2018年度高新區（新市區）農牧局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）農牧局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1.貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)農業(yè)、畜獸醫和農村經(jīng)濟發(fā)展的方針、政策和法律、法規；編制農牧業(yè)和農村經(jīng)濟發(fā)展戰略、總體規劃及中長(cháng)期發(fā)展規劃、年度計劃，并組織實(shí)施；會(huì )同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展社會(huì )主義新農村建設工作；擬訂農業(yè)開(kāi)發(fā)規劃并監督實(shí)施。
2.承擔完善全區農村經(jīng)營(yíng)管理體制的責任；提出深化農村經(jīng)濟體制改革和完善農村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包土地糾紛仲裁管理；指導、監督減輕農牧民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農村集體資產(chǎn)管理；指導、扶持全區農業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系、農村合作經(jīng)濟組織、農民專(zhuān)業(yè)合作社和農產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì )的建設與發(fā)展。
3.研究擬訂農牧業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，引導主管產(chǎn)業(yè)結構的合理調整、資源的合理配置、產(chǎn)業(yè)間的綜合平衡和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；會(huì )同有關(guān)部門(mén)指導農牧業(yè)標準化、規?；a(chǎn)，提出扶持農牧業(yè)、農村發(fā)展的財政政策和項目建議；配合有關(guān)部門(mén)實(shí)施農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目。
4.促進(jìn)農業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；指導農產(chǎn)品加工業(yè)結構調整、技術(shù)創(chuàng )新和服務(wù)體系建設；提出促進(jìn)大宗農產(chǎn)品流通的政策建議；實(shí)施“菜籃子工程”相關(guān)工作，組織、協(xié)調農畜產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設；培育、保護和發(fā)展農畜產(chǎn)品品牌。
5.承擔提升全區農產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責任；負責農產(chǎn)品質(zhì)量安全的監督管理工作；組織實(shí)施農產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準；依法實(shí)施符合安全標準的農產(chǎn)品認證和監督管理。
6.組織、協(xié)調農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設；依法開(kāi)展權限內農作物種子（種苗）、牧草種子等農牧業(yè)投入品的許可及監督管理；負責農業(yè)植物新品種的保護；會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督實(shí)施農業(yè)生產(chǎn)資料地方標準。
7.負責農作物重大病蟲(chóng)害防治；組織、監督全區動(dòng)植物防疫、檢疫工作，上報疫情并組織撲滅；組織植物檢疫性有害生物普查；負責獸醫醫政和藥政管理工作；負責官方獸醫和執業(yè)獸醫管理；負責獸醫實(shí)驗室生物安全管理。
8.負責權限內種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、生鮮乳收購的許可工作；負責奶畜飼養以及生鮮乳生產(chǎn)、收購、種畜禽生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用的監督管理工作；負責核發(fā)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證和動(dòng)物防疫條件合格證。
9.承擔全區農牧業(yè)防災減災的責任；監測和統計農牧業(yè)災情，組織種子、牧草、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生產(chǎn)救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產(chǎn)恢復。
10.管理農牧業(yè)和農村經(jīng)濟信息，監測分析農牧業(yè)和農村經(jīng)濟運行，開(kāi)展相關(guān)農牧業(yè)統計工作；負責農業(yè)信息體系建設，指導農業(yè)信息服務(wù)。
11.實(shí)施科教興農戰略；組織實(shí)施農業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應用技術(shù)研究、農業(yè)科技成果轉化和技術(shù)推廣；負責農業(yè)科技成果管理，組織引進(jìn)國內外農業(yè)先進(jìn)技術(shù)，指導農技推廣體系改革與建設；負責權限內農業(yè)轉基因生物安全的監督管理工作。
12.組織協(xié)調全區農牧業(yè)資源合理配置和農牧業(yè)可持續發(fā)展工作；貫徹執行耕地及基本農田質(zhì)量保護與改良政策，依法管理耕地質(zhì)量；發(fā)展節水農業(yè)；指導農村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)與利用，指導農業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農業(yè)農村節能減排，承擔指導農業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。
13.負責編制草原資源保護、建設和合理利用的方案，并組織實(shí)施；負責草原上修建牧業(yè)設施的審批；負責草原所有權、使用權及臨時(shí)占用草原、在草原開(kāi)設旅游區點(diǎn)的審核登記工作；處理草原權屬爭議糾紛；組織草原資源調查，落實(shí)草原生態(tài)保護補助獎勵機制，依法開(kāi)展禁牧工作；負責草原上采挖野生動(dòng)物、藥材、草皮、砂石相關(guān)審批工作；負責草原監理、防火、技術(shù)推廣、鼠害防治工作。
14.組織實(shí)施全區漁政管理工作；負責水產(chǎn)苗種生產(chǎn)的審批工作；負責使用全民所有養殖水域、灘涂從事養殖生產(chǎn)的審核工作及水產(chǎn)養殖的監督管理工作。
15.會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規劃并組織實(shí)施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作，參與實(shí)施農村實(shí)用人才培訓工程；承擔農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)培訓工作，會(huì )同有關(guān)主管部門(mén)依法實(shí)施農業(yè)農村人才專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。
16.組織、指導、監督農牧業(yè)機械化工作；負責農業(yè)機械的注冊登記、檢驗、審驗及異動(dòng)的管理工作；負責農機維修市場(chǎng)、作業(yè)市場(chǎng)的管理工作；負責農機事故的調查處理工作。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）農牧局部門(mén)決算包括：高新區（新市區）農牧局部門(mén)本級決算，無(wú)所屬單位決算。
