2018年度高新區（新市區）司法局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

（一）承擔全面依法治區重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調有關(guān)方面提出全面依法治區中長(cháng)期規劃建議，負責有關(guān)重大決策部署督察工作。

（二）承辦政府規章的解釋、立法后評估工作；負責協(xié)調實(shí)施政府規章中的有關(guān)爭議和問(wèn)題；承辦政府規章清理、編纂工作；承擔管委會(huì )（區人民政府）規章備案審查工作；負責行政規范性文件合法性審查、備案審查工作；組織開(kāi)展政府規章和行政規范性文件清理工作。

（三）承擔統籌推進(jìn)法治政府建設的責任；指導、監督管委會(huì )（區人民政府）各部門(mén)依法行政工作；負責行政執法的監督管理、綜合協(xié)調工作，承擔推進(jìn)行政執法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)雅閣規范工作文明執法；指導、監督全區行政復議和行政應訴工作；負責行政復議和應訴案件辦理工作。

（四）承擔統籌規劃法制社會(huì )建設的責任；負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對外法制宣傳；推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法制建設；指導依法治理和法制創(chuàng )建工作；負責人民監督員選任管理工作；指導、監督人民調解、行政調解、人民陪審員選任工作，推進(jìn)司法所建設；負責促進(jìn)和諧預防犯罪宣傳教育工作。

（五）指導、監督、管理社區矯正工作；指導、監督刑滿(mǎn)釋放人員幫教安置工作；負責恐怖活動(dòng)、極端主義活動(dòng)刑滿(mǎn)釋放人員的安置教育工作；負責“去極端化”工作。

（六）負責擬訂公共法律服務(wù)體系建設規劃并指導實(shí)施，統籌和布局城鄉、區域法律服務(wù)資源；指導、監督全區律師、法律援助、和基層法律服務(wù)管理工作。

（七）承擔區級部門(mén)行政權責清單和行政審批事項的法律審核工作。

（八）指導、監督司法行政隊伍建設和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設，負責本系統的宣傳、干部培訓工作。

（九）承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，高新區（新市區）司法局部門(mén)決算包括：高新區（新市區）司法局部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。

納入高新區（新市區）司法局2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號	單位名稱(chēng)	備注
1	高新區（新市區）司法局

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入253.02萬(wàn)元,與上年相比，減少541.71萬(wàn)元，降低68.16%，增減變化主要原因是：2017年我局按照工程進(jìn)度支付與公安分局合建的長(cháng)春路派出所辦公用房項目，今年無(wú)此項目款；支出223.01萬(wàn)元，與上年相比，減少714.72萬(wàn)元，降低76.22%，增減變化主要原因是：無(wú)辦公用房建設項目支出；結余113.30萬(wàn)元，與上年相比，增加30.01萬(wàn)元，增長(cháng)36.03%。增減變化主要原因是：法律宣傳經(jīng)費節約開(kāi)支。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計253.02萬(wàn)元，其中：財政撥款收入234萬(wàn)元，占92.5%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入19.02萬(wàn)元，占7.5%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數188.83萬(wàn)元，決算數253.02萬(wàn)元，預決算差異率33.99%，差異主要原因是：新招錄雇員的人員經(jīng)費增加。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計223.01萬(wàn)元，其中：基本支出139.82萬(wàn)元，占62.7%；項目支出83.19萬(wàn)元，占37.3%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數188.83萬(wàn)元，決算數223.01萬(wàn)元，預決算差異率18.10%，差異主要原因是：新招錄雇員的人員經(jīng)費增加。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入234萬(wàn)元，與上年相比，減少560.09萬(wàn)元，降低70.53%。增減變化的主要原因是：2017年我局按照工程進(jìn)度支付與公安分局合建的長(cháng)春路派出所辦公用房項目，今年無(wú)此項目款。財政撥款支出222.90萬(wàn)元，與上年相比，減少714.65萬(wàn)元，降低76.23%，增減變化的主要原因是：財政未撥入辦公用房項目經(jīng)費。其中：基本支出139.82萬(wàn)元，項目支出83.09萬(wàn)元。財政撥款結轉結余93.93萬(wàn)元，與上年相比，增加11.09萬(wàn)元，增長(cháng)13.39%。增減變化的主要原因是：節約開(kāi)支。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數188.83萬(wàn)元，決算數234萬(wàn)元，預決算差異率23.92%，差異主要原因：新招錄雇員的人員經(jīng)費增加。財政撥款支出年初預算數188.83萬(wàn)元，決算數222.90萬(wàn)元，預決算差異率18.04%，差異主要原因：新招錄雇員的人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入234萬(wàn)元。與上年相比，減少560.09萬(wàn)元，降低70.53%。增減變化的主要原因是：財政未撥入辦公用房項目經(jīng)費。一般公共預算財政撥款支出222.90萬(wàn)元。與上年相比，減少714.65萬(wàn)元，降低76.23%。增減變化的主要原因是：財政未撥入辦公用房項目經(jīng)費。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），204公共安全支出209.72萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出13.18萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），301工資福利支出94萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出104.18萬(wàn)元,303對個(gè)人和家庭的補助24.73萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數188.83萬(wàn)元，決算數234萬(wàn)元，預決算差異率23.92%，差異主要原因：新招錄雇員的人員經(jīng)費增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數188.83萬(wàn)元，決算數222.90萬(wàn)元，預決算差異率18.04%，差異主要原因：新招錄雇員的人員經(jīng)費增加。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)預算安排，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余113.30萬(wàn)元。與上年相比，增加30.01萬(wàn)元，增長(cháng)36.03%。

