第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）司法局單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

（1）研究制定全區司法行政工作中長(cháng)期規劃、年度工作計劃并組織實(shí)施。

（2）研究制定全區普法依法治理工作規劃并組織實(shí)施，指導全區普法依法治理工作；指導并組織做好全區的法制宣傳工作；組織全區機關(guān)企事業(yè)單位干部、職工的年度普法考試工作。

（3）負責全區社區矯正工作，做好社區服刑人員的監管教育及改造。

（4）指導、管理司法所、“148”法律服務(wù)專(zhuān)線(xiàn)工作；配合人民法院做好人民陪審員工作。

（5）參與社會(huì )治安綜合治理工作；指導和管理全區人民調解工作，組織開(kāi)展民間矛盾糾紛排查活動(dòng)；指導、協(xié)調、處理全區重大疑難矛盾糾紛調處工作。

（6）負責全區刑釋解教人員的安置幫教工作，指導管理全區社區矯正工作。

（7）負責監督、管理、指導律師事務(wù)所和法律服務(wù)所工作。

（8）負責管理、協(xié)調、監督全區法律援助工作；

（9）受區政府及區直部門(mén)委托，調查和處理有關(guān)的法律事務(wù)，為區政府及區直部門(mén)行政決策提供法律咨詢(xún)意見(jiàn)和法律建議。

（10）負責全區司法行政系統的基層黨組織建設，負責全區司法行政系統的干部隊伍建設。

（11）承辦區委、區政府及上級司法行政機關(guān)交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據職責，納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）司法局單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內下設0個(gè)處室，無(wú)下設處室。0個(gè)行政單位，0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制、實(shí)有人數

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）司法局單位編制人數8人，其中：行政人員編制5人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制0人，全額撥款事業(yè)單位人員編制3人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）司法局單位實(shí)有在職人數7人，其中：行政在職人員5人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員0人，全額撥款事業(yè)單位在職人員2人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。

第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）司法局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入794.73萬(wàn)元，與上年相比，增加337.11萬(wàn)元，增長(cháng)73.66%，增減變化主要原因是我局與公安分局合建長(cháng)春路派出所辦公用房項目，需按照工程進(jìn)度支付工程款；支出937.73萬(wàn)元，與上年相比，增加667.6萬(wàn)元，增長(cháng)247.13%，增減變化主要原因是增加財政撥付辦公用房項目經(jīng)費；結余83.29萬(wàn)元，與上年相比，減少143.01萬(wàn)元，降低63.19%，增減變化主要原因是今年年初財政未撥入普法宣傳經(jīng)費和社區矯正經(jīng)費。

與預算相比情況：2017年度預算收入721.21萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加73.52萬(wàn)元，增長(cháng)10.19%；預算支出721.21萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加216.52萬(wàn)元，增長(cháng)30.02%。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計794.73萬(wàn)元，其中：財政撥款收入794.09萬(wàn)元，占99.92%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.64萬(wàn)元，占0.08%。本年收入增減變化主要原因是增加財政撥付辦公用房項目經(jīng)費。

與預算相比情況：2017年度預算收入721.21萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加73.52萬(wàn)元，增長(cháng)10.19%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計937.73萬(wàn)元，其中，基本支出158.27萬(wàn)元，占16.88%；項目支出779.46萬(wàn)元，占83.12%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%；增減變化主要原因是增加財政撥付辦公用房項目經(jīng)費。

與預算相比情況：預算支出721.21萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加216.52萬(wàn)元，增長(cháng)30.02%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入794.09萬(wàn)元，與上年相比，增加336.47萬(wàn)元，增長(cháng)73.53%，增減變化主要原因是增加辦公用房項目經(jīng)費。財政撥款支出937.55萬(wàn)元，與上年相比，增加667.42萬(wàn)元，增長(cháng)247.07%。其中：基本支出158.27萬(wàn)元，項目支出779.28萬(wàn)元。增減變化主要原因是增加財政撥付辦公用房項目經(jīng)費。財政撥款結轉結余82.84萬(wàn)元，與上年相比，減少143.46萬(wàn)元，降低63.4%，增減變化主要原因是今年年初財政未撥入普法宣傳經(jīng)費和社區矯正經(jīng)費。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入721.21萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加72.88萬(wàn)元，增長(cháng)10.11%；預算財政撥款支出721.21萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加216.34萬(wàn)元，增長(cháng)30%。

（二）一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出937.55萬(wàn)元，與上年相比，增加667.42萬(wàn)元，增長(cháng)247.07%。增減變化主要原因是增加財政撥付辦公用房項目經(jīng)費。其中：按功能分類(lèi)科目，2040601行政運行支出103.92萬(wàn)元，2040602一般行政管理事務(wù)支出34.7萬(wàn)元，2040604基層司法業(yè)務(wù)支出16.96萬(wàn)元，2040605普法宣傳支出10萬(wàn)元，2040607法律援助支出21萬(wàn)元，2040610社區矯正支出7.88萬(wàn)元，2040699其他司法支出支出688.75萬(wàn)元，2049901其他公共安全支出支出17.33萬(wàn)元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出37.02萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出116.7萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出563.54萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助91.54萬(wàn)元，對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元，債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，基本建設支出0萬(wàn)元，其他資本性支出165.77萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出721.21萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加216.34萬(wàn)元，增長(cháng)30%。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（四）政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元，對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元，債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，基本建設支出0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況：2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余83.29萬(wàn)元。與上年相比，減少143.01萬(wàn)元，降低63.19%。

其中財政撥款結轉結余82.84萬(wàn)元。與上年相比，減少143.46萬(wàn)元，降低63.4%，減少原因是訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費今年年初財政未撥入普法宣傳經(jīng)費和社區矯正經(jīng)費。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度，一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）司法局單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累積0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為10輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）司法局單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國（境）費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）司法局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出2.91萬(wàn)元，比上年增加1.22萬(wàn)元，增長(cháng)72.83%。主要原因是車(chē)輛油料費、維修費增加。

六、政府采購情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）司法局單位政府采購計劃0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計244.64萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)90.32萬(wàn)元，固定資產(chǎn)154.32萬(wàn)元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元，共有車(chē)輛10輛，價(jià)值83.09萬(wàn)元，其中：省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)8輛、一般執法執勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值71.23萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）司法局單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中：已繳國庫0萬(wàn)元，已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

（三）部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè)，涉及預算0萬(wàn)元，項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）司法局專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2．上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8．上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢，結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9．結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

10．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。204類(lèi)06款01項行政運行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。204類(lèi)06款02項一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。204類(lèi)06款04項基層司法業(yè)務(wù)：指反映各級司法行政部門(mén)用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導費、調解費、安置幫教費、司法所經(jīng)費和“148”法律服務(wù)專(zhuān)用電話(huà)等支出。204類(lèi)06款05項普法宣傳：指映各級司法行政部門(mén)用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。204類(lèi)06款07項法律援助：指反映各級法律援助機構用于開(kāi)展法律援助工作的支出。204類(lèi)06款10項社區矯正：指反映各級司法行政部門(mén)用于社區矯正的支出。204類(lèi)06款99項其他司法支出：指反映司法行政部門(mén)發(fā)生的法學(xué)研究費、司法協(xié)助費、典型推廣和表彰費、證書(shū)工本費等支出。204類(lèi)99款01項其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容。

第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）司法局單位2017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》