納入高新區（新市區）農牧局2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）農牧局 |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入6070.13萬(wàn)元,與上年相比，增加1709.58萬(wàn)元，增長(cháng)39.20%，增減變化的主要原因是：新增人員，人員經(jīng)費增加，清理2015-2017年度農村機耕道路項目欠款；支出5862.92萬(wàn)元，與上年相比，增加719.4萬(wàn)元，增長(cháng)13.99%，增減變化的主要原因是：清理2015-2017年度農村機耕道路項目欠款；結余1674.40萬(wàn)元，與上年相比，增加207.21萬(wàn)元，增長(cháng)14.12%。增減變化的主要原因是：存在年底撥付，當年未驗收項目資金，社會(huì )化服務(wù)資金等。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計6070.13萬(wàn)元，其中：財政撥款收入6039.45萬(wàn)元，占99.49%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入30.68萬(wàn)元，占0.51%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數2651.49萬(wàn)元，決算數6070.13萬(wàn)元，預決算差異率128.93%，差異主要原因：新目標任務(wù)在預算申報之后下發(fā)，清理政府債務(wù)于年底追加預算。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計5862.92萬(wàn)元，其中：基本支出1359.61萬(wàn)元，占23.19%；項目支出4503.31萬(wàn)元，占76.81%，上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數2651.49萬(wàn)元，決算數5862.92萬(wàn)元，預決算差異率121.12%，差異主要原因清理債務(wù)支出年初未列預算。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入6039.45萬(wàn)元，與上年相比，增加1705.54萬(wàn)元，增長(cháng)39.35%。增減變化的主要原因是：新增人員，人員經(jīng)費增加，清理2015-2017年度農村機耕道路項目欠款。財政撥款支出5854.70萬(wàn)元，與上年相比，增加728.20萬(wàn)元，增長(cháng)14.20%，增減變化的主要原因是：清理2015-2017年度農村機耕道路項目欠款。其中：基本支出1359.61萬(wàn)元，項目支出4503.31萬(wàn)元。財政撥款結轉結余1642.32萬(wàn)元，與上年相比，增加184.75萬(wàn)元，增長(cháng)12.68%。增減變化的主要原因是：存在年底撥付，當年未驗收項目資金，社會(huì )化服務(wù)資金等。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數2651.49萬(wàn)元，決算數6039.45萬(wàn)元，預決算差異率127.77%，差異主要原因：年初預算批復后，新增新目標任務(wù)，清理債務(wù)追加預算指標。財政撥款支出年初預算數2651.49萬(wàn)元，決算數5854.70萬(wàn)元，預決算差異率120.81%，差異主要原因：新增新目標任務(wù)，清理債務(wù)追加預算指標。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入6039.45萬(wàn)元。與上年相比，增加2277.04萬(wàn)元，增長(cháng)60.52%。增減變化的主要原因是：新增人員，人員經(jīng)費增加，清理2015-2017年度農村機耕道路項目欠款。一般公共預算財政撥款支出5342.17萬(wàn)元。與上年相比，增加1034.6萬(wàn)元，增長(cháng)24.02%。增減變化的主要原因是：清理2015-2017年度農村機耕道路項目欠款。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），204公共安全支出150.26萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出95.06萬(wàn)元,213農林水支出5071.85萬(wàn)元，216商品服務(wù)等支出25萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出872.23萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出4108.71萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助304.91萬(wàn)元,,資本性支出56.32萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數3183.49萬(wàn)元，決算數6039.45萬(wàn)元，預決算差異率127.77%，差異主要原因：年初預算批復后，新增新目標任務(wù)，清理債務(wù)追加預算指標。一般公共預算財政撥款支出年初預算數3183.49萬(wàn)元，決算數5342.17萬(wàn)元，預決算差異率101.48%，差異主要原因：新增新目標任務(wù)，清理債務(wù)追加預算指標。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少571.5萬(wàn)元，降低100%。增減變化的主要原因是：上年度將2017年新增烏魯木齊市級財政撥入的2016年度設施農業(yè)補助款，其中包括371.5萬(wàn)元設施農業(yè)大棚補助款，200萬(wàn)元設施農業(yè)溫室補助款撥入我單位，本年度未撥入單位，僅下達了預算指標。政府性基金預算支出512.53萬(wàn)元。與上年相比，減少306.4萬(wàn)元，降低37.41%。增減變化的主要原因是：響應國家政策，節省開(kāi)支。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數512.53萬(wàn)元，預決算差異率100.00%，差異主要原因支出為上年政府性基金財政撥款結余，年初未列預算。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余1674.4萬(wàn)元。與上年相比，增加207.21萬(wàn)元，增長(cháng)14.12%。
其中財政撥款結轉結余1642.32萬(wàn)元。與上年相比，增加184.75萬(wàn)元，增長(cháng)12.68%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置支出及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）農牧局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項費用。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為4輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）農牧局國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）農牧局機關(guān)運行經(jīng)費支出182.46萬(wàn)元，比上年增加165.16萬(wàn)元，增加954.68%，主要原因是人員增加，運行費用相對增加。
高新區（新市區）農牧局（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛4輛，價(jià)值66.10萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)4輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備1臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。
一般公共服務(wù)支出項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，一般行政管理事務(wù)經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為85分。項目全年預算數為92.09萬(wàn)元，執行數為28.35萬(wàn)元，完成預算的30.82%。主要產(chǎn)出和效果：一是訪(fǎng)惠聚補助經(jīng)費支出；二是機關(guān)運行經(jīng)費支出。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是上年度結余較多，本年度未處理完。下一步改進(jìn)措施：一是節省開(kāi)支，盡快分配結余資金。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
一般公共服務(wù)支出 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）農牧局 |
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| 預算 |
預算數： |
92.09 |
執行數： |
28.35 |
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| 其中：財政撥款 |
25.49 |
其中：財政撥款 |
8.22 |
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| 其他資金 |
66.60 |
其他資金 |
20.13 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 46名訪(fǎng)惠聚下派干部每月補助按月發(fā)放 按照驗收情況結清2017年度政府采購動(dòng)物衛生監督所制服尾款 |
46名訪(fǎng)惠聚下派干部每月補助按月發(fā)放到位；按照驗收情況結清2017年度政府采購動(dòng)物衛生監督所制服尾款。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：補助發(fā)放人員 |
46名下派干部 |
