烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）司法局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）司法局
2020年度部門(mén)決算
公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
（一）承擔全面依法治區重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調有關(guān)方面提出全面依法治區中長(cháng)期規劃建議，負責有關(guān)重大決策部署督察工作。
（二）承辦政府規章的解釋、立法后評估工作；負責協(xié)調實(shí)施政府規章中的有關(guān)爭議和問(wèn)題；承辦政府規章清理、編纂工作；承擔管委會(huì )（區人民政府）規章備案審查工作；負責行政規范性文件合法性審查、備案審查工作；組織開(kāi)展政府規章和行政規范性文件清理工作。
（三）承擔統籌推進(jìn)法治政府建設的責任；指導、監督管委會(huì )（區人民政府）各部門(mén)依法行政工作；負責行政執法的監督管理、綜合協(xié)調工作，承擔推進(jìn)行政執法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)雅閣規范工作文明執法；指導、監督全區行政復議和行政應訴工作；負責行政復議和應訴案件辦理工作。
（四）承擔統籌規劃法制社會(huì )建設的責任；負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對外法制宣傳；推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法制建設；指導依法治理和法制創(chuàng )建工作；負責人民監督員選任管理工作；指導、監督人民調解、行政調解、人民陪審員選任工作，推進(jìn)司法所建設；負責促進(jìn)和諧預防犯罪宣傳教育工作。
（五）指導、監督、管理社區矯正工作；指導、監督刑滿(mǎn)釋放人員幫教安置工作；負責恐怖活動(dòng)、極端主義活動(dòng)刑滿(mǎn)釋放人員的安置教育工作；負責“去極端化”工作。
（六）負責擬訂公共法律服務(wù)體系建設規劃并指導實(shí)施，統籌和布局城鄉、區域法律服務(wù)資源；指導、監督全區律師、法律援助、和基層法律服務(wù)管理工作。
（七）承擔區級部門(mén)行政權責清單和行政審批事項的法律審核工作。
（八）指導、監督司法行政隊伍建設和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設，負責本系統的宣傳、干部培訓工作。
（九）承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）司法局2020年度，實(shí)有人數6人，其中：在職人員6人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）司法局部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）司法局決算。下設1個(gè)處室，分別是：辦公室。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入396.07萬(wàn)元，與上年相比，增加59.24萬(wàn)元，增長(cháng)17.59%，主要原因是:人員調資，社保公積金增加，以及需打造優(yōu)秀司法所建設等工作需要，收入增加。本年支出235.32萬(wàn)元，與上年相比，增加12.86萬(wàn)元，增長(cháng)5.78%，主要原因是:人員調資，社保公積金增加，以及需打造優(yōu)秀司法所建設等工作需要，支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入396.07萬(wàn)元，其中：財政撥款收入386.27萬(wàn)元，占97.53%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入9.80萬(wàn)元，占2.47%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出235.32萬(wàn)元，其中：基本支出195.69萬(wàn)元，占83.16%；項目支出39.63萬(wàn)元，占16.84%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入386.27萬(wàn)元，與上年相比，增加53.04萬(wàn)元，增長(cháng)15.92%，主要原因是：人員調資，社保公積金增加，以及需打造優(yōu)秀司法所建設等工作需要，收入增加。財政撥款支出229.27萬(wàn)元，與上年相比，增加19.96萬(wàn)元，增長(cháng)9.54%，主要原因是：人員調資，社保公積金增加，以及需打造優(yōu)秀司法所建設等工作需要，支出增加。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數240.60萬(wàn)元，決算數386.27萬(wàn)元，預決算差異率60.54%，主要原因是：需打造優(yōu)秀司法所建設等工作需要，追加項目預算，收入增加。財政撥款支出年初預算數240.60萬(wàn)元，決算數229.27萬(wàn)元，預決算差異率-4.71%，主要原因是:建設優(yōu)秀司法所項目正在實(shí)施中，部分款項暫未支付。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款支出229.27萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2040601行政運行172.42萬(wàn)元；
2040602一般行政管理事務(wù)2.10萬(wàn)元；
2040605普法宣傳4.86萬(wàn)元；
2040699其他司法支出26.61萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出14.85萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出8.43萬(wàn)元；
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出195.69萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費191.09萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。
