新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）農林水牧局2019年度部門(mén)
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）農林水牧局2019年度部門(mén)
決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
1.貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)農業(yè)、畜獸醫和農村經(jīng)濟發(fā)展的方針、政策和法律、法規；編制農牧業(yè)和農村經(jīng)濟發(fā)展戰略、總體規劃及中長(cháng)期發(fā)展規劃、年度計劃，并組織實(shí)施；會(huì )同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展社會(huì )主義新農村建設工作；擬訂農業(yè)開(kāi)發(fā)規劃并監督實(shí)施。
2.承擔完善全區農村經(jīng)營(yíng)管理體制的責任；提出深化農村經(jīng)濟體制改革和完善農村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包土地糾紛仲裁管理；指導、監督減輕農牧民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農村集體資產(chǎn)管理；指導、扶持全區農業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系、農村合作經(jīng)濟組織、農民專(zhuān)業(yè)合作社和農產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì )的建設與發(fā)展。
3.研究擬訂農牧業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，引導主管產(chǎn)業(yè)結構的合理調整、資源的合理配置、產(chǎn)業(yè)間的綜合平衡和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；會(huì )同有關(guān)部門(mén)指導農牧業(yè)標準化、規?；a(chǎn)，提出扶持農牧業(yè)、農村發(fā)展的財政政策和項目建議；配合有關(guān)部門(mén)實(shí)施農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目。
4.促進(jìn)農業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；指導農產(chǎn)品加工業(yè)結構調整、技術(shù)創(chuàng )新和服務(wù)體系建設；提出促進(jìn)大宗農產(chǎn)品流通的政策建議；實(shí)施“菜籃子工程”相關(guān)工作，組織、協(xié)調農畜產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設；培育、保護和發(fā)展農畜產(chǎn)品品牌。
5.承擔提升全區農產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責任；負責農產(chǎn)品質(zhì)量安全的監督管理工作；組織實(shí)施農產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準；依法實(shí)施符合安全標準的農產(chǎn)品認證和監督管理。
6.組織、協(xié)調農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設；依法開(kāi)展權限內農作物種子（種苗）、牧草種子等農牧業(yè)投入品的許可及監督管理；負責農業(yè)植物新品種的保護；會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督實(shí)施農業(yè)生產(chǎn)資料地方標準。
7.負責農作物重大病蟲(chóng)害防治；組織、監督全區動(dòng)植物防疫、檢疫工作，上報疫情并組織撲滅；組織植物檢疫性有害生物普查；負責獸醫醫政和藥政管理工作；負責官方獸醫和執業(yè)獸醫管理；負責獸醫實(shí)驗室生物安全管理。
8.負責權限內種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、生鮮乳收購的許可工作；負責奶畜飼養以及生鮮乳生產(chǎn)、收購、種畜禽生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用的監督管理工作；負責核發(fā)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證和動(dòng)物防疫條件合格證。
9.承擔全區農牧業(yè)防災減災的責任；監測和統計農牧業(yè)災情，組織種子、牧草、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生產(chǎn)救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產(chǎn)恢復。
10.管理農牧業(yè)和農村經(jīng)濟信息，監測分析農牧業(yè)和農村經(jīng)濟運行，開(kāi)展相關(guān)農牧業(yè)統計工作；負責農業(yè)信息體系建設，指導農業(yè)信息服務(wù)。
11.實(shí)施科教興農戰略；組織實(shí)施農業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應用技術(shù)研究、農業(yè)科技成果轉化和技術(shù)推廣；負責農業(yè)科技成果管理，組織引進(jìn)國內外農業(yè)先進(jìn)技術(shù)，指導農技推廣體系改革與建設；負責權限內農業(yè)轉基因生物安全的監督管理工作。
12.組織協(xié)調全區農牧業(yè)資源合理配置和農牧業(yè)可持續發(fā)展工作；貫徹執行耕地及基本農田質(zhì)量保護與改良政策，依法管理耕地質(zhì)量；發(fā)展節水農業(yè)；指導農村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)與利用，指導農業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農業(yè)農村節能減排，承擔指導農業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。
13.負責編制草原資源保護、建設和合理利用的方案，并組織實(shí)施；負責草原上修建牧業(yè)設施的審批；負責草原所有權、使用權及臨時(shí)占用草原、在草原開(kāi)設旅游區點(diǎn)的審核登記工作；處理草原權屬爭議糾紛；組織草原資源調查，落實(shí)草原生態(tài)保護補助獎勵機制，依法開(kāi)展禁牧工作；負責草原上采挖野生動(dòng)物、藥材、草皮、砂石相關(guān)審批工作；負責草原監理、防火、技術(shù)推廣、鼠害防治工作。
14.組織實(shí)施全區漁政管理工作；負責水產(chǎn)苗種生產(chǎn)的審批工作；負責使用全民所有養殖水域、灘涂從事養殖生產(chǎn)的審核工作及水產(chǎn)養殖的監督管理工作。
15.會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規劃并組織實(shí)施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作，參與實(shí)施農村實(shí)用人才培訓工程；承擔農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)培訓工作，會(huì )同有關(guān)主管部門(mén)依法實(shí)施農業(yè)農村人才專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。