46名下派干部 |
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| 指標2：補助發(fā)放金額 |
20.13萬(wàn)元 |
20.13萬(wàn)元 |
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| 指標3：制服發(fā)放人數 |
20人 |
20人 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1：補助發(fā)放率 |
發(fā)放100% |
發(fā)放100% |
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| 指標2：制服驗收率 |
驗收完成100% |
驗收完成100% |
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| 指標3：資金到位率 |
100% |
100% |
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| 時(shí)效指標 |
指標1：補助發(fā)放時(shí)效 |
按月發(fā)放 |
按月發(fā)放 |
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| 指標2：制服結算時(shí)效 |
驗收6月內 |
驗收6月內 |
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| 指標3：訪(fǎng)惠聚辦公經(jīng)費時(shí)效 |
12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
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| 成本指標 |
指標1：補助標準 |
1800元/人 |
1800元/人 |
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| 指標2：訪(fǎng)惠聚辦公經(jīng)費標準 |
1000元/隊 |
1000元/隊 |
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| 指標3：制服標準 |
4050元/套 |
4050元/套 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：帶動(dòng)農民收入 |
增長(cháng)率達20% |
增長(cháng)率達20% |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：執法制服 |
提高執法效率，及嚴肅性 |
提高執法效率，及嚴肅性 |
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| 指標2：訪(fǎng)惠聚工作 |
幫助7個(gè)村委完成全年各項工作 |
幫助7個(gè)村委完成全年各項工作 |
||||
| 可持續影響 |
指標1：制服使用年限 |
15年 |
15年 |
|||
| 指標2：訪(fǎng)惠聚工作隊辦公設施使用年限 |
3年 |
3年 |
||||
| 指標3：訪(fǎng)惠聚工作可持續年限 |
3年 |
3年 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：補助人員滿(mǎn)意度 |
100% |
100% |
||
| 指標2：發(fā)放制服人員滿(mǎn)意度 |
100% |
100% |
||||
土地開(kāi)發(fā)資金（大棚溫室補貼）項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，土地開(kāi)發(fā)資金（大棚溫室補貼）項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為543.04萬(wàn)元，執行數為512.53萬(wàn)元，完成預算的94.38%。主要產(chǎn)出和效果：一是設施農業(yè)補助；二是設施農業(yè)大棚、溫室建設面積。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算與實(shí)際驗收有差額。下一步改進(jìn)措施：一是精準預算數。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
土地開(kāi)發(fā)資金（大棚溫室補貼） |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）農牧局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
543.04 |
執行數： |
512.53 |
||
| 其中：財政撥款 |
543.04 |
其中：財政撥款 |
512.53 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 2017年我區承擔新增設施農業(yè)（大棚）600畝，新建兩個(gè)育苗中心的設施農業(yè)建設任務(wù)。 |
2017年我區承擔新增設施農業(yè)（大棚）600畝，新建兩個(gè)育苗中心的設施農業(yè)建設任務(wù)。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成畝數 |
600畝 |
600畝 |
||
| 指標2：涉及村鎮 |
2個(gè)鄉 |
2個(gè)鄉 |
||||
| 指標3：涉及合作社 |
5個(gè) |
5個(gè) |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：資金完成率 |
95% |
95% |
|||
| 指標2：撥付及時(shí)率 |
90% |
90% |
||||
| 指標3：驗收完成率 |
100% |
100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目時(shí)效 |
12個(gè)月內 |
12個(gè)月內 |
|||
| 指標2：撥付時(shí)效 |
驗收結束1個(gè)月內 |
驗收結束1個(gè)月 |
||||
| 指標3：驗收時(shí)效 |
3個(gè)月 |
3個(gè)月 |
||||
| 成本指標 |
指標1：補貼標準 |
5000/畝 |
5000/畝 |
|||
| 指標2：溫室補貼標準 |
1.2萬(wàn)/畝 |
1.2萬(wàn)/畝 |
||||
| 指標3：育苗中心標準 |
50萬(wàn)/個(gè) |
50萬(wàn)/個(gè) |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：農民收入 |
穩步增漲 |
穩步增漲 |
||
| 社會(huì )效益 |
指標1：受益農戶(hù) |
120戶(hù) |
120戶(hù) |
|||
| 指標2：帶動(dòng)就業(yè) |
8人 |
8人 |
||||
| 指標3：城市蔬菜均衡率 |
提高10% |
提高10% |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：環(huán)境污染率 |
為0 |
為0 |
|||
| 可持續影響 |
指標1：大棚可持續年限 |
5年 |
5年 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：群眾滿(mǎn)意度 |
100% |
100% |
||
| 指標2：合作社滿(mǎn)意度 |
100% |
100% |
||||
科技轉化與推廣服務(wù)項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，科技轉化與推廣服務(wù)項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為110萬(wàn)元，執行數為110萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是水產(chǎn)、畜禽新品種引進(jìn)、新技術(shù)推廣；二是種養業(yè)循環(huán)一體化項目建設。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
科技轉化與推廣服務(wù) |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）農牧局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
110 |
執行數： |
110 |
||
| 其中：財政撥款 |
110 |
其中：財政撥款 |
110 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 完成本年度水產(chǎn)、畜禽種植新品種引進(jìn)；完成上級下達的循環(huán)一體化項目建設 |
已完成本年度水產(chǎn)、畜禽種植新品種引進(jìn)；已完成上級下達的循環(huán)一體化項目建設 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：引進(jìn)種植品種 |
3種 |
3種 |
||
| 指標2：引進(jìn)畜牧品種 |
1種 |
1種 |
||||
| 指標3：引進(jìn)水產(chǎn)新品種 |
1種 |