公用經(jīng)費4.60萬(wàn)元，包括：辦公費、郵電費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：?jiǎn)挝粺o(wú)此項內容。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括單位無(wú)此項內容。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：?jiǎn)挝粺o(wú)此項內容。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）司法局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出4.60萬(wàn)元，比上年減少1.33萬(wàn)元，降低22.43%，主要原因是受疫情影響，經(jīng)費減少。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛10輛，價(jià)值83.09萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)8輛，其他用車(chē)主要是：為各司法所配備的業(yè)務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目2個(gè)，共涉及資金31.47萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是提高基層司法所基層業(yè)務(wù)辦案效率達成；二是促進(jìn)法制宣傳教育的覆蓋面，增強了廣大人民群眾的法律意識，為社會(huì )和諧發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù)和法律保障。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；二是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步梳理財政預算績(jì)效管理規程，建立健全相關(guān)管理制度，明晰預算績(jì)效審核、抽查和評價(jià)等業(yè)務(wù)流程，促進(jìn)預算績(jì)效管理規范化、科學(xué)化和精細化；二是有效引導各部門(mén)人員了解支持預算績(jì)效管理、監督績(jì)效結果應用，共同營(yíng)造“講績(jì)效、重績(jì)效、用績(jì)效”的良好氛圍。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2020年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
其它司法支出 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）司法局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）司法局 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||
| 年度資金總額 |
187.80 |
187.80 |
26.61 |
10 |
14.17% |
9.20 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
187.80 |
187.80 |
26.61 |
10.00 |
14.17% |
9.20 |
|||
| 上年結轉資金 |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
- |
|||
| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||
| 貫徹執行國家關(guān)于司法行政工作的方針、政策和法律、法規及規章，普及法律常識規劃和法制宣傳教育計劃并組織實(shí)施，指導全區普法依法治理工作；指導、監督全區律師工作、基層法律服務(wù)工作；指導管理全區的法律援助工作；指導全區人民調解工作和基層司法所建設、社區矯正工作。 |
已完成的指標:全部完成。全年調節矛盾糾紛(跟蹤目標值：≥2000件，實(shí)際值：2160件) |
||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
全年調節矛盾糾紛 |
≥2000件 |
2160件 |
10 |
10 |
|||
| 法律援助案件受理數 |
190個(gè) |
195個(gè) |
10 |
10 |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
項目合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 成本指標 |
公共法律服務(wù)中心建設 |
90萬(wàn)元 |
100% |
10 |
10 |
年底已完成建設，暫未支付 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
司法行政職能作用進(jìn)一步發(fā)揮，群眾的法律水平和法治意識得到了進(jìn)一步的增強，弱勢群體的權益得到了有效維護 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||
| 可持續影響指標 |
為社會(huì )和諧發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù)和法律保障，服務(wù)對象滿(mǎn)意度評價(jià)較高 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 普法宣傳對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||||
| 總分 |
100 |
97.20 |
|||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2020年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
普法宣傳（掛職干警補助） |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）司法局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）司法局 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||
| 年度資金總額 |
4.86 |
4.86 |
4.86 |
10 |
100.00% |
9.20 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
4.86 |
4.86 |
4.86 |
10 |
100.00% |
9.20 |
|||
| 上年結轉資金 |
|||||||||
| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||
| 按照市委文件要求向掛職干警發(fā)放補助 |
已完成的指標:干部人數(跟蹤目標值：=2人，實(shí)際值：2人) |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
2人 |
2人 |
10 |
10 |
|||
| 發(fā)放月份數 |
10個(gè)月 |
10個(gè)月 |
10 |
10 |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
項目合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 成本指標 |
項經(jīng)費標準 |
2000元/人 |
4.8萬(wàn)元 |
10 |
10 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提高工作效率 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||
| 可持續影響指標 |
緊緊圍繞社會(huì )和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足掛職干警人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
干警滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||
| 總分 |
100 |
94.20 |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
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