第一部分部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職能

1.貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)農業(yè)、畜獸醫和農村經(jīng)濟發(fā)展的方針、政策和法律、法規；編制農牧業(yè)和農村經(jīng)濟發(fā)展戰略、總體規劃及中長(cháng)期發(fā)展規劃、年度計劃，并組織實(shí)施；會(huì )同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展社會(huì )主義新農村建設工作；擬訂農業(yè)開(kāi)發(fā)規劃并監督實(shí)施。

2.承擔完善全區農村經(jīng)營(yíng)管理體制的責任；提出深化農村經(jīng)濟體制改革和穩定完善農村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包土地糾紛仲裁管理；指導、監督減輕農牧民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農村集體資產(chǎn)管理；指導、扶持全區農業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系、農村合作經(jīng)濟組織、農民專(zhuān)業(yè)合作社和農產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì )的建設與發(fā)展。

3.研究擬訂農牧業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，引導主管產(chǎn)業(yè)結構的合理調整、資源的合理配置、產(chǎn)業(yè)間的綜合平衡和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；會(huì )同有關(guān)部門(mén)指導農牧業(yè)標準化、規?；a(chǎn)，提出扶持農牧業(yè)、農村發(fā)展的財政政策和項目建議；配合有關(guān)部門(mén)實(shí)施農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目。

4.促進(jìn)農業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；指導農產(chǎn)品加工業(yè)結構調整、技術(shù)創(chuàng )新和服務(wù)體系建設；提出促進(jìn)大宗農產(chǎn)品流通的政策建議；實(shí)施“菜籃子工程”相關(guān)工作，組織、協(xié)調農畜產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設；培育、保護和發(fā)展農畜產(chǎn)品品牌。

5.承擔提升全區農產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責任；負責農產(chǎn)品質(zhì)量安全的監督管理工作；組織實(shí)施農產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準；依法實(shí)施符合安全標準的農產(chǎn)品認證和監督管理。

6.組織、協(xié)調農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設；依法開(kāi)展權限內農作物種子（種苗）、牧草種子等農牧業(yè)投入品的許可及監督管理；負責農業(yè)植物新品種的保護；會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督實(shí)施農業(yè)生產(chǎn)資料地方標準。

7.負責農作物重大病蟲(chóng)害防治；組織、監督全區動(dòng)植物防疫、檢疫工作，上報疫情并組織撲滅；組織植物檢疫性有害生物普查；負責獸醫醫政和藥政管理工作；負責官方獸醫和執業(yè)獸醫管理；負責獸醫實(shí)驗室生物安全管理。

8.負責權限內種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、生鮮乳收購的許可工作；負責奶畜飼養以及生鮮乳生產(chǎn)、收購、種畜禽生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用的監督管理工作；負責核發(fā)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證和動(dòng)物防疫條件合格證。

9.承擔全區農牧業(yè)防災減災的責任；監測和統計農牧業(yè)災情，組織種子、牧草、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生產(chǎn)救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產(chǎn)恢復。

10.管理農牧業(yè)和農村經(jīng)濟信息，監測分析農牧業(yè)和農村經(jīng)濟運行，開(kāi)展相關(guān)農牧業(yè)統計工作；負責農業(yè)信息體系建設，指導農業(yè)信息服務(wù)。

11.實(shí)施科教興農戰略；組織實(shí)施農業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應用技術(shù)研究、農業(yè)科技成果轉化和技術(shù)推廣；負責農業(yè)科技成果管理，組織引進(jìn)國內外農業(yè)先進(jìn)技術(shù)，指導農技推廣體系改革與建設；負責權限內農業(yè)轉基因生物安全的監督管理工作。

12.組織協(xié)調全區農牧業(yè)資源合理配置和農牧業(yè)可持續發(fā)展工作；貫徹執行耕地及基本農田質(zhì)量保護與改良政策，依法管理耕地質(zhì)量；發(fā)展節水農業(yè)；指導農村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)與利用，指導農業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農業(yè)農村節能減排，承擔指導農業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。

13.負責編制草原資源保護、建設和合理利用的方案，并組織實(shí)施；負責草原上修建牧業(yè)設施的審批；負責草原所有權、使用權及臨時(shí)占用草原、在草原開(kāi)設旅游區點(diǎn)的審核登記工作；處理草原權屬爭議糾紛；組織草原資源調查，落實(shí)草原生態(tài)保護補助獎勵機制，依法開(kāi)展禁牧工作；負責草原上采挖野生動(dòng)物、藥材、草皮、砂石相關(guān)審批工作；負責草原監理、防火、技術(shù)推廣、鼠害防治工作。

14.組織實(shí)施全區漁政管理工作；負責水產(chǎn)苗種生產(chǎn)的審批工作；負責使用全民所有養殖水域、灘涂從事養殖生產(chǎn)的審核工作及水產(chǎn)養殖的監督管理工作。

15.會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規劃并組織實(shí)施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作，參與實(shí)施農村實(shí)用人才培訓工程；承擔農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)培訓工作，會(huì )同有關(guān)主管部門(mén)依法實(shí)施農業(yè)農村人才專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。

16.組織、指導、監督農牧業(yè)機械化工作；負責農業(yè)機械的注冊登記、檢驗、審驗及異動(dòng)的管理工作；負責農機維修市場(chǎng)、作業(yè)市場(chǎng)的管理工作；負責農機事故的調查處理工作。

（二）機構設置

根據職責，納入烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）農林水牧局2016年部門(mén)決算編制范圍的有廳機關(guān)內設的1個(gè)機構。

（三）人員編制

烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）農林水牧局編制人數118人，其中：行政人員編制5人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制22人，全額撥款事業(yè)單位人員編制91人。烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）農林水牧局實(shí)有在職人數96人，其中：行政在職人員7人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員18人，全額撥款事業(yè)單位在職人員71人。（含差額撥款單位3人，自收自支單位24人）

第二部分烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）農林水牧局2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）農林水牧局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 關(guān)于2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）農林水牧局2016年度收入總計3959.76萬(wàn)元，支出總計4562.89萬(wàn)元。收入較上年減少了45%；支出減少4720.94萬(wàn)元，減少50%。主要原因是財政撥款減少，部分支出使用上年結余。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）農林水牧局2016年收入3959.76萬(wàn)元，全部為財政撥款。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）農林水牧局支出決算為4562.89萬(wàn)元，其中，基本支出決算1000.88萬(wàn)元，項目支出決算3562.01萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）農林水牧局結余2250.15萬(wàn)元，其中上年結余2853.29萬(wàn)元。本年結余主要原因：一是部分市級項目款年度撥付；二是節約開(kāi)支。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）農林水牧局“三公”經(jīng)費決算支出總額為0萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國（境）費用支出0萬(wàn)元，2016年烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）農林水牧局因公出國共0人次。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元，烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）農林水牧局共計接待0批次。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）農林水牧局公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016 年烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）農林水牧局財政撥款支出年初預算為2629萬(wàn)元，支出決算為4562.89萬(wàn)元，完成預算的140% 。調整預算的主要原因：1.養老保險增加，2..農業(yè)項目增加(設施農業(yè)及新農村建設項目)。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016 年烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）農林水牧局機關(guān)運行經(jīng)費支出12.59萬(wàn)元，較上年減少68%。主要原因:一是結余支出，沒(méi)有大型采購；二是人員減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)4輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備1臺（套）。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。