第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）檔案局（館）單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

1、貫徹執行國家、自治區、烏魯木齊市關(guān)于檔案工作、黨史、地方志工作的方針、政策；對全區檔案工作實(shí)行統籌規劃，宏觀(guān)管理，并組織實(shí)施；擬定黨史、地方志工作規劃并組織實(shí)施。

2、集中統一管理區屬單位的檔案資料，維護檔案的完整，確保檔案資料安全保密。

3、負責接受、征集、整理區屬單位的檔案資料，推進(jìn)檔案工作的科學(xué)化和現代化管理，負責檔案資料的編研、鑒定和信息開(kāi)發(fā)及提供利用，收集散失的檔案文件和史料，參與編史修志工作。

4、負責檔案法制宣傳，依法對區屬單位的檔案工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和監督檢查，組織培訓檔案專(zhuān)業(yè)干部。

5、負責黨史和地方志理論研究，運用史志資料和研究成果為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供服務(wù)。

6、負責區地方史、區志的編修、續修和有關(guān)區情資料的收集、整理、翻譯、出版工作。

7、負責《烏魯木齊年鑒·高新區（新市區）專(zhuān)章》的撰稿工作。

8、負責對區屬部門(mén)、單位的史志工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導，并負責全區編史修志的審定工作；培訓編史修志業(yè)務(wù)人員。

9、完成上級交辦的其他工作。

（二）機構設置

根據職責，納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）檔案局（館）單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內下設2個(gè)處室，分別是：辦公室和業(yè)務(wù)科室。0個(gè)行政單位，0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制、實(shí)有人數

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）檔案局（館）單位編制人數11人，其中：行政人員編制0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制11人，全額撥款事業(yè)單位人員編制0人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）檔案局（館）單位實(shí)有在職人數9人，其中：行政在職人員0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員9人，全額撥款事業(yè)單位在職人員0人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。

第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）檔案局（館）2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入284.81萬(wàn)元，與上年相比，增加76.78萬(wàn)元，增長(cháng)36.91%，增減變化主要原因是為公共安全支出、機關(guān)養老和其他項目支出，本年度增加了檔案數字化和年鑒制作外包項目，收入相應增加；支出367.07萬(wàn)元，與上年相比，增加141.8萬(wàn)元，增長(cháng)62.95%，增減變化主要原因是消化往來(lái)賬節余養老金增加，檔案及史志經(jīng)費增加；結余50.4萬(wàn)元，與上年相比，減少82.25萬(wàn)元，降低62.01%，增減變化主要原因是本年支出使用上年經(jīng)費結余。

與預算相比情況：2017年度預算收入268.2萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加16.61萬(wàn)元，增長(cháng)6.19%；預算支出268.2萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加98.87萬(wàn)元，增長(cháng)36.86%。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計284.81萬(wàn)元，其中：財政撥款收入278.15萬(wàn)元，占97.66%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入6.66萬(wàn)元，占2.34%。本年收入增減變化主要原因是檔案數字化和年鑒制作外包項目增加。

與預算相比情況：2017年度預算收入268.2萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加16.61萬(wàn)元，增長(cháng)6.19%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計367.07萬(wàn)元，其中，基本支出289.77萬(wàn)元，占78.94%；項目支出77.29萬(wàn)元，占21.06%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%；增減變化主要原因是消化往來(lái)賬節余養老金增加，檔案及史志經(jīng)費增加。

與預算相比情況：預算支出268.2萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加98.87萬(wàn)元，增長(cháng)36.86%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入278.15萬(wàn)元，與上年相比，增加70.12萬(wàn)元，增長(cháng)33.71%，增減變化主要原因是財政撥上年度養老保險經(jīng)費。財政撥款支出363.61萬(wàn)元，與上年相比，增加138.35萬(wàn)元，增長(cháng)61.41%。其中：基本支出289.77萬(wàn)元，項目支出73.84萬(wàn)元。增減變化主要原因是檔案及史志經(jīng)費增加。財政撥款結轉結余47.19萬(wàn)元，與上年相比，減少85.46萬(wàn)元，降低64.43%，增減變化主要原因是2017年繼續完成上年度檔案數字化加工未完成項目。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入268.2萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加9.95萬(wàn)元，增長(cháng)3.71%；預算財政撥款支出268.2萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加95.41萬(wàn)元，增長(cháng)35.58%。

（二）一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出363.61萬(wàn)元，與上年相比，增加138.35萬(wàn)元，增長(cháng)61.41%。增減變化主要原因是本年度增加檔案數字加工費及年鑒制作費。其中：按功能分類(lèi)科目，2012601行政運行支出138.6萬(wàn)元，2012602一般行政管理事務(wù)支出73.84萬(wàn)元，2012699其他檔案事務(wù)支出支出64.05萬(wàn)元，2049901其他公共安全支出支出28.65萬(wàn)元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出56.66萬(wàn)元，2299901其他支出支出1.82萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出155.95萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出132.46萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助74.17萬(wàn)元，對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元，債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，基本建設支出0萬(wàn)元，其他資本性支出1.03萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出268.2萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加95.41萬(wàn)元，增長(cháng)35.58%。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（四）政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元，對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元，債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，基本建設支出0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況：2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余50.4萬(wàn)元。與上年相比，減少82.25萬(wàn)元，降低62.01%。

其中財政撥款結轉結余47.19萬(wàn)元。與上年相比，減少85.46萬(wàn)元，降低64.43%，減少原因是本年支出使用上年結余資金。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度，一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）檔案局（館）單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累積0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）檔案局（館）單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國（境）費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）檔案局（館）單位機關(guān)運行經(jīng)費支出63.51萬(wàn)元，比上年增加11.13萬(wàn)元，增長(cháng)21.25%。主要原因是用于辦公經(jīng)費，印刷費，會(huì )議費等支出增加。

六、政府采購情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）檔案局（館）單位政府采購計劃0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計171.71萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)59.61萬(wàn)元，固定資產(chǎn)112.1萬(wàn)元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元，共有車(chē)輛1輛，價(jià)值14.5萬(wàn)元，其中：省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值97.6萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）檔案局（館）單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中：已繳國庫0萬(wàn)元，已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

（三）部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè)，涉及預算0萬(wàn)元，項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）檔案局（館）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2．上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8．上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢，結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9．結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

10．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。

201類(lèi)26款01項行政運行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。201類(lèi)26款02項一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。201類(lèi)26款99項其他檔案事務(wù)支出：指反映除上述項目以外其他用于檔案事務(wù)方面的支出。204類(lèi)99款01項其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出★：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。229類(lèi)99款01項其他支出：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

其他有關(guān)說(shuō)明內容。

第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）檔案局（館）單位2017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》