1種 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：引進(jìn)技術(shù)使用率 |
100% |
100% |
|||
| 指標2：資金撥付率 |
100% |
100% |
||||
| 指標3：引進(jìn)品種成活率 |
100% |
100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：種植引進(jìn)時(shí)效 |
5個(gè)月 |
5個(gè)月 |
|||
| 指標2：養殖引進(jìn)時(shí)效 |
9個(gè)月 |
9個(gè)月 |
||||
| 指標3：水產(chǎn)引進(jìn)時(shí)效 |
6個(gè)月 |
6個(gè)月 |
||||
| 成本指標 |
指標1：種植引進(jìn)標準 |
5萬(wàn)元/種 |
5萬(wàn)元/種 |
|||
| 指標2：種植引進(jìn)標準 |
3萬(wàn)元/種 |
3萬(wàn)元/種 |
||||
| 指標3：水產(chǎn)引進(jìn)標準 |
10萬(wàn)元/種 |
10萬(wàn)元/種 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：種植帶動(dòng)收入 |
120元/株 |
120元/株 |
||
| 指標2：種植帶動(dòng)收入 |
100元/只 |
100元/只 |
||||
| 指標3：水產(chǎn)帶動(dòng)收入 |
200元/箱 |
200元/箱 |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：帶動(dòng)農民積極性 |
增50% |
增50% |
|||
| 指標2：促進(jìn)就業(yè) |
20人 |
20人 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：環(huán)境污染率 |
0 |
0 |
|||
| 可持續影響 |
指標1：種植新品可持續年限 |
10年 |
10年 |
|||
| 指標2：種植新品可持續年限 |
5年 |
5年 |
||||
| 指標3：種植新品可持續年限 |
5年 |
5年 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：群眾滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
||
| 指標2：種植戶(hù)滿(mǎn)意率 |
95% |
95% |
||||
| 指標3：市場(chǎng)滿(mǎn)意率 |
95% |
95% |
||||
病蟲(chóng)害控制經(jīng)費（防疫）項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，病蟲(chóng)害控制經(jīng)費（防疫）項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為42.09萬(wàn)元，執行數為10萬(wàn)元，完成預算的23.76%。主要產(chǎn)出和效果：一是村級防疫員工資；二是動(dòng)物防疫等補助經(jīng)費（包括動(dòng)物疫病監測評估、布病、包蟲(chóng)病防控經(jīng)費、流通及落地監管經(jīng)費、規范化動(dòng)物防疫示范場(chǎng)創(chuàng )建、重大動(dòng)物疫病強制撲殺經(jīng)費）。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是財政資金緊張。下一步改進(jìn)措施：一是提高工作效率。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
病蟲(chóng)害防治 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）農牧局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
42.09 |
執行數： |
10 |
||
| 其中：財政撥款 |
42.09 |
其中：財政撥款 |
10 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 完成市級下達的各項防疫目標任務(wù)，做好規范化防疫示范創(chuàng )建經(jīng)費撥付 |
完成市級下達的各項防疫目標任務(wù)，做好規范化防疫示范創(chuàng )建經(jīng)費撥付 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：建設補貼 |
10萬(wàn)元 |
10萬(wàn)元 |
||
| 指標2：下?lián)苤卮髣?dòng)物疫病防控工作經(jīng)費涉及鄉鎮 |
22個(gè) |
22個(gè) |
||||
| 指標3：涉及村級防疫員人數 |
33人 |
33人 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成畜牧獸醫站實(shí)驗室一年開(kāi)展的兩次集中監測工作及村級防疫員考核工作 |
100% |
100% |
|||
| 指標2：財政撥款經(jīng)費使用率 |
100% |
50% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：防疫失效 |
12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
|||
| 指標2：補貼時(shí)效 |
12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
||||
| 指標3：建設時(shí)效 |
12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
||||
| 成本指標 |
指標1：建設補貼標準 |
10萬(wàn)元 |
10萬(wàn)元 |
|||
| 指標2：防疫員補助月標準 |
1200元/月 |
1200元/月 |
||||
| 指標3：防疫經(jīng)費標準 |
5000元/社區 |
5000元/社區 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：防疫減少疫情損失 |
50萬(wàn)元 |
50萬(wàn)元 |
||
| 指標2：建設帶動(dòng)收入 |
5萬(wàn)元 |
5萬(wàn)元 |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：資金使用重大違規違紀問(wèn)題 |
無(wú) |
無(wú) |
|||
| 指標2：防疫宣傳知識宣傳農戶(hù) |
100戶(hù) |
100戶(hù) |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：環(huán)境污染率 |
無(wú) |
無(wú) |
|||
| 可持續影響 |
指標1：建設項目可持續年限 |
5年 |
5年 |
|||
| 指標2：防疫可持續年限 |
1年 |
1年 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：防疫員滿(mǎn)意度 |
100% |
100% |
||
| 指標2：養殖戶(hù)滿(mǎn)意率 |
95% |
95% |
||||
| 指標3：對口合作社滿(mǎn)意率 |
95% |
95% |
||||
農產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，農產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為58.30萬(wàn)元，執行數為53.30萬(wàn)元，完成預算的91.42%。主要產(chǎn)出和效果：一是農產(chǎn)品質(zhì)量安全日常性檢測、巡查調查、配合上級抽樣，以及對鄉鎮監管站、生產(chǎn)基地和生產(chǎn)者技術(shù)指導和咨詢(xún)服務(wù)；二是印制“三品一標”宣傳冊，舉辦巡講宣傳，張貼標語(yǔ)，以及對已經(jīng)取得“三品一標”認證的生產(chǎn)單位的產(chǎn)品、產(chǎn)地采取定期和不定期的方式進(jìn)行監督檢查。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是項目管理工作有欠缺。下一步改進(jìn)措施：一是建立項目管理制度建設。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||
| （ 2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
農產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）農牧局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
58.30 |
執行數： |
53.30 |
|||
| 其中：財政撥款 |
其中：財政撥款 |
||||||
| 其他資金 |
58.30 |
其他資金 |
53.30 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 農產(chǎn)品質(zhì)量安全日常性檢測、巡查調查、配合上級抽樣，以及對鄉鎮監管站、生產(chǎn)基地和生產(chǎn)者技術(shù)指導和咨詢(xún)服務(wù)等。印制“三品一標”宣傳冊，舉辦巡講宣傳，張貼標語(yǔ)，以及對已經(jīng)取得“三品一標”認證的生產(chǎn)單位的產(chǎn)品、產(chǎn)地采取定期和不定期的方式進(jìn)行監督檢查。 |
