí)發(fā)放是由于新疆人民出版社在進(jìn)行“回頭看”工作，無(wú)暇安排年鑒的審校工作，《烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區（新市區）年鑒》（2016卷）一直處于新疆人民出版社的三審三校階段。				由于新疆人民出版社在進(jìn)行“回頭看”工作，無(wú)暇安排年鑒的審校工作，《烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區（新市區）年鑒》（2016卷）一直處于新疆人民出版社的三審三校階段，無(wú)法進(jìn)行下一步工作。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：		2016卷《高新區（新市區）年鑒》	預計出版1000冊
			指標2：		2016卷年鑒供稿人員	120余家
			指標3		2016卷《高新區（新市區）年鑒》發(fā)放單位	120余家
		時(shí)效指標	指標1：		一年一卷連續出版	長(cháng)期
			指標2：		采集期限	當年工作當年完成
			指標3：		稿費發(fā)放期限	2019年內完成
		成本指標	指標1：		2016卷《高新區（新市區）年鑒》稿費	6.62萬(wàn)元
			指標2：		撰稿人發(fā)放標準	千字/50元
			指標：		編輯發(fā)放標準	千字/20元
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：		經(jīng)濟發(fā)展	作為全區經(jīng)濟發(fā)展的良好展示
			指標2：		社會(huì )民生	社會(huì )民生的工具書(shū)
		社會(huì )效益 指標	指標1：		區屬各單位的覆蓋率	100%
			指標2：		宣傳高新區（新市區）經(jīng)濟發(fā)展	大大提高
			指標3：		服務(wù)高新區（新市區）的載體	大大提高
		可持續影響 指標	指標1：		一年一卷	長(cháng)期出版
			指標2：		經(jīng)濟發(fā)展	作為全區經(jīng)濟發(fā)展的良好展示
			指標3：		社會(huì )民生	社會(huì )民生的工具書(shū)
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：		對高新區（新市區）年鑒的滿(mǎn)意率	100%
			指標2：		編輯滿(mǎn)意率	100%
			指標3：		撰稿人滿(mǎn)意率	100%

檔案館建設支出項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，檔案館建設支出項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為364萬(wàn)元，執行數為364萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：區綜合檔案館建設項目位于創(chuàng )新廣場(chǎng)二期G座1-2層，建筑面積2703平方米，主要包括公共服務(wù)大廳、庫房、技術(shù)處理辦公、展廳等四大功能區。屬于嵌入式建筑，目前主體建設已完成，預計2019年6月全面完工。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱(chēng)			區綜合檔案館建設項目
預算單位			高新區（新市區）檔案局（史志辦）
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		364萬(wàn)元		執行數：	364萬(wàn)元
	其中：財政撥款		364萬(wàn)元		其中：財政撥款	364萬(wàn)元
	其他資金		0		其他資金	0
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	區綜合檔案館建設項目2017年4月開(kāi)始建設，2018年完成主體建設，預計2019年6月全面完工。				區綜合檔案館建設項目2018年已完成檔案館主體建設，完成目標100%.
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：		建設、建筑面積	2703平方米
			指標2：		功能分區	包括服務(wù)大廳、庫房、技術(shù)處理辦公、展廳4大塊
			指標3：
		質(zhì)量指標	指標1：		材料質(zhì)量	工程各項材料，滿(mǎn)足設計指標及設計要求
			指標2：		工程質(zhì)量	合同約定工程質(zhì)量指標為：合格
			指標3：		驗收質(zhì)量	驗收合格后,方可安全有效投入使用
		時(shí)效指標	指標1：		合同工期	2017年4月至2019年6月完工
			指標2：		項目進(jìn)度	2018年完成主體建設
			指標3：		項目按期完成率	100%
		成本指標	指標1：		預算金額	1350
			指標2：		進(jìn)度款	按工程進(jìn)度進(jìn)行支付
			指標3：		結算	根據合同及設計圖紙、工程資料，驗收完畢后再予以支付剩余款項。
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：		經(jīng)濟成本	實(shí)際項目完成后，檔案房面積可提升至947平方米
			指標2：		滿(mǎn)足檔案保管需要	滿(mǎn)足檔案安全保管與公共服務(wù)的需要
			指標3：		利用率	大大提升了可入館的檔案數量
		社會(huì )效益 指標	指標1：		提供良好有履職基礎，提高服務(wù)社會(huì )發(fā)展能力	有所提升
			指標2：		增強檔案館庫抗災能力	大大提高
			指標3：		保障國家檔案資源安全	大大提高
		生態(tài)效益 指標	指標1：		規范檔案管理	確保了各類(lèi)檔案規范化管理
			指標2：		生態(tài)	減少能源流失
			指標3：		環(huán)保	減少環(huán)境污染
		可持續影響 指標	指標1：		提升我區的檔案館的存儲水平	大大提高
			指標2：		管理	有健全的管理制度，完整的管理班子及監理機構
			指標3：		安全	目前在整個(gè)工程項目完成過(guò)程中，未發(fā)生任何安全事故。
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：		工期	實(shí)際開(kāi)工2017年4月，竣工日期為：2019年6月竣工，完成100%
			指標2：		使用	項目完工后，滿(mǎn)足使用要求，外觀(guān)符合整體環(huán)境要求。
			指標3：		干部職工滿(mǎn)意度	≥100%

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）26（款）01（項）：指行政運行支出，201（類(lèi)）26（款）99（項）：指其他檔案事務(wù)支出。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。208（類(lèi)）05(款)06（項）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》