16.組織、指導、監督農牧業(yè)機械化工作；負責農業(yè)機械的注冊登記、檢驗、審驗及異動(dòng)的管理工作；負責農機維修市場(chǎng)、作業(yè)市場(chǎng)的管理工作；負責農機事故的調查處理工作。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）農林水牧局2019年度，實(shí)有人數68人，其中：在職人員68人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）農林水牧局部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）農林水牧局決算。
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入2,624.62萬(wàn)元，與上年相比，減少3,445.52萬(wàn)元，降低56.76%，主要原因是：本年相比上年減少了清理政府債務(wù)相關(guān)財政撥款支出，響應國家政策，節約開(kāi)支，市級重點(diǎn)項目相對于上年度減少，部分重點(diǎn)項目根據工作安排調減；支出2,764.18萬(wàn)元，與上年相比，減少3,098.74萬(wàn)元，降低52.85%，主要原因是：本年相比上年減少了清理政府債務(wù)相關(guān)財政撥款支出，響應國家政策，節約開(kāi)支，市級重點(diǎn)項目相對于上年度減少，部分重點(diǎn)項目根據工作安排調減。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入2,624.62萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2,575.42萬(wàn)元，占98.13%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入49.19萬(wàn)元，占1.87%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出2,764.18萬(wàn)元，其中，基本支出1,404.56萬(wàn)元，占50.81%；項目支出1,359.63萬(wàn)元,占49.19%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入2,575.42萬(wàn)元，與上年相比，減少3,464.03萬(wàn)元，降低57.36%，主要原因是：2019年相比2018年減少了清理政府債務(wù)相關(guān)財政撥款收入。財政撥款支出2,764.18萬(wàn)元，與上年相比，減少3,090.52萬(wàn)元，降低52.79%，主要原因是：2019年相比2018年減少了清理政府債務(wù)相關(guān)財政撥款支出。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數4,625萬(wàn)元,決算數2,575.42萬(wàn)元，預決算差異率-44.32%，主要原因是：部分項目竣工決算滯后，其中包括：供銷(xiāo)社經(jīng)營(yíng)體系網(wǎng)點(diǎn)建設項目、溫室煤改電項目；部分項目因市級重點(diǎn)項目整體調整后調減，其中包括：一鎮兩鄉機耕道路建設項目、動(dòng)物隔離檢查站建設項目。財政撥款支出年初預算數4,625萬(wàn)元，決算數2,764.18萬(wàn)元，預決算差異率-40.23%，主要原因是：部分項目竣工決算滯后，其中包括：供銷(xiāo)社經(jīng)營(yíng)體系網(wǎng)點(diǎn)建設項目、溫室煤改電項目；部分項目因市級重點(diǎn)項目整體調整后調減，其中包括：一鎮兩鄉機耕道路建設項目、動(dòng)物隔離檢查站建設項目。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出2,764.19萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2049901其他公共安全支出162.86萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出103.5萬(wàn)元；
2130101行政運行1134.2萬(wàn)元；
2130102一般行政管理事務(wù)21.05萬(wàn)元；
2130108病蟲(chóng)害控制52.3萬(wàn)元；
2130112農業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理15.12萬(wàn)元；
2130121農業(yè)結構調整補貼220.75萬(wàn)元；
2130122農業(yè)生產(chǎn)支持補貼266.91萬(wàn)元；
2130124農業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)32萬(wàn)元；
2130142農村道路建設83.76萬(wàn)元；
2130199其他農業(yè)支出585.64萬(wàn)元；
2130205森林培育3.3萬(wàn)元；
2130803農業(yè)保險保費補貼12.8萬(wàn)元；
2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出70萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,404.56萬(wàn)元，
其中：人員經(jīng)費1,326.81萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費77.74萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是單位公務(wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)接待費用；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)三公經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)政府性基金預算財政撥款。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少512.53萬(wàn)元，降低100%。主要原因是今年無(wú)政府性基金預算財政支出。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）農林水牧局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出77.74萬(wàn)元，比上年減少104.72萬(wàn)元，降低57.39%。主要原因動(dòng)物檢疫、防疫經(jīng)費減少，烏財農〔2019〕86號-撥付2019年動(dòng)物防疫等補助資金減少。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。共有車(chē)輛4輛，價(jià)值66.1萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝粯I(yè)務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備1臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目9個(gè)，共涉及資金1359.63萬(wàn)元。
