烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）民政局
2020年度部門(mén)決算
公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
（一）貫徹落實(shí)國家關(guān)于民政事業(yè)方面的法律、法規、規章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規草案、政府規章草案，并組織實(shí)施；擬訂民政事業(yè)中長(cháng)期發(fā)展規劃和政策，并監督實(shí)施。
（二）承擔依法對本區社會(huì )團體、民辦非企業(yè)單位、基金會(huì )進(jìn)行登記和監督管理責任；指導區縣社會(huì )團體、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作。
（三）擬訂本區社會(huì )福利事業(yè)發(fā)展規劃、政策和標準；擬訂社會(huì )福利機構管理辦法和福利彩票銷(xiāo)售管理辦法；指導福利彩票銷(xiāo)售及彩票公益金的使用管理；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導社會(huì )捐助工作；指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權益保障工作。
（四）參與擬訂本區社區建設總體規劃；擬訂社區建設的相關(guān)配套政策并組織實(shí)施；指導社區服務(wù)站建設
（五）擬訂本區城鄉基層群眾自治建設具體辦法，并組織實(shí)施；提出加強和改進(jìn)城鄉基層政權建設的建議，推動(dòng)基層民主政治建設。
（六）組織擬訂本區城鄉社會(huì )救助規劃、政策和標準；健全城鄉社會(huì )救助體系，負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時(shí)救助、城市生活無(wú)著(zhù)的流浪乞討人員救助工作；負責農村五養工作。
（七）擬訂本區婚姻管理、殯葬管理和兒童收養的政策，負責推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導婚姻、殯葬、收養、救助服務(wù)機構管理工作。
（八）擬訂本區行政區劃管理政策；負責本市行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作；負責全市行政區域界線(xiàn)的管理工作；負責區縣邊界爭議調處工作。
（九）承辦市、區政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）民政局單位無(wú)下屬預算單位，下設8 個(gè)處室，分別是：綜合管理辦公室； 民辦非管理辦公室、基層政權科；區劃地名科；社會(huì )救助科；福利科；婚姻登記中心；救助站。
民政單位編制數17，實(shí)有人數 14 人，其中：在職 14 人，減少 1 人；退休 0 人，減少 0 人；離休 0 人，減少 0 人。
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局單位2020年度，實(shí)有人數15人，其中：在職人員15人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設7個(gè)科室，分別是：綜合辦公室、社會(huì )救助科、社會(huì )福利科、婚姻登記大廳、區劃管理科、基層政權科和救助管理站。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入6,579.21萬(wàn)元，與上年相比，減少61.44萬(wàn)元，降低0.93%，主要原因是:本年因疫情原因，實(shí)際民政補助人數減少。本年支出6,108.58萬(wàn)元，與上年相比，減少555.19萬(wàn)元，降低8.33%，主要原因是:本年因疫情原因，實(shí)際民政補助人數減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入6,579.21萬(wàn)元，其中：財政撥款收入5,453.08萬(wàn)元，占82.88%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0.00%；其他收入1,126.13萬(wàn)元，占17.12%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出6,108.58萬(wàn)元，其中：基本支出415.61萬(wàn)元，占6.80%；項目支出5,692.97萬(wàn)元，占93.20%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入5,453.08萬(wàn)元，與上年相比，減少78.83萬(wàn)元，降低1.43%，主要原因是：本年因疫情原因，實(shí)際民政補助人數減少。財政撥款支出4,982.46萬(wàn)元，與上年相比，減少578.38萬(wàn)元，降低10.40%，主要原因是：本年因疫情原因，實(shí)際民政補助人數減少。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數3,870.92萬(wàn)元，決算數5,453.08萬(wàn)元，預決算差異率40.87%，主要原因是：因疫情原因本年度上級撥款資金增加，上級專(zhuān)項補貼撥款資金增加。財政撥款支出年初預算數3,870.92萬(wàn)元，決算數4,982.46萬(wàn)元，預決算差異率28.72%，主要原因是上級撥款資金增加，上級專(zhuān)項補貼撥款資金增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款支出4,980.46萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2049901其他公共安全支出31.00萬(wàn)元；
2080201行政運行365.30萬(wàn)元；
2080202一般行政管理事務(wù)9.24萬(wàn)元；
2080207行政區劃和地名管理63.89萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出19.31萬(wàn)元；
2081001兒童福利14.34萬(wàn)元；
2081002老年福利692.27萬(wàn)元；
2081005社會(huì )福利事業(yè)單位1.20萬(wàn)元；
2081107殘疾人生活和護理補貼340.81萬(wàn)元；
2081901城市最低生活保障金支出819.75萬(wàn)元；
2081902農村最低生活保障金支出223.78萬(wàn)元；
2082001臨時(shí)救助支出1,866.13萬(wàn)元；
2082002流浪乞討人員救助支出25.06萬(wàn)元；
2082101城市特困人員救助供養支出28.49萬(wàn)元；
2082102農村特困人員救助供養支出76.87萬(wàn)元；
2082501其他城市生活救助403.02萬(wàn)元；
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出415.61萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費388.84萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、。
公用經(jīng)費26.77萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預算財政撥款收入275.00萬(wàn)元，與上年相比，增加216.20萬(wàn)元，增長(cháng)367.69%,主要原因是：因疫情原因本年度上級撥款資金增加。政府性基金預算財政撥款支出2.00萬(wàn)元，與上年相比，減少54.80萬(wàn)元，降低96.48%,主要原因是：因疫情原因銀行封閉無(wú)法開(kāi)展正常撥款，故支出下降。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
情況一：本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出的單位，必須公開(kāi)空表，同時(shí)做以下說(shuō)明：
