新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)審計局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)審計局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)審計工作的方針、政策和法律、法規；編制審計工作中長(cháng)期規劃和年度計劃，并組織實(shí)施。
2、負責對全區財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計監督，維護全區財政經(jīng)濟秩序，提高財政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設，保障全區經(jīng)濟和社會(huì )健康發(fā)展。對審計、專(zhuān)項審計調查和核查社會(huì )審計機構相關(guān)審計報告的結果承擔責任，并負有督促被審計單位整改的責任。
3、依據《中華人民共和國審計法》，審計下列事項，出具審計報告，在法定職權范圍內做出審計決定或向有關(guān)主管機關(guān)提出處理處罰的建議：
（1）區本級財政預算執行情況和其他財政收支。
（2）管委會(huì )（區人民政府）各部門(mén)（含直屬單位、派出機構）及使用區本級財政資金的事業(yè)單位和社會(huì )團體的財務(wù)收支。
（3）鄉（鎮）人民政府財政預算執行情況和其他財政收支。
（4）管委會(huì )（區人民政府）投資和以管委會(huì )（區人民政府）投資為主的建設項目的預算執行情況和工程竣工決算。
（5）負責對國有企業(yè)的資產(chǎn)、負債和損益情況進(jìn)行審計監督。
（6）管委會(huì )（區人民政府）有關(guān)部門(mén)管理和其他單位受管委會(huì )（區人民政府）委托管理的社會(huì )保障基金、社會(huì )捐贈資金及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支。
（7）負責對國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務(wù)收支進(jìn)行審計監督。
（8）其他法律、法規規定應由區審計局進(jìn)行審計的事項。
4、向管委會(huì )（區人民政府）和上級審計機關(guān)提出年度區級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告；受管委會(huì )（區人民政府）委托向區人大常委會(huì )提出我區預算執行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現問(wèn)題的糾正和處理結果報告。
5、依法檢查審計決定執行情況，督促糾正和處理審計發(fā)現的問(wèn)題。
6、向管委會(huì )（區人民政府）報告和向管委會(huì )（區人民政府）有關(guān)部門(mén)通報審計情況；依法向社會(huì )公布審計結果；提出完善有關(guān)政策措施、宏觀(guān)調控措施以及管理體制、機制建設的建議。
7、按規定對我區科級黨政主要領(lǐng)導干部和國有企業(yè)法定代表人實(shí)施經(jīng)濟責任審計。
8、組織實(shí)施對國家財經(jīng)法律、法規、規章、政策和宏觀(guān)調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與區財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專(zhuān)項審計調查。
9、指導和監督內部審計工作，組織審計專(zhuān)業(yè)培訓；核查社會(huì )審計機構出具的相關(guān)審計報告。
10、承擔上級審計機關(guān)授權的審計事項。
11、承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)審計局單位2019年度，實(shí)有人數13人，其中：在職人員13人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)審計局單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)審計局單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入709.18萬(wàn)元，與上年相比，減少136.1萬(wàn)元，降低16.1%，主要原因是本年審計專(zhuān)項經(jīng)費（市審計局）經(jīng)費支出減少、本年辦公經(jīng)費采買(mǎi)支出減少；本年支出694.45萬(wàn)元，與上年相比，減少167.53萬(wàn)元，降低19.44%，主要原因是人員減少，費用減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入709.18萬(wàn)元，其中：財政撥款收入703.09萬(wàn)元，占99.14%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入6.09萬(wàn)元，占0.86%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出694.45萬(wàn)元，其中，基本支出301.86萬(wàn)元，占43.47%；項目支出392.59萬(wàn)元,占56.53%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入703.09萬(wàn)元，與上年相比，減少142.17萬(wàn)元，降低16.82%，主要原因是審計咨詢(xún)費用減少。財政撥款支出693.18萬(wàn)元，與上年相比，減少166.67萬(wàn)元，降低19.38%，主要原因是審計咨詢(xún)費用減少。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1,040.75萬(wàn)元,決算數703.09萬(wàn)元，預決算差異率-32.44%，主要原因是審計咨詢(xún)費預算調減250萬(wàn)，辦公經(jīng)費縮減。財政撥款支出年初預算數1,040.75萬(wàn)元，決算數693.18萬(wàn)元，預決算差異率-33.4%，主要原因是審計咨詢(xún)費預算調減。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出693.18萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010801行政運行242.51萬(wàn)元；
2010804審計業(yè)務(wù)387.57萬(wàn)元；
2010899其他審計事務(wù)支出4.75萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出32.79萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出22.2萬(wàn)元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.37萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出301.86萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費288.51萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費13.35萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)預算。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)預算；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)預算；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)預算；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)預算。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)預算；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)預算。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)審計局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出13.35萬(wàn)元，比上年減少1.56萬(wàn)元，降低10.46%。主要原因是本年辦公經(jīng)費為節省開(kāi)支節約使用辦公用品。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目3個(gè)，共涉及資金392.59萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是審計專(zhuān)項經(jīng)費；二是審計業(yè)咨詢(xún)服務(wù)費；三是其他審計事務(wù)支出。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是資金量與業(yè)務(wù)工作量不匹配；二是專(zhuān)業(yè)人員嚴重缺乏。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步提高對審計工作重要性的認識，加大對審計工作的扶持力度，就政府投資核減資金每年節約上億元資金而言，投入與回報是顯而易見(jiàn)的。
| 審計專(zhuān)項經(jīng)費 |
|||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）審計局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）審計局 |
||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||
| 年度資金總額 |
1.2758 |
1.2758 |
1.2758 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
1.2758 |
1.2758 |
1.2758 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 上年結轉資金 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
| 其他資金 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||
| 審計局依照《中華人民共和國審計法》和國家其他有關(guān)規定，對納入國家財政管理的區屬單位的收入和支出以及國家有關(guān)政策、標準、項目目標等方面的規定進(jìn)行審計評價(jià)，對被審計單位違反國家規定的財政收支、財務(wù)收支等行為，在法定職權范圍內作出處理的決定。 |
審計組對所審計的項目提出審計報告，內容包括：對審計事項的審計評價(jià)，對違反國家規定的財政收支、財務(wù)收支的行為提出處理意見(jiàn)，移送有關(guān)主管機關(guān)、單位的意見(jiàn)，改進(jìn)財政收支、財務(wù)收支管理工作的意見(jiàn)。 |