預算績(jì)效管理取得的成效：一是績(jì)效氛圍基本成型，各業(yè)務(wù)科室預算績(jì)效管理理念已逐步接受并認可，績(jì)效理念已經(jīng)開(kāi)始發(fā)生轉變，預算績(jì)效管理基本實(shí)現常態(tài)化；二是預算績(jì)效管理取得了一定成效，財政資金使用效率明顯增強。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是績(jì)效理念尚未牢固樹(shù)立，仍有項目重支出，輕管理，項目推進(jìn)較緩慢；二是績(jì)效激勵約束作用不強。預算績(jì)效評價(jià)結果應用不夠充分，績(jì)效評價(jià)約束力、威懾力和影響力還比較弱。下一步改進(jìn)措施：一是加強預算執行過(guò)程監控，對項目績(jì)效目標實(shí)現程度進(jìn)行跟蹤，分析預算執行與績(jì)效目標出現偏差的原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)措施，及時(shí)進(jìn)行校正和糾偏；二是以強化評價(jià)結果運用為落腳點(diǎn)，不斷增強預算績(jì)效管理的約束力。
1.農業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
農業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）農業(yè)農村局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）農業(yè)農村局 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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| 年度資金總額 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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| 其中：當年財政撥款 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
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| 上年結轉資金 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 用于轄區內17個(gè)村的村級協(xié)管員宣傳農業(yè)法律法規和農產(chǎn)品質(zhì)量安全知識，巡查農產(chǎn)品生產(chǎn)，協(xié)助開(kāi)展農產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢和追溯管理費用。 |
完成轄區內17個(gè)村的村級協(xié)管員宣傳農業(yè)法律法規和農產(chǎn)品質(zhì)量安全知識，巡查農產(chǎn)品生產(chǎn)，協(xié)助開(kāi)展農產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢和追溯管理費用。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
17人 |
17人 |
10 |
10 |
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| 社區個(gè)數 |
4個(gè) |
4個(gè) |
10 |
10 |
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| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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| 成本指標 |
補助成本 |
32萬(wàn)元 |
32萬(wàn)元 |
10 |
10 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
為農產(chǎn)品質(zhì)量安全提供一份力量，讓市民吃上安全可靠的蔬菜 |
有效保障 |
達成 |
10 |
10 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
保障農村居民生活生產(chǎn)環(huán)境，杜絕環(huán)境污染 |
有效保障 |
達成 |
10 |
10 |
|||
| 可持續影響指標 |
協(xié)管員巡查生產(chǎn)，提高農產(chǎn)品質(zhì)量安全，發(fā)放補助激勵專(zhuān)業(yè)人員加入協(xié)管員行列持續滿(mǎn)足農產(chǎn)品質(zhì)量安全的需求 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區農民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 協(xié)管員滿(mǎn)意率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||
2.農業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
農業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）農業(yè)農村局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）農業(yè)農村局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
16.00 |
16.00 |
15.12 |
10 |
95.00% |
9.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
16.00 |
16.00 |
15.12 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 采血器、鞋套金屬、注射器、防護服、結核針頭、金屬針頭、離心管、一次性手套、消毒液等，根據動(dòng)物防疫的需要和動(dòng)物防疫工作開(kāi)展的進(jìn)度；實(shí)驗室診斷試劑盒（包括實(shí)驗室上半年購買(mǎi)試劑口蹄疫A/O型抗體液相阻斷ELISA檢測試劑盒各兩盒2400元/盒；小反芻獸疫11000元/盒、豬瘟病毒（CSFV-Ab)抗體競爭ELISA檢測試劑盒7000元/盒，藍耳病毒（PRRSV)ELISA檢測試劑盒13000元/盒）；下?lián)芙o22個(gè)街道、村防疫經(jīng)費，共計15萬(wàn)元。 |
完成全年防疫任務(wù)，包括下?lián)芊酪呓?jīng)費、采購防疫物資，確保全年無(wú)重大防疫疫情出現。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
實(shí)驗室數量 |
1人 |
1人 |
10 |
10 |
||
| 社區個(gè)數 |
22個(gè) |
22個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
防疫工作實(shí)效 |
2次（春防、秋防） |
2次（春防、秋防） |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
防疫工作經(jīng)費成本 |
16萬(wàn)元 |
15.12萬(wàn)元 |
10 |
9 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效的防疫工作有效控制疫情，減少疫情損失 |
有效保障 |
達成 |
10 |
10 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
保障農村居民生活生產(chǎn)環(huán)境，杜絕環(huán)境污染 |
有效保障 |
達成 |
10 |
10 |
|||
| 可持續影響指標 |
防疫工作給養殖戶(hù)安全的養殖的可持續性 |
長(cháng)期 |