我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出26.77萬(wàn)元，比上年增加6.15萬(wàn)元，增長(cháng)29.83%，主要原因是因疫情原因，慰問(wèn)人員增加。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額79.76萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出79.76萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額79.76萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛2輛，價(jià)值44.30萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：皮卡車(chē)和面包車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目39個(gè)，共涉及資金5692.97萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是精準發(fā)放；二是節約資金。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是動(dòng)態(tài)人員信息不對稱(chēng)；二是疫情原因應急措施有待提高。下一步改進(jìn)措施:一是加強動(dòng)態(tài)管理；二是增加走訪(fǎng)和基金核查力度。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
80歲老人津貼及免費體檢 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
960.00 |
1,077.06 |
1,077.06 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
960.00 |
692.27 |
692.27 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
384.79 |
384.79 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤1077.06萬(wàn)元 |
1077.06萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
2020年兒童生活補貼 |
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| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
2.24 |
2.24 |
2.24 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
2.24 |
2.24 |
2.24 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤2.24萬(wàn)元 |
2.24萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
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| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
2020年訪(fǎng)惠聚為民辦實(shí)事經(jīng)費及第一書(shū)記經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
3.16 |
3.16 |
3.16 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
3.16 |
3.16 |
3.16 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照訪(fǎng)惠聚實(shí)際人數，實(shí)際考勤情況將訪(fǎng)惠聚補助全部發(fā)放到位。 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪(fǎng)惠聚隊人數 |
7人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
協(xié)助社區工作合格率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考勤執行合格率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
3.16萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效解決社會(huì )居民困難 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
殘疾人兩項補助 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
250.00 |
136.19 |
136.19 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
250.00 |
136.19 |
136.19 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圍繞新疆社會(huì )和諧長(cháng)治久安總目標，根據烏政辦【2016】143號《關(guān)于印發(fā)烏魯木齊市困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼實(shí)施辦法的通知》文件精神，對符合政策的困難群眾發(fā)放補貼。 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重度殘疾及困難殘疾人數 |
1999人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
實(shí)名打卡率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
136.19萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效維護社會(huì )和諧、長(cháng)治久安 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
城市低保金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
750.00 |
158.60 |
158.60 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
158.60 |
158.60 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圍繞新疆社會(huì )和諧長(cháng)治久安總目標，根據烏黨辦發(fā)【2018】13號《關(guān)于落實(shí)“關(guān)愛(ài)工程”實(shí)施方案的通知》文件精神，對符合政策的困難群眾發(fā)放補貼。 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市低保人數 |
1142人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
實(shí)名打卡率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
158.6萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效維護社會(huì )和諧、長(cháng)治久安 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
城市特困人員供養支出（三無(wú)人員） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
15.61 |
15.61 |
15.61 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
15.61 |
15.61 |
15.61 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤15.61萬(wàn)元 |
15.61萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
城市最低生活保障金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
356.96 |
356.96 |
356.96 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
304.08 |
304.08 |
304.08 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
49.88 |
49.88 |
49.88 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤356.96萬(wàn)元 |
356.96萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
城鄉困難群眾臨時(shí)救助 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
