烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)審計局

2020年度部門(mén)決算

公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、主管全區審計工作。負責對全區財政收支和法律法規定萬(wàn)于審計監督范圍的財務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計監督，對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責情況進(jìn)行審計，對領(lǐng)導干部實(shí)行自然資源礦產(chǎn)離任審計，對國的有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計；對審計、專(zhuān)項審計調查和核查社會(huì )審計機構相關(guān)審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。

2、貫徹執行審計法律法規規章、國家審計準則和指南并監督執行；制定并組織實(shí)施專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域審計工作規劃；對直接審計、調查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價(jià),作出審計決定或提出審計建議。

3、向區委審計委員會(huì )提出年度預算執行和其他財政支出情況審計報告；向管委會(huì )(區人民政府)提出我區年度預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告；受管委會(huì )(區人民政府)委托向區人大常委會(huì )提出我區預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問(wèn)題整改情況報告；向區委、管委會(huì )(區人民政府)報告對其他事項的審計和專(zhuān)項審計調查情況及結果；向有關(guān)部門(mén)通報審計情況和審計結果。

4、直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內作出審計決定:

（1）國家、自治區、烏魯木齊市有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情；

（２）區本級及各部門(mén)(單位)預算執行情況和其他財政收支情況;

（３）管委員(區人民政府)預算執行情況和決算,以及其他政收支情況；

（４）管委員(區人民政府)投資和以管委員(區人民政府)投資為主的建設項目的預算執行情況和決算;

（5）自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護與修復情況;

（6）區屬?lài)衅髽I(yè)及區屬?lài)匈Y本占控股或占主導地位的企業(yè)和金融機構的資產(chǎn)、負債、損益情況;

（7）有關(guān)社會(huì )保障基金、社會(huì )捐贈資金及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支;

（8）國際組織和外國政府援助、貸款項目;

（9）法律法規規定的其他事項。

5、按規定對屬于本級審計機關(guān)審計監督對象的黨政主要領(lǐng)導干部及其他主要負責人實(shí)施經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。

6、按規定對區屬?lài)衅髽I(yè)及區屬?lài)匈Y本占控股或占主導地位的企業(yè)履行監事會(huì )職責。

７、組織實(shí)施對國家財經(jīng)法律、法規、規章、政策和宏觀(guān)調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與區財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專(zhuān)項審計調查；

８、依法檢查審計決定執行情況,督促整改審計查出的問(wèn)題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或管委會(huì )(區人民政府)裁決中的有關(guān)事項,協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。

９、指導和監督內部審計工作,核查社會(huì )審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。

１０、指導和推廣信息技術(shù)在審計領(lǐng)域的應用。

１１、承辦區委、管委會(huì )(區人民政府)交辦的其他事項。

１２、職能轉變。進(jìn)一步完善全區審計管理體制,加強全區審計工作統籌,明晰審計機關(guān)職能定位,理順內部職責關(guān)系,優(yōu)化審計資源配置,充實(shí)加強一線(xiàn)審計力量,構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系;優(yōu)化審計工作機制,堅持科技強審,完善業(yè)務(wù)流程,改進(jìn)工作方式,加強與相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調,充分調動(dòng)內部審計和社會(huì )審計力量,增強監督合力。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)審計局2020年度，實(shí)有人數15人，其中：在職人員15人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)審計局部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)審計局決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設0個(gè)科室，分別是：無(wú)。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入419.46萬(wàn)元，與上年相比，減少289.72萬(wàn)元，降低40.85%，主要原因是:受疫情影響，部分審計項目工作未開(kāi)展，本年審計項目費用支出減少。本年支出387.58萬(wàn)元，與上年相比，減少306.87萬(wàn)元，降低44.19%，主要原因是:受疫情影響，部分審計項目工作未開(kāi)展，本年審計項目費用支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入419.46萬(wàn)元，其中：財政撥款收入412.46萬(wàn)元，占98.33%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入7.00萬(wàn)元，占1.67%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出387.58萬(wàn)元，其中：基本支出266.50萬(wàn)元，占68.76%；項目支出121.08萬(wàn)元，占31.24%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入412.46萬(wàn)元，與上年相比，減少290.63萬(wàn)元，降低41.34%，主要原因是：受疫情影響，部分審計項目工作未開(kāi)展，本年審計項目費用支出減少。財政撥款支出385.68萬(wàn)元，與上年相比，減少307.50萬(wàn)元，降低44.36%，主要原因是：受疫情影響，部分審計項目工作未開(kāi)展，本年審計項目費用支出減少。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數744.36萬(wàn)元，決算數412.46萬(wàn)元，預決算差異率-44.59%，主要原因是：受疫情影響，部分工作未能如期開(kāi)展，工作經(jīng)費支出減少。財政撥款支出年初預算數744.36萬(wàn)元，決算數385.68萬(wàn)元，預決算差異率-48.19%，主要原因是:受疫情影響，部分工作未能如期開(kāi)展，工作經(jīng)費支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出385.68萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2010801行政運行219.53萬(wàn)元；

