第一部分 部門(mén)單位概述（區委檔案局）

（一）主要職能

1、貫徹執行國家、自治區、烏魯木齊市關(guān)于檔案工作、黨史、地方志工作的方針、政策；對全區檔案工作實(shí)行統籌規劃，宏觀(guān)管理，并組織實(shí)施；擬定黨史、地方志工作規劃并組織實(shí)施。

2、集中統一管理區屬單位的檔案資料，維護檔案的完整，確保檔案資料安全保密。

3、負責接受、征集、整理區屬單位的檔案資料，推進(jìn)檔案工作的科學(xué)化和現代化管理，負責檔案資料的編研、鑒定和信息開(kāi)發(fā)及提供利用，收集散失的檔案文件和史料，參與編史修志工作。

4、負責檔案法制宣傳，依法對區屬單位的檔案工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和監督檢查，組織培訓檔案專(zhuān)業(yè)干部。

5、負責黨史和地方志理論研究，運用史志資料和研究成果為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供服務(wù)。

6、負責區地方史、區志的編修、續修和有關(guān)區情資料的收集、整理、翻譯、出版工作。

7、負責《烏魯木齊年鑒·高新區（新市區）專(zhuān)章》的撰稿工作。

8、負責對區屬部門(mén)、單位的史志工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導，并負責全區編史修志的審定工作；培訓編史修志業(yè)務(wù)人員。

9、完成上級交辦的其他工作。 （二）機構及人員編制

檔案局（史志辦）為全額撥款參公事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。

事業(yè)編制11名（管理崗），其中：領(lǐng)導職數3名（副縣級2名，正科級1名），實(shí)有編制11人，均為大專(zhuān)以上學(xué)歷。內設機構兩個(gè)（辦公室、業(yè)務(wù)科）。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年檔案局決算總收入150.96萬(wàn)元，其中：財政撥款收入150.96萬(wàn)元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出161.58萬(wàn)元，其中：基本支出161.58萬(wàn)元，占總支出的100％；項目支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障檔案局正常運轉的日常支出87.47萬(wàn)元。與上年對比增加8.85萬(wàn),主要是因為工作人員增加。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的100％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障檔案局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬(wàn)元。與上年對比減少0萬(wàn)元。我局厲行中央八項規定精神和省、州、市實(shí)施辦法及紅河州領(lǐng)導干部十不準，從支出上控制行政成本，因此較上年減少了支出經(jīng)費。

三、結轉結余情況說(shuō)明

截止2015年12月31日共計結轉結余資金149.88萬(wàn)元，包括行政運行經(jīng)費的9.56萬(wàn)元，用于其他檔案事務(wù)支出事務(wù)支出的140.32萬(wàn)元。
產(chǎn)生結余的主要原因：一是2015年用于支付次年一月份公積金、醫保和事業(yè)編制人員績(jì)效考核工資未發(fā)放；二是2014年財政撥檔案業(yè)務(wù)經(jīng)費150萬(wàn)未使用完，形成結余。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

檔案局2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額0萬(wàn)元，其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元。

2015年“三公”經(jīng)費決算數比2014年決算數減少1.16萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出減少1.16萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出減少0萬(wàn)元，我局認真落實(shí)厲行節約的有關(guān)要求，對車(chē)輛運行費用支出、公務(wù)接待等，研究制定了支出壓縮的具體指標；其次，在辦公用品等采購方面，堅持執行有關(guān)規定，能用則用、能修則修；在會(huì )務(wù)方面，做到可開(kāi)可不開(kāi)的會(huì )就不開(kāi)，必須要開(kāi)的會(huì )議盡量控制會(huì )議總量、參會(huì )人數，并就近安排。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年檔案局因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

（二）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

2015年檔案局購置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。其中：購置費0萬(wàn)元，運行維護費0萬(wàn)元，比2014年決算減少1.16萬(wàn)元，主要用于保障我局工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2015年檔案局共執行國內公務(wù)接待0批次，0人，接待費開(kāi)支0萬(wàn)元。公務(wù)接待費比2014年決算增加0萬(wàn)元，主要用于赴省外、州外等地考察項目點(diǎn)產(chǎn)生的費用及接待外來(lái)客商過(guò)程中產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預算管理有關(guān)規定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費，指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛，包括省部級干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)；公務(wù)接待費，指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數：指各部門(mén)（含下屬單位）當年通過(guò)本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

烏魯木齊高新區（新市區）檔案局

二〇一六年八月十二日