農產(chǎn)品質(zhì)量安全日常性檢測、巡查調查、配合上級抽樣，以及對鄉鎮監管站、生產(chǎn)基地和生產(chǎn)者技術(shù)指導和咨詢(xún)服務(wù)等。印制“三品一標”宣傳冊，舉辦巡講宣傳，張貼標語(yǔ)，以及對已經(jīng)取得“三品一標”認證的生產(chǎn)單位的產(chǎn)品、產(chǎn)地采取定期和不定期的方式進(jìn)行監督檢查。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成撥款 |
53.30萬(wàn)元 |
53.30萬(wàn)元 |
|||
| 指標2：質(zhì)量安全宣傳制品數量 |
1個(gè) |
1個(gè) |
|||||
| 指標3：抽樣數量 |
1000種 |
1000種 |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成轄區蔬菜上市前的農藥殘留檢測任務(wù)，協(xié)助開(kāi)展農產(chǎn)品質(zhì)量安全認證、產(chǎn)地準出和質(zhì)量追溯等 |
100% |
100% |
||||
| 指標2：抽樣合格率 |
100% |
100% |
|||||
| 指標3：宣傳覆蓋率 |
80% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：抽樣時(shí)效 |
1周 |
1周 |
||||
| 指標2：檢測時(shí)效 |
1個(gè)月 |
1個(gè)月 |
|||||
| 指標3：宣傳時(shí)效 |
12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
|||||
| 成本指標 |
指標1：抽樣標準 |
1元/種 |
1元/種 |
||||
| 指標2：宣傳片成本 |
10萬(wàn)元 |
10萬(wàn)元 |
|||||
| 指標3：認證標準 |
5萬(wàn)元 |
5萬(wàn)元 |
|||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：抽樣帶動(dòng)農戶(hù)收入 |
100元/月 |
100元/月 |
|||
| 指標2：農產(chǎn)品質(zhì)量安全宣傳帶動(dòng)農民收入增加 |
1000元/年 |
1000元/年 |
|||||
| 指標3：抽樣帶動(dòng)農戶(hù)銷(xiāo)量 |
10% |
10% |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：監管站帶動(dòng)就業(yè) |
12人 |
12人 |
||||
| 指標2：質(zhì)量安全宣傳培訓農戶(hù) |
500余人次 |
500余人次 |
|||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：環(huán)境污染率 |
0 |
0 |
||||
| 可持續影響 |
指標1：抽樣可持續年限 |
長(cháng)久 |
長(cháng)久 |
||||
| 指標2：宣傳片可持續年限 |
5年 |
5年 |
|||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：農戶(hù)滿(mǎn)意度 |
100% |
100% |
|||
| 指標2：抽樣農戶(hù)滿(mǎn)意度 |
100% |
100% |
|||||
| 指標3：市場(chǎng)滿(mǎn)意度 |
90% |
90% |
|||||
農業(yè)結構調整補助資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，農業(yè)結構調整補助資金項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為1288萬(wàn)元，執行數為632.44萬(wàn)元，完成預算的49.10%。主要產(chǎn)出和效果：一是種植業(yè)結構調整糧食退出種植補貼資金；二是2018年設施農業(yè)補助項目資金市級財政補貼。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是項目驗收不及時(shí)，督促鄉鎮監管工作不到位。下一步改進(jìn)措施：一是建立監管機制，按期進(jìn)行效能評價(jià)。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
農業(yè)結構調整補助資金 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）農牧局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
1288 |
執行數： |
632.44 |
||
| 其中：財政撥款 |
1288 |
其中：財政撥款 |
632.44 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 2018年我區承擔47.9畝溫室、100.38畝大棚、6個(gè)設施農業(yè)規?；?、3個(gè)育苗溫室基地任務(wù)。 |
2018年我區承擔47.9畝溫室、100.38畝大棚、6個(gè)設施農業(yè)規?；?、3個(gè)育苗溫室基地任務(wù)。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成大棚畝數 |
100.38畝 |
100.38畝 |
||
| 指標2：完成溫室畝數 |
47.9畝 |
47.9畝 |
||||
| 指標3：完成基地數量 |
9個(gè) |
9個(gè) |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成任務(wù) |
100% |
100% |
|||
| 指標2：資金到位率 |
90% |
90% |
||||
| 指標3：區級配套率 |
1:1 |
1:1 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：驗收時(shí)效 |
6個(gè)月 |
6個(gè)月 |
|||
| 指標2：項目時(shí)效 |
12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
||||
| 指標3：補助發(fā)放時(shí)效 |
驗收完2個(gè)月內 |
驗收完2個(gè)月內 |
||||
| 成本指標 |
指標1：基地補助標準 |
50萬(wàn)元/個(gè) |
50萬(wàn)元/個(gè) |
|||
| 指標2：大棚補助標準 |
5000元/畝 |
5000元/畝 |
||||
| 指標3：溫室補助標準 |
12000元/畝 |
12000元/畝 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：溫室帶動(dòng)農民收入 |
500元/畝 |
50元/畝 |
||
| 指標2：大棚帶動(dòng)農民收入 |
500元/畝 |
500元/畝 |
||||
| 指標3：基地帶動(dòng)農民收入 |
700元/畝 |
700元/畝 |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：溫室受益農戶(hù) |
50戶(hù) |
50戶(hù) |
|||
| 指標2：大棚受益農戶(hù) |
80戶(hù) |
80戶(hù) |
||||
| 指標3：基地受益農戶(hù) |
9戶(hù) |
9戶(hù) |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：環(huán)境污染率 |
0 |
0 |
|||
| 可持續影響 |
指標1：溫室可持續年限 |
5年 |
5年 |
|||
| 指標2：大棚可持續年限 |
5年 |
5年 |
||||
| 指標3：基地可持續年限 |
10年 |
10年 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：農戶(hù)滿(mǎn)意度 |
100% |
100% |
||
| 指標2：合作社滿(mǎn)意度 |
100% |
100% |
||||
農業(yè)生產(chǎn)支持補貼項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，農業(yè)生產(chǎn)支持補貼項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為367.37萬(wàn)元，執行數為328萬(wàn)元，完成預算的89.28%。主要產(chǎn)出和效果：一是農業(yè)機械化發(fā)展規劃、承擔農機技術(shù)研究攻關(guān)，新技術(shù)、新機具的示范和推廣，農機技術(shù)技能培訓，指導農村農機化基礎設施建設和維護；二是監督農機補貼資金的使用和管理，負責農機化信息搜集、整理和發(fā)布統計工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是撥付不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是加快驗收進(jìn)度按期進(jìn)行效能評價(jià)。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