長(cháng)期 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
1 |
100% |
10 |
10 |
||
| 100 |
98 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||
3.農業(yè)生產(chǎn)支持補貼
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
農業(yè)生產(chǎn)支持補貼 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）農業(yè)農村局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）農業(yè)農村局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
294.71 |
294.71 |
279.71 |
10 |
95.00% |
9.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
294.71 |
294.71 |
279.71 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 1. 按照政策補助農機購置補貼；政策性農業(yè)保險補貼區級配套；萊沃棚膜補貼。 2.各鄉鎮32名村級防疫員全年工資。 |
完成農機購置補貼發(fā)放；完成政策性保險補貼及萊沃棚膜補貼發(fā)放；完成32名村級防疫員全年工資發(fā)放。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
補貼種類(lèi) |
4種 |
4種 |
10 |
10 |
||
| 各項補貼涉及鄉鎮個(gè)數 |
5個(gè) |
5個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目按時(shí)完成率 |
100% |
95% |
10 |
9 |
|||
| 成本指標 |
項目總開(kāi)支 |
294.71萬(wàn)元 |
279.71萬(wàn)元 |
10 |
9 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障我轄區農民購置農業(yè)機械享受到政府政策補貼；農民養殖業(yè)種植業(yè)保險得到政府補貼保障；對做好我區科技推廣、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農民增收有一定幫助；村級防疫員保障轄區防疫工作有效開(kāi)展。 |
有效保障 |
達成 |
10 |
10 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
保障農村居民生活生產(chǎn)環(huán)境，杜絕環(huán)境污染 |
有效保障 |
達成 |
10 |
10 |
|||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
97 |
||||||
4.農產(chǎn)品加工與促銷(xiāo)
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
農產(chǎn)品加工與促銷(xiāo) |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）農業(yè)農村局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）農業(yè)農村局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
80.00 |
80.00 |
73.30 |
10 |
92.00% |
9.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
80.00 |
80.00 |
73.30 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 1.農產(chǎn)品檢驗檢測經(jīng)費：用于本區域內農產(chǎn)品質(zhì)量安全日常性檢測、巡查調查、配合上級抽樣，以及對鄉鎮監管站、生產(chǎn)基地和生產(chǎn)者技術(shù)指導和咨詢(xún)服務(wù)等。 2.支持烏市供銷(xiāo)合作社發(fā)展專(zhuān)項資金撥付。 |
完成本區域內農產(chǎn)品質(zhì)量安全日常性檢測、巡查調查、配合上級抽樣，以及對鄉鎮監管站、生產(chǎn)基地和生產(chǎn)者技術(shù)指導和咨詢(xún)服務(wù)等。 供銷(xiāo)社完成基本建設前期階段。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 數量指標 |
認證項目數量 |
1個(gè) |
1個(gè) |
10 |
10 |
|||
| 基層社數量 |
5個(gè) |
5個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目按時(shí)完成率 |
100% |
90% |
10 |
9 |
|||
| 成本指標 |
項目總開(kāi)支 |
80萬(wàn)元 |
73.3萬(wàn)元 |
10 |
9 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障我轄區鄉鎮監管站、生產(chǎn)基地和生產(chǎn)者技術(shù)指導和咨詢(xún)服務(wù)；完善我區供銷(xiāo)社經(jīng)營(yíng)體系。 |
有效保障 |
達成 |
10 |
10 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
保障農村居民生活生產(chǎn)環(huán)境，杜絕環(huán)境污染 |
有效保障 |
達成 |
10 |
10 |
|||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥3年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
90% |
10 |
9 |
||
| 總分 |
100 |
96 |
||||||
5.農村道路建設
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
農村道路建設 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）農業(yè)農村局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）農業(yè)農村局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
90.00 |
90.00 |
83.76 |
10 |
93.00% |
9.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
90.00 |
90.00 |
83.76 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 項目計劃六十戶(hù)鄉鋪設10公里機耕道路，青格達湖鄉鋪設7公里機耕道路。 |
完成項目計劃六十戶(hù)鄉鋪設10公里機耕道路，青格達湖鄉鋪設7公里機耕道路。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 數量指標 |
青格達湖鄉建設公里數 |
7公里 |
7公里 |
10 |
10 |
|||
| 六十戶(hù)鄉建設公里數 |
10公里 |
10公里 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
項目按規執行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目按時(shí)完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