其中財政撥款結轉結余93.93萬(wàn)元。與上年相比，增加11.09萬(wàn)元，增長(cháng)13.39%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）司法局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項費用。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為10輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）司法局國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)預算安排，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區（新市區）司法局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出21.09萬(wàn)元，比上年減少18.18萬(wàn)元，降低624.74%，主要原因是節約辦公開(kāi)支。

2018年度高新區（新市區）司法局（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛10輛，價(jià)值83.09萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)8輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

2018項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，普法宣傳項目績(jì)效自評得分為60分。項目全年預算數為50萬(wàn)元，執行數為3.15萬(wàn)元，完成預算的6.3%。主要產(chǎn)出和效果：一是我單位優(yōu)先使用上級撥款，財政撥款的執行數比較少；二是印刷口袋宣傳冊、法律宣傳折頁(yè)、法律宣傳海報進(jìn)行宣傳發(fā)放，舉辦全區法治宣傳培訓，拍攝法律宣傳微視頻，促進(jìn)法制宣傳教育的覆蓋面，增強了廣大人民群眾的法律意識。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是管理人員的項目管理方面的業(yè)務(wù)知識不熟悉；二是對項目制定相關(guān)的管理制度還不夠完善。下一步改進(jìn)措施：一是通過(guò)培訓增強管理人員的項目管理方面的業(yè)務(wù)知識；二是加強項目管理，形成相應的項目管理制度。