農業(yè)生產(chǎn)支持補貼 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）農牧局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
367.37 |
執行數： |
632.44 |
||
| 其中：財政撥款 |
339 |
其中：財政撥款 |
632.44 |
|||
| 其他資金 |
28.37 |
其他資金 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 落實(shí)我區購置補貼資金39萬(wàn)元 |
實(shí)際完成我區購置補貼資金37.174萬(wàn)元，基本完成任務(wù) |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成補貼額 |
28萬(wàn)元 |
28萬(wàn)元 |
||
| 指標2：完成補貼 |
300萬(wàn)元 |
300萬(wàn)元 |
||||
| 指標3：補貼農機具 |
25 臺套 |
25 臺套 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：購置補貼率 |
20% |
20% |
|||
| 指標2：獎補補貼率 |
50% |
50% |
||||
| 指標3：資金發(fā)放率 |
100% |
100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：購置補貼時(shí)效 |
6個(gè)月 |
6個(gè)月 |
|||
| 指標2：獎補補貼時(shí)效 |
12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
||||
| 指標3：項目驗收時(shí)效 |
6個(gè)月 |
6個(gè)月 |
||||
| 成本指標 |
指標1：購置標準 |
4000元/臺 |
4000元/臺 |
|||
| 指標2：最高獎補標準 |
80萬(wàn)元/類(lèi) |
80萬(wàn)元/類(lèi) |
||||
| 指標3：最低獎補標準 |
100元/戶(hù) |
100元/戶(hù) |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：提高農民年收入增長(cháng) |
20% |
20% |
||
| 指標2：帶動(dòng)農民積極性比上年同期增長(cháng) |
20% |
20% |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：農機購置受益農戶(hù) |
17戶(hù) |
17戶(hù) |
|||
| 指標2：獎補受益農戶(hù) |
400余戶(hù) |
400余戶(hù) |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：環(huán)境污染率 |
0 |
0 |
|||
| 可持續影響 |
指標1：購置可持續年限 |
永久 |
永久 |
|||
| 指標2：獎補可持續年限 |
1年 |
1年 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：獎補戶(hù)滿(mǎn)意度 |
100% |
100% |
||
| 指標2：購置戶(hù)滿(mǎn)意度 |
100% |
100% |
||||
農業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，農業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為250.17萬(wàn)元，執行數為218.67萬(wàn)元，完成預算的87.41%。主要產(chǎn)出和效果：一是報廢農機84臺；二是檢驗農業(yè)機械655臺。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是撥款進(jìn)度較慢。下一步改進(jìn)措施：一是加強督促相關(guān)工作人員，提高工作效率。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
農業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）農牧局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
250.17 |
執行數： |
218.67 |
||
| 其中：財政撥款 |
218.67 |
其中：財政撥款 |
218.67 |
|||
| 其他資金 |
31.50 |
其他資金 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 2018年報廢農機84臺，報廢補貼金額24.75萬(wàn)元；年檢農業(yè)機械655臺，拖拉機交通強制保險補貼資金4.57萬(wàn)元 |
2018年報廢農機84臺，報廢補貼金額24.75萬(wàn)元；年檢農業(yè)機械655臺，拖拉機交通強制保險補貼資金4.57萬(wàn)元 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：報廢數量 |
84 |
84 |
||
| 指標2：保險補貼臺數 |
655 |
655 |
||||
| 指標3：三資管理平臺建設 |
2類(lèi) |
2類(lèi) |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：報廢率 |
100% |
100% |
|||
| 指標2：保險補貼率 |
40% |
40% |
||||
| 指標3：資金撥付率 |
80% |
80% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：報廢時(shí)效 |
12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
|||
| 指標2：保險時(shí)效 |
12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
||||
| 指標3：平臺建設時(shí)效 |
12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
||||
| 成本指標 |
指標1：報廢標準 |
400元/臺 |
400元/臺 |
|||
| 指標2：保險補貼標準 |
200元/戶(hù) |
200元/戶(hù) |
||||
| 指標3：平臺建設標準 |
100萬(wàn)元 |
100萬(wàn)元 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：購置補貼帶動(dòng)收入增加 |
1萬(wàn)元/年 |
1萬(wàn)元/年 |
||
| 指標2：平臺建設帶動(dòng)農民收入增加 |
5000元 |
5000元 |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：安全隱患 |
大幅降低 |
大幅降低 |
|||
| 指標2：農民安全意識 |
增強 |
增強 |
||||
| 指標3：帶動(dòng)農戶(hù)種植 |
上浮10% |
上浮10% |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：環(huán)境污染率 |
0 |
0 |
|||
| 可持續影響 |
指標1：購置補貼可持續年限 |
永久 |
永久 |
|||
| 指標2：保險補貼可持續年限 |
永久 |
永久 |
||||
| 指標3：平臺可持續年限 |
5年 |
5年 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：報廢補貼戶(hù)滿(mǎn)意度 |
100% |
100% |
||
| 指標2：保險補貼戶(hù)滿(mǎn)意度 |
100% |
100% |
||||
農村道路建設項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，農村道路建設項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為1690.94萬(wàn)元，執行數為1690.94萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是2015-2017年度農村機耕道路項目欠款清理。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是財政資金緊缺。下一步改進(jìn)措施：一是預算內申報項目，避免政府債務(wù)。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
農村道路建設 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）農牧局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
1690.94 |
執行數： |
1690.94 |
||
| 其中：財政撥款 |
1690.94 |
其中：財政撥款 |
1690.94 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 完成清理2015年至今18個(gè)項目工程欠款 |