2010802一般行政管理事務(wù)5.08萬(wàn)元；

2010804審計業(yè)務(wù)113.23萬(wàn)元；

2010899其他審計事務(wù)支出0.87萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出29.68萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出17.28萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出266.50萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費259.43萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費7.07萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、郵電費、租賃費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排因公出國（境）費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排公務(wù)用車(chē)購置費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排公務(wù)用車(chē)運行費預算；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排公務(wù)接待費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)審計局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 7.07萬(wàn)元，比上年減少6.28萬(wàn)元，降低47.04%，主要原因是本年辦公經(jīng)費采買(mǎi)支出減少。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛0輛，價(jià)值0.00萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝粺o(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目4個(gè)，共涉及資金121.09萬(wàn)元，與決算表中項目支出資金121.08萬(wàn)元有差額的原因：項目績(jì)效自評表中全年執行數統計至萬(wàn)元兩位小數點(diǎn)時(shí)，有0.01萬(wàn)元尾數差。預算績(jì)效管理取得的成效：為使績(jì)效評價(jià)工作順利開(kāi)展，項目負責人、項目部門(mén)及財務(wù)部門(mén)的相關(guān)人員成立了績(jì)效工作小組，并制定了《績(jì)效項目實(shí)施方案》及相關(guān)的管理制度?？?jì)效工作小組依據各制度及實(shí)施方案要求，對項目績(jì)效監控執行情況進(jìn)行跟蹤監督和糾偏，保障項目按進(jìn)度保質(zhì)保量執行、資金按期進(jìn)行支付，確保項目如期按要求完成。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是年初預算編制偏差較大；二是績(jì)效項目實(shí)施方案編制有待進(jìn)一步細化；三是績(jì)效目標三級指標中的數量指標設置較少；四是項目檔案資料歸集及保管有待進(jìn)一步完善。原因是：評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強。下一步改進(jìn)措施:一是加強對項目實(shí)施人員的指導和培訓工作。二是單位進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效果。三是完善細化項目實(shí)施方案，加強項目過(guò)程控制。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		審計咨詢(xún)經(jīng)費
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)審計局
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		400.00	113.23		113.23		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		400.00	113.23		113.23		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	為全區核減資金1.606億，政府滿(mǎn)意度高
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	被審計項目			50	50	10		10.0
		質(zhì)量指標	費用支付合規率			100%	100%	10		10.0
			審計項目完成率			100%	100%	10		10.0
		時(shí)效指標	資金及時(shí)撥付率			100%	100%	10		10.0
		成本指標	項目經(jīng)費總額			113.23	113.23	10		10.0
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	充分發(fā)揮審計監督作用			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	審計工作檢查影響期限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	被審計單位滿(mǎn)意度			95%	95%	10		10.0
總分								100		100