項目總開(kāi)支 |
90萬(wàn)元 |
83.76萬(wàn)元 |
10 |
9 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障青格達湖鄉、六十戶(hù)鄉17公里的機耕路建設 |
全面完工 |
達成 |
10 |
10 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
保障農村居民生活生產(chǎn)環(huán)境，杜絕環(huán)境污染 |
有效保障 |
達成 |
10 |
10 |
|||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
6.農業(yè)土地開(kāi)發(fā)項目
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
農業(yè)土地開(kāi)發(fā)項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）農業(yè)農村局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）農業(yè)農村局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
185.00 |
185.00 |
170.79 |
10 |
92.32% |
9.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
185.00 |
185.00 |
170.79 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 項目計劃在六十戶(hù)鄉、安寧渠鎮、青格達湖鄉建設590.64畝大棚、280畝溫室、6個(gè)設施農業(yè)規?；?、3個(gè)育苗溫室基地。 |
初步完成項目計劃在六十戶(hù)鄉、安寧渠鎮、青格達湖鄉建設590.64畝大棚、280畝溫室、6個(gè)設施農業(yè)規?；?、3個(gè)育苗溫室基地。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 數量指標 |
溫室建設面積 |
590.64畝 |
590.64畝 |
5 |
5 |
|||
| 大棚建設面積 |
280畝 |
280畝 |
5 |
5 |
||||
| 育苗溫室基地數量 |
3個(gè) |
3個(gè) |
5 |
5 |
||||
| 設施農業(yè)規?；財盗?/p> |
6個(gè) |
6個(gè) |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
項目按規執行率 |
100% |
90% |
10 |
9 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目按時(shí)完成率 |
1 |
0.9 |
10 |
9 |
|||
| 成本指標 |
項目總開(kāi)支 |
185萬(wàn)元 |
170.79萬(wàn)元 |
10 |
9 |
|||
| 經(jīng)濟效益指標 |
||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
落實(shí)設施農業(yè)補貼政策，鼓勵農民積極性 |
有效保障 |
達成 |
10 |
10 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
保障農村居民生活生產(chǎn)環(huán)境，杜絕環(huán)境污染 |
有效保障 |
達成 |
10 |
10 |
|||
| 項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
96 |
||||||
7.一般行政管理、公共服務(wù)支出
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
一般行政管理、公共服務(wù)支出 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）農業(yè)農村局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）農業(yè)農村局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
21.05 |
21.05 |
21.05 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
21.05 |
21.05 |
21.05 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 保障轄區內農機機械上牌率達到95%以上，檢驗率達到91%以上，農業(yè)機械駕駛員持證率達到92%以上，在冊拖拉機檢驗任務(wù)600臺。做好拖拉機保險業(yè)務(wù)工作，拖拉機交強險投保率100%，粘貼反光標志工作粘貼率達到100%。做好大型工程機械的設備注冊登記和駕駛操作證核發(fā)工作及大型機械設備的安全監管工作。 |
保障轄區內農機機械上牌率達到95%以上，檢驗率達到91%以上，農業(yè)機械駕駛員持證率達到92%以上，在冊拖拉機檢驗任務(wù)600臺。做好拖拉機保險業(yè)務(wù)工作，拖拉機交強險投保率100%，粘貼反光標志工作粘貼率達到100%。做好大型工程機械的設備注冊登記和駕駛操作證核發(fā)工作及大型機械設備的安全監管工作。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 數量指標 |
完成在冊拖拉機檢驗任務(wù) |
500臺 |
500臺 |
10 |
10 |
|||
| 全年聯(lián)合執法天數 |
30天 |
30天 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金按規支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
項目總開(kāi)支 |
21.05萬(wàn)元 |
21.05萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
轄區內農機機械上牌率達到95%以上，檢驗率達到91%以上，農業(yè)機械駕駛員持證率達到92%以上，在冊拖拉機檢驗任務(wù)600臺。 |
有效保障 |
達成 |
10 |
10 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
保障農村居民生活生產(chǎn)環(huán)境，杜絕環(huán)境污染 |
有效保障 |
達成 |
10 |
10 |
|||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||
8.農業(yè)結構調整補貼
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
農業(yè)結構調整補貼 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）農業(yè)農村局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）農業(yè)農村局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
220.75 |
220.75 |
220.75 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
220.75 |
220.75 |
220.75 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 完成2018年度的種植農業(yè)結構調整糧食退出種植補貼撥付，農村土地糾紛仲裁與土地流轉、三資管理平臺建設、農村集體產(chǎn)權制度改革、農村綜合產(chǎn)權交易中心建設運營(yíng) |