完成清理2015年至今18個(gè)項目工程欠款 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：清理工程欠款 |
13家 |
13家 |
||
| 指標2：清理審計欠款 |
5家 |
5家 |
||||
| 指標3：建設總規模 |
2500畝 |
2500畝 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成驗收率 |
90% |
100% |
|||
| 指標2：審計結算率 |
80% |
95% |
||||
| 指標3：資金撥付率 |
90% |
95% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：驗收時(shí)效 |
6個(gè)月 |
6個(gè)月 |
|||
| 指標2：質(zhì)保時(shí)效 |
12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
||||
| 指標3：撥付時(shí)效 |
12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
||||
| 成本指標 |
指標1：審計成本 |
12萬(wàn)元 |
12萬(wàn)元 |
|||
| 指標2：設計成本 |
20萬(wàn)元 |
20萬(wàn)元 |
||||
| 指標3：機耕路補貼成本 |
600元/公里 |
600元/公里 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：帶動(dòng)收入 |
穩步增長(cháng) |
穩步增長(cháng) |
||
| 指標2：帶動(dòng)建設市場(chǎng) |
增長(cháng)10% |
增長(cháng)10% |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：改善農村機耕道路 |
2500公里 |
2500公里 |
|||
| 指標2：改善育苗中心建設 |
5座 |
5座 |
||||
| 指標3：改善機耕路村鎮 |
5個(gè) |
5個(gè) |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：環(huán)境污染率 |
0 |
0 |
|||
| 可持續影響 |
指標1：機耕路可持續年限 |
10年 |
10年 |
|||
| 指標2：育苗中心可持續年限 |
10年 |
10年 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：農戶(hù)滿(mǎn)意度 |
100% |
100% |
||
其他農業(yè)支出項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，其他農業(yè)支出項目績(jì)效自評得分為85分。項目全年預算數為1616.90萬(wàn)元，執行數為894.08萬(wàn)元，完成預算的55.30%。主要產(chǎn)出和效果：一是重大動(dòng)物疫病工作；二是土地確權工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是項目存在完工，未驗收情況。下一步改進(jìn)措施：一是加快項目進(jìn)度，按期完成任務(wù)。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||
| （ 2018年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
其他農業(yè)支出 |
|||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）農牧局 |
|||||||
| 預算 |
預算數： |
1616.90 |
執行數： |
894.08 |
||||
| 其中：財政撥款 |
930.78 |
其中：財政撥款 |
894.08 |
|||||
| 其他資金 |
686.12 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 1.完成全區農業(yè)大棚保險率100% 2.完成全區所有承包地確權登記頒證工作，搭建全區信息平臺。 |
1.完成全區農業(yè)大棚保險率100% 2.已完成全區承包地確權登記及信息平臺搭建工作，通過(guò)自治區驗收并將數據庫移交農業(yè)農村部審核。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成鄉鎮及行政村數量 |
5個(gè)鄉鎮22個(gè)行政村 |
5個(gè)鄉鎮22個(gè)行政村 |
||||
| 指標2：完成確權登記農戶(hù)數量 |
完成5775戶(hù)農戶(hù)確權任務(wù) |
完成5666戶(hù)農戶(hù)確權任務(wù) |
||||||
| 指標3：完成社會(huì )化服務(wù)資金 |
3個(gè)合作社 |
3個(gè)合作社 |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：明確承包地面積、空間及四至 |
完成率100% |
完成率100% |
|||||
| 指標2：數據庫達標 |
通過(guò)自治區和農業(yè)農村部驗收 |
通過(guò)自治區驗收 |
||||||
| 指標3：財政撥款使用率 |
100% |
100% |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：確權信息平臺建設時(shí)效 |
12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
|||||
| 指標2：驗收時(shí)效 |
6個(gè)月 |
6個(gè)月 |
||||||
| 指標3：補貼時(shí)效 |
驗收后2個(gè)月 |
驗收后2個(gè)月 |
||||||
| 成本指標 |
指標1：大棚保險標準 |
1萬(wàn)元 |
1萬(wàn)元 |
|||||
| 指標2：平臺建設標準 |
150萬(wàn)元 |
150萬(wàn)元 |
||||||
| 指標3：確權補貼標準 |
30元/畝 |
30元/畝 |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：農業(yè)現代化發(fā)展 |
一定程度促進(jìn) |
有一定影響 |
||||
| 指標2：農戶(hù)增收 |
一定程度增加農民收入 |
有所影響 |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：土地糾紛發(fā)生率 |
明顯降低 |
降低程度明顯 |
|||||
| 指標2：促進(jìn)農村和諧 |
促進(jìn)效果明顯 |
有一定促進(jìn)效果 |
||||||
| 指標3： 口蹄疫、高致病性禽流感等優(yōu)先防治病種防治工作完成 |
100% |
100% |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：環(huán)境污染率 |
0 |
0 |
|||||
| 可持續影響 |
指標1：推動(dòng)農村改革 |
加快農村改革深化 |
有一定影響 |
|||||
| 指標2：壯大集體經(jīng)濟 |
農村集體收入明顯增加 |
有一定程度增加 |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：農民滿(mǎn)意度 |
95% |
98% |
||||
| 指標2：保險戶(hù)滿(mǎn)意度 |
100% |
100% |
||||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)支出項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，商業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)支出項目績(jì)效自評得分為85分。項目全年預算數為95萬(wàn)元，執行數為25萬(wàn)元，完成預算的26.32%。主要產(chǎn)出和效果：一是烏魯木齊供銷(xiāo)合作社發(fā)展專(zhuān)項資金；二是結余資金。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是存在未完成驗收情況。下一步改進(jìn)措施：一是強化監督，保證工作推進(jìn)。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
商業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)支出 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）農牧局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
95 |
執行數： |
25 |
||
| 其中：財政撥款 |
70 |
其中：財政撥款 |
25 |
|||
| 其他資金 |
25 |
其他資金 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 建筑工程費用95.1萬(wàn)元，占項目總投資的52.0%；設備費用50.5萬(wàn)元，占項目總投資的27.6%；工程建設其它費用5.0萬(wàn)元，占項目總投資的2.7%；預備費用4.6萬(wàn)元，占項目總投資的2.5%；流動(dòng)資金27.8萬(wàn)元，占項目總投資的15.2%。 |