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)					訪(fǎng)惠聚工作隊為民辦實(shí)事和第一書(shū)記為民辦實(shí)事工作經(jīng)費
主管部門(mén)																				實(shí)施單位						烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)審計局
項目資金											年初預算數			全年預算數						全年執行數						分值						執行率						得分
（萬(wàn)元）					年度資金總額						2.33			2.33						2.33						10						100.00%						10
					其中：當年財政撥款						2.33			2.33						2.33						—						—						—
					上年結轉資金									0.00						0.00						—						—						—
					其他資金						0.00			0.00						0.00						—						—						—
年度總體目標		預期目標																		實(shí)際完成情況
		社區居民生活環(huán)境得到改善，群眾滿(mǎn)意
		一級指標			二級指標			三級指標									年度指標值			實(shí)際完成值			分值						得分						偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況		產(chǎn)出指標			數量指標			為社區居民群眾辦實(shí)事數量									10			10			12.5						12.5
					質(zhì)量指標			協(xié)助社區工作合格率									100%			100%			12.5						12.5
					時(shí)效指標			資金及時(shí)保障率									100%			100%			12.5						12.5
					成本指標			為民辦實(shí)事經(jīng)費總額（萬(wàn)元）									2.33			2.33			12.5						12.5
		效益指標			經(jīng)濟效益指標
					社會(huì )效益指標			有效的對周邊居民生活起到改善作用									有效			達成			15						15.0
					生態(tài)效益指標
					可持續影響指標			提高周邊居民對“訪(fǎng)惠聚”工作的支持，持續維護社會(huì )和諧長(cháng)治久安									1			1			15						15.0
		滿(mǎn)意度指標			服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標			社區居民群眾滿(mǎn)意度									95%			95%			10						10.0
總分																							100						100
項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)				訪(fǎng)惠聚人員補助
主管部門(mén)																			實(shí)施單位						烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)審計局
項目資金										年初預算數			全年預算數						全年執行數						分值						執行率						得分
（萬(wàn)元）				年度資金總額						17.28			3.63						3.63						10						100.00%						10
				其中：當年財政撥款						17.28			3.63						3.63						—						—						—
				上年結轉資金									0.00						0.00						—						—						—
				其他資金						0.00			0.00						0.00						—						—						—
年度總體目標	預期目標																		實(shí)際完成情況
	為民辦實(shí)事好事。
	一級指標			二級指標			三級指標									年度指標值			實(shí)際完成值			分值						得分						偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標			數量指標			“訪(fǎng)惠聚”補助人數									8			8			6.25						6.25
							“訪(fǎng)惠聚”所駐社區									1			1			6.25						6.25
				質(zhì)量指標			考勤執行率									100%			100%			6.25						6.25
							協(xié)助社區工作完成率									100%			100%			6.25						6.25
				時(shí)效指標			補助資金及時(shí)到位率									100%			100%			6.25						6.25
							補助及時(shí)發(fā)放率									100%			100%			6.25						6.25
				成本指標			"訪(fǎng)惠聚"補助人均標準（元/人/月）									1800			1800			6.25						6.25
							項目總成本									3.63			3.63			6.25						6.25
	效益指標			經(jīng)濟效益指標
				社會(huì )效益指標			有效解決居民困難									有效			有效			10						10.0
							有效完善工作隊工作職能									有效			有效			10						10.0
				生態(tài)效益指標
				可持續影響指標			持續解決所在社區居民困難									1			1			10						10.0
	滿(mǎn)意度指標			服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標			社區干部滿(mǎn)意度									95%			95%			5						5.0
							居民滿(mǎn)意度									95%			95%			5						5.0
總分																						100						100
項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)						審計專(zhuān)項經(jīng)費（市審計局）
主管部門(mén)																					實(shí)施單位						烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)審計局
項目資金												年初預算數			全年預算數						全年執行數						分值						執行率						得分
（萬(wàn)元）						年度資金總額						1.90			1.90						1.90						10						100.00%						10
						其中：當年財政撥款						1.90			1.90						1.90						—						—						—
						上年結轉資金									0.00						0.00						—						—						—
						其他資金						0.00			0.00						0.00						—						—						—
年度總體目標			預期目標																		實(shí)際完成情況
			實(shí)現審計監督工作的完成率達到100%。
			一級指標			二級指標			三級指標									年度指標值			實(shí)際完成值			分值						得分						偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況			產(chǎn)出指標			數量指標			被審計項目									50			50			12.5						12.5
						質(zhì)量指標			費用支付合規率									100%			100%			12.5						12.5
						時(shí)效指標			資金及時(shí)撥付率									100%			100%			12.5						12.5
						成本指標			項目經(jīng)費總額（萬(wàn)元）									1.9			1.9			12.5						12.5
			效益指標			經(jīng)濟效益指標
						社會(huì )效益指標			充分發(fā)揮審計監督作用									有效			達成			15						15.0
						生態(tài)效益指標
						可持續影響指標			審計結果跟蹤檢查影響期限									1			1			15						15.0
			滿(mǎn)意度指標			服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標			被審計單位滿(mǎn)意度									95%			95%			10						10.0
總分																								100						100

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》