完成2018年度的種植農業(yè)結構調整糧食退出種植補貼撥付，農村土地糾紛仲裁與土地流轉、三資管理平臺建設、農村集體產(chǎn)權制度改革、農村綜合產(chǎn)權交易中心建設運營(yíng) |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 數量指標 |
農村集體產(chǎn)權制度改革工作涉及的村數量 |
22個(gè) |
22個(gè) |
10 |
10 |
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| 結構調整補貼涉及鄉鎮數量 |
4個(gè) |
4個(gè) |
10 |
10 |
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| 質(zhì)量指標 |
資金足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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| 時(shí)效指標 |
項目按時(shí)完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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| 成本指標 |
項目總開(kāi)支 |
220.75萬(wàn)元 |
220.75萬(wàn)元 |
10 |
10 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
保障我轄區種植農業(yè)結構調整糧食退出種植補貼，土地確權及產(chǎn)權制度改革工作的落實(shí)解決農村土地矛盾糾紛問(wèn)題。 |
有效保障 |
達成 |
10 |
10 |
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| 生態(tài)效益指標 |
保障農村居民生活生產(chǎn)環(huán)境，杜絕環(huán)境污染 |
有效保障 |
達成 |
10 |
10 |
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| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥3年 |
1年 |
10 |
10 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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| 總分 |
100 |
100 |
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9.其他農業(yè)支出
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
其他農業(yè)支出 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）農業(yè)農村局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）農業(yè)農村局 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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| 年度資金總額 |
480.00 |
480.00 |
463.15 |
10 |
96.49% |
9.00 |
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| 其中：當年財政撥款 |
480.00 |
480.00 |
463.15 |
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| 上年結轉資金 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 1.保障轄區內在冊拖拉機檢驗任務(wù)600臺。做好拖拉機保險業(yè)務(wù)工作，做好大型工程機械的設備注冊登記和駕駛操作證核發(fā)工作及大型機械設備的安全監管工作。2.集約化育苗中心建設項目款補貼。3.中央財政現代化發(fā)展資金。4.完善安寧渠農機站農機經(jīng)銷(xiāo)服務(wù)部職工社保及安置資金補助問(wèn)題。5.2019駐村工作隊經(jīng)費為民辦實(shí)事經(jīng)費支出。6.撥付2019年中央農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（項目部分） |
1.基本完成本區域農機安全做好大型工程機械的設備注冊登記和駕駛操作證核發(fā)工作及大型機械設備的安全監管工作。按時(shí)開(kāi)展農機安全生產(chǎn)專(zhuān)項整治行動(dòng)。2.完成集約化育苗中心建設項目款補貼工作。3.進(jìn)一步完善安寧渠農機站農機經(jīng)銷(xiāo)服務(wù)部職工社保及安置資金補助問(wèn)題。4.保障工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 數量指標 |
落實(shí)新建項目數 |
10個(gè) |
10個(gè) |
10 |
10 |
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| 完善續建項目數 |
2個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
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| 質(zhì)量指標 |
資金按規支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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| 時(shí)效指標 |
資金按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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| 成本指標 |
項目總開(kāi)支 |
480萬(wàn)元 |
463.15萬(wàn)元 |
10 |
9 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
保障轄區內農業(yè)工作有序開(kāi)展，各項補貼落實(shí)到位，保障農民增收增產(chǎn) |
有效保障 |
達成 |
10 |
10 |
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| 生態(tài)效益指標 |
保障農村居民生活生產(chǎn)環(huán)境，杜絕環(huán)境污染 |
有效保障 |
達成 |
10 |
10 |
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| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
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| 總分 |
100 |
99 |
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第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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