建筑工程費用95.1萬(wàn)元，占項目總投資的52.0%；設備費用50.5萬(wàn)元，占項目總投資的27.6%；工程建設其它費用5.0萬(wàn)元，占項目總投資的2.7%；預備費用4.6萬(wàn)元，占項目總投資的2.5%；流動(dòng)資金27.8萬(wàn)元，占項目總投資的15.2%。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)的翻新、裝修 |
四個(gè) |
四個(gè) |
||
| 指標2：蔬菜分揀車(chē)間 |
2000平米 |
2000平米 |
||||
| 指標3：蔬菜基地 |
7.5萬(wàn)畝 |
7.5萬(wàn)畝 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：資金撥付率 |
80% |
80% |
|||
| 指標2：蔬菜產(chǎn)量占有率 |
40% |
40% |
||||
| 指標3：驗收率 |
100% |
100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目時(shí)效 |
12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
|||
| 指標2：設備投產(chǎn)時(shí)效 |
12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
||||
| 指標3：產(chǎn)量驗收時(shí)效 |
12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
||||
| 成本指標 |
指標1：建設標準 |
95.1萬(wàn)元 |
95.1萬(wàn)元 |
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| 指標2：設備標準 |
50.5萬(wàn)元 |
50.5萬(wàn)元 |
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| 指標3：預備資金標準 |
4.6萬(wàn)元 |
4.6萬(wàn)元 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：投資財務(wù)內部收益率所得稅前 |
31.0% |
31.0% |
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| 指標2：財務(wù)內部收益率稅后 |
27.4% |
27.4% |
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| 指標3：反季節銷(xiāo)售，價(jià)格 |
提高20%-30% |
提高20%-30% |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：帶動(dòng)直接就業(yè) |
8人 |
108人 |
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| 指標2：帶動(dòng)間接就業(yè) |
100人 |
100人 |
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| 指標3：推動(dòng)農副產(chǎn)品物流現代化率 |
20% |
20% |
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| 生態(tài)效益 |
指標1：環(huán)境污染率 |
0 |
0 |
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| 可持續影響 |
指標1：影響持續性 |
超過(guò)5年 |
超過(guò)5年 |
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| 指標2：項目投資回收期稅后 |
4.58年 |
4.58年 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：市民滿(mǎn)意度 |
100% |
100% |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。
(204)類(lèi)(99)款(01)項其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。
(208)類(lèi)(05)款(05)項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
(211)類(lèi)(06)款(02)項退耕現金：指反映專(zhuān)項用于退耕戶(hù)的醫療、教育等日常生活需要的支出。
(213)類(lèi)(01)款(01)項行政運行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
(213)類(lèi)(01)款(02)項一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(213)類(lèi)(01)款(06)項科技轉化與推廣服務(wù)：指反映用于農業(yè)科技成果轉化，農業(yè)新品種、新機具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。
(213)類(lèi)(01)款(08)項病蟲(chóng)害控制：指反映用于病蟲(chóng)鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚(yú)、植物）防治、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。
(213)類(lèi)(01)款(09)項農產(chǎn)品質(zhì)量安全：指反映用于農業(yè)質(zhì)量標準制定、實(shí)施和監督，投入品監管、殘留監控，農產(chǎn)品質(zhì)量認證、普查、標準化生產(chǎn)示范等方面的支出。
(213)類(lèi)(01)款(10)項執法監管：指反映用于農業(yè)法制建設、執法監督、糾紛處理、行政復議訴訟，安全生產(chǎn)、農產(chǎn)品質(zhì)量監管、農資打假與市場(chǎng)監管，草原、農機監理、跨區作業(yè)管理、農業(yè)機械使用眼蹤調查及試驗鑒定，漁政、獸醫醫政、藥政管理、防疫檢疫監督管理及實(shí)驗室生物安全管理、農業(yè)基本建設項目監管等方面的支出。
(213)類(lèi)(01)款(12)項農業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理：指反映用于農業(yè)農村政策研究、土地承包管理、審計監督等農業(yè)行業(yè)一般性基本業(yè)務(wù)管理工作的支出。
(213)類(lèi)(01)款(22)項農業(yè)生產(chǎn)支持補貼：指反映對種糧農民直接補貼，對農業(yè)生產(chǎn)資料補貼、技術(shù)物化補貼，推廣先進(jìn)適用農機農藝技術(shù)等方面支出。
(213)類(lèi)(01)款(24)項農業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)：指反映對農民專(zhuān)業(yè)合作組織、農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等開(kāi)展基地建設、質(zhì)量標準認證等方面的補助支出。
(213)類(lèi)(01)款(25)項農產(chǎn)品加工與促銷(xiāo)：指反映用于促進(jìn)農產(chǎn)品加工、儲藏、運輸、國內外大型農產(chǎn)品展示、交易、產(chǎn)銷(xiāo)銜接、開(kāi)拓國內外農產(chǎn)品市場(chǎng)及農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等方面的支出。
(213)類(lèi)(01)款(99)項其他農業(yè)支出：指反映除上述項目以外其他用于農業(yè)方面的支出。
(213)類(lèi)(02)款(05)項森林培育：指反映育苗（種）、造林、撫育、生物質(zhì)能糠建設以及義務(wù)植樹(shù)，生物措施治理水地流失等支出。
(213)類(lèi)(08)款(03)項農業(yè)保險保費補貼：指反映對農民或農業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織投保農業(yè)保險給予的補貼。
(229)類(lèi)(99)款(01)項其他支出：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
(212)類(lèi)(11)款(00)項：反映從計提的農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排用于農業(yè)土地開(kāi)發(fā)的支出。
(213)類(lèi)(60)款(99)項：反映上述項目以外的新菜地開(kāi)發(fā)建設基金支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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