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱(chēng)			普法宣傳
預算單位			高新區（新市區）司法局
預算	預算數：		50		執行數：	3.15
執行
情況	其中：財政撥款		50		其中：財政撥款	3.15
（萬(wàn)元）	其他資金				其他資金
年度	預期目標				實(shí)際完成目標
目標
完成
情況	貫徹落實(shí)區委宣傳部、區依法治區領(lǐng)導小組辦公室、區司法局關(guān)于在全區公民中開(kāi)展法治宣傳教育的第七個(gè)五年規劃和年度工作。按照財政部 司法部關(guān)于印發(fā)《司法行政機關(guān)財務(wù)管理辦法》的通知（財行[2017]515號）執行財務(wù)管理。				優(yōu)先使用上級撥付資金余額。對我區法制宣傳陣地宣傳欄進(jìn)行維修及更換，印刷口袋宣傳冊10萬(wàn)冊、法律宣傳折頁(yè)5萬(wàn)張、法律宣傳海報1200張。舉辦培訓活動(dòng)3期，開(kāi)展法律宣傳活動(dòng)5場(chǎng)次。
年度	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
績(jì)效	項目完成指標	數量指標	指標1：更換維修法制陣地宣傳欄≥155塊法制征地宣傳欄		更換維修法制陣地宣傳欄≥155塊法制征地宣傳欄	更換維修法制陣地宣傳欄100%
指標			指標2：舉辦全區機關(guān)、企事業(yè)單位單位、各類(lèi)人群普法骨干工作人員培訓		舉辦全區機關(guān)、企事業(yè)單位單位、各類(lèi)人群普法骨干工作人員培訓≥3次	舉辦全區機關(guān)、企事業(yè)單位單位、各類(lèi)人群普法骨干工作人員培訓540人
完成			指標3：開(kāi)展法律宣傳活動(dòng)		開(kāi)展法律宣傳活動(dòng)≥5次	開(kāi)展法律宣傳活動(dòng)5次
情況		質(zhì)量指標	指標1：指導全市法治宣傳與依法治理工作		指導全市法治宣傳與依法治理工作	加強法制宣傳與普法骨干工作人員的業(yè)務(wù)工作能力，促進(jìn)法制宣傳教育的覆蓋面
			指標2：指導全市法治宣傳與依法治理工作		指導全市法治宣傳與依法治理工作	加強法制宣傳與普法骨干工作人員的業(yè)務(wù)工作能力，促進(jìn)法制宣傳教育的覆蓋面
			指標3：指導全市法治宣傳與依法治理工作		指導全市法治宣傳與依法治理工作	加強法制宣傳與普法骨干工作人員的業(yè)務(wù)工作能力，促進(jìn)法制宣傳教育的覆蓋面
		時(shí)效指標	指標1：根據年度計劃按進(jìn)度完成		根據年度計劃按進(jìn)度完成	按實(shí)際需要完成
			指標2：根據年度計劃按進(jìn)度完成		根據年度計劃按進(jìn)度完成	按實(shí)際需要完成
			指標3：根據年度計劃按進(jìn)度完成		根據年度計劃按進(jìn)度完成	按實(shí)際需要完成
		成本指標	指標1：更換維修法制陣地宣傳欄≥155塊法制征地宣傳欄		更換維修法制陣地宣傳欄≥155塊法制征地宣傳欄	更換維修法制陣地宣傳欄≥155塊法制征地宣傳欄已更換占未結款、
			指標2：舉辦全區機關(guān)、企事業(yè)單位單位、各類(lèi)人群普法骨干工作人員培訓≥3次		舉辦全區機關(guān)、企事業(yè)單位單位、各類(lèi)人群普法骨干工作人員培訓≥3次	舉辦全區機關(guān)、企事業(yè)單位單位、各類(lèi)人群普法骨干工作人員培訓≥3次
			指標3：圖書(shū)室購買(mǎi)法律宣傳圖書(shū)、法制報		圖書(shū)室購買(mǎi)法律宣傳圖書(shū)、法制報	圖書(shū)室購買(mǎi)法律宣傳圖書(shū)3.15萬(wàn)元
		……
	項目效果指標	經(jīng)濟效益	指標1：
		指標	指標2：
			……
		社會(huì )效益	指標1：全市普法骨干、聯(lián)絡(luò )員培訓		全市普法骨干、聯(lián)絡(luò )員培訓	及時(shí)解答
		指標	指標2：全區干部群眾尊法、知法、用法、守法知曉率		全區干部群眾尊法、知法、用法、守法知曉率	基本滿(mǎn)意
			指標3：開(kāi)展法律宣傳活動(dòng)		開(kāi)展法律宣傳活動(dòng)	加強法制宣傳與普法骨干工作人員的業(yè)務(wù)工作能力，促進(jìn)法制宣傳教育的覆蓋面
		生態(tài)效益	指標1：
		指標	指標2：
			……
		可持續影響	指標1：長(cháng)效管理制度建設		長(cháng)效管理制度建設	按照財政部 司法部關(guān)于印發(fā)《司法行政機關(guān)財務(wù)管理辦法》的通知（財行[2017]515號）執行財務(wù)管理。
		指標	指標2：參加培訓人員		參加培訓人員	人員配備≥100％
			指標3：開(kāi)展法律宣傳活動(dòng)		開(kāi)展法律宣傳活動(dòng)	加強法制宣傳與普法骨干工作人員的業(yè)務(wù)工作能力，促進(jìn)法制宣傳教育的覆蓋面
		……
	滿(mǎn)意度	滿(mǎn)意度指標	指標1：服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標		服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	90%以上
	指標		指標2：服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標		服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	90%以上
			指標3：服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標		服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	90%以上
		……

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）32（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。204（類(lèi)）06（款）01（項）：指行政運行。204（類(lèi)）06（款）05（項）：指普法宣傳。204（類(lèi)）06（款）07（項）：指法律援助。204（類(lèi)）06（款）99（項）：指其它司法支出。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。208（類(lèi)）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》