||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
| 數量指標 |
參與審計人數 |
13人 |
13人 |
5 |
5 |
||||
| 被審計單位數量 |
57個(gè) |
57個(gè) |
5 |
5 |
|||||
| 審計項目數量 |
148個(gè) |
148個(gè) |
5 |
5 |
|||||
| 審計報告數量 |
148個(gè) |
148個(gè) |
5 |
5 |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 專(zhuān)項審計報告合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||
| 審計建議采納率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||
| 時(shí)效指標 |
審計項目及時(shí)完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 項目經(jīng)費支付及時(shí)率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||
| 成本指標 |
項目經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
1.276 |
1.276 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮審計監督作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，維護國家財政經(jīng)濟秩序，提高財政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設，保障國民經(jīng)濟和社會(huì )健康發(fā)展。 |
有效保障 |
達成 |
15 |
14 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||
| 可持續影響指標 |
審計結果跟蹤檢查影響期限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
被審計單位滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||
| 審計人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||
| 總分 |
100 |
99 |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
審計業(yè)咨詢(xún)服務(wù)費 |
||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）審計局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）審計局 |
||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||
| 年度資金總額 |
387.571 |
387.571 |
387.571 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
387.571 |
387.571 |
387.571 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 上年結轉資金 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
| 其他資金 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||
| 審計局依照《中華人民共和國審計法》和國家其他有關(guān)規定，對納入國家財政管理的區屬單位的收入和支出以及國家有關(guān)政策、標準、項目目標等方面的規定進(jìn)行審計評價(jià)，對被審計單位違反國家規定的財政收支、財務(wù)收支等行為，在法定職權范圍內作出處理的決定。 |
審計組對所審計的項目提出審計報告，內容包括：對審計事項的審計評價(jià)，對違反國家規定的財政收支、財務(wù)收支的行為提出處理意見(jiàn)，移送有關(guān)主管機關(guān)、單位的意見(jiàn)，改進(jìn)財政收支、財務(wù)收支管理工作的意見(jiàn)。 |
||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
| 數量指標 |
參與審計人數 |
13人 |
13人 |
5 |
5 |
||||
| 審計單位數量 |
57個(gè) |
57個(gè) |
5 |
5 |
|||||
| 審計項目數量 |
148個(gè) |
148個(gè) |
5 |
5 |
|||||
| 審計報告數量 |
148個(gè) |
148個(gè) |
5 |
5 |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 專(zhuān)項審計報告合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||
| 審計建議采納率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||
| 時(shí)效指標 |
審計項目及時(shí)完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 項目經(jīng)費支付及時(shí)率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||
| 成本指標 |
經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
387.571 |
387.571 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮審計監督作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，維護國家財政經(jīng)濟秩序，提高財政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設，保障國民經(jīng)濟和社會(huì )健康發(fā)展。 |
有效保障 |
達成 |
15 |
14 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||
| 可持續影響指標 |
審計結果跟蹤檢查影響期限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
被審計單位滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||
| 審計人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||
| 總分 |
100 |
99.00 |
|||||||
項目表3：其他審計事務(wù)支出
| 項目名稱(chēng) |
其他審計事務(wù)支出 |
||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）審計局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）審計局 |
||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||
| 年度資金總額 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 上年結轉資金 |
- |
- |
- |
||||||
| 其他資金 |
- |
- |
- |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||
| 審計局依照《中華人民共和國審計法》和國家其他有關(guān)規定，對納入國家財政管理的區屬單位的收入和支出以及國家有關(guān)政策、標準、項目目標等方面的規定進(jìn)行審計評價(jià)，對被審計單位違反國家規定的財政收支、財務(wù)收支等行為，在法定職權范圍內作出處理的決定。 |
審計組對所審計的項目提出審計報告，內容包括：對審計事項的審計評價(jià)，對違反國家規定的財政收支、財務(wù)收支的行為提出處理意見(jiàn)，移送有關(guān)主管機關(guān)、單位的意見(jiàn)，改進(jìn)財政收支、財務(wù)收支管理工作的意見(jiàn)。 |
||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
審計人員數量 |
13人 |
13人 |
5 |
5 |
|||
| 審計業(yè)務(wù)專(zhuān)項會(huì )議 |
62次 |
62次 |
5 |
5 |
|||||
| 年度審計項目計劃 |
148個(gè) |
148個(gè) |
5 |
5 |
|||||
| 審計單位數量 |
57個(gè) |
57個(gè) |
5 |
5 |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 專(zhuān)項審計報告合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||
| 審計建議采納率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||
| 時(shí)效指標 |
審計項目及時(shí)完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 項目經(jīng)費支付及時(shí)率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||
| 成本指標 |
項目經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
3.75 |
3.75 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮審計監督作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，維護國家財政經(jīng)濟秩序，提高財政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設，保障國民經(jīng)濟和社會(huì )健康發(fā)展。 |
有效保障 |
達成 |
15 |
14 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||
| 可持續影響指標 |
審計結果跟蹤檢查影響期限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||
| 總分 |
100 |
99.00 |
|||||||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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