7.70 |
7.70 |
7.70 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
7.70 |
7.70 |
7.70 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
7.7萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
90% |
10 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
城鄉特困金經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
1.94 |
1.94 |
1.94 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
1.94 |
1.94 |
1.94 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圍繞新疆社會(huì )和諧長(cháng)治久安總目標，根據烏黨辦發(fā)【2018】13號《關(guān)于落實(shí)“關(guān)愛(ài)工程”實(shí)施方案的通知》文件精神，對符合政策的困難群眾發(fā)放補貼。 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市特困人數 |
24人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
實(shí)名打卡率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
1.94萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效維護社會(huì )和諧、長(cháng)治久安 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
慈善補助及困難群眾慰問(wèn) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
256.00 |
149.22 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
256.00 |
149.22 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據烏高（新）社會(huì )救助領(lǐng)導小組（2013）4號會(huì )議紀要文件精神，符合低保戶(hù)身份，特困身份的困難群眾，發(fā)放本年度慈善補助金。 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低保特困人數 |
1686人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金使用率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實(shí)名打卡率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
149.22萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效維護社會(huì )和諧、長(cháng)治久安 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚工作人員補助 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
15.12 |
5.13 |
5.13 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
15.12 |
5.13 |
5.13 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照訪(fǎng)惠聚實(shí)際人數，實(shí)際考勤情況將訪(fǎng)惠聚補助全部發(fā)放到位。 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪(fǎng)惠聚隊人數 |
=7人 |
7人 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
協(xié)助社區工作合格率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考勤執行合格率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤5.13萬(wàn)元 |
5.13萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效完善工作隊工作職能 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
行政區劃和地名管理經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤0.6萬(wàn)元 |
0.6萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
92% |
10 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
97 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
高齡津貼經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
333.57 |
333.57 |
333.57 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
333.57 |
333.57 |
333.57 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圍繞新疆社會(huì )和諧長(cháng)治久安總目標，依據烏民發(fā)【2018】223號《關(guān)于落實(shí)“幸福工程”實(shí)施方案的通知》文件和《關(guān)于印發(fā)烏魯木齊市全民健康體檢工作實(shí)施方案的通知》(烏體檢辦發(fā)(2017) 1號)文件執行，針對符合條件的80歲以上老人，發(fā)放本年度高齡津貼，執行本年度體檢一次 |
已完成的指標:覆蓋片區數(跟蹤目標值：=22個(gè)，實(shí)際值：22個(gè)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
覆蓋片區數 |
=22個(gè) |
22個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)放高齡津貼老人數 |
≥16028人 |
16028人 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤333.57萬(wàn)元 |
333.57萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效維護社會(huì )和諧、長(cháng)治久安 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
婚姻科安保服務(wù)費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
20.00 |
0.95 |
0.95 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.95 |
0.95 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤0.95萬(wàn)元 |
0.95萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
教育救助經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
4.92 |
4.92 |
4.92 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
4.92 |
4.92 |
4.92 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤4.92萬(wàn)元 |
4.92萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
救助站工作（流浪乞討、無(wú)名尸、臨時(shí)） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
100.00 |
2.06 |
2.06 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
100.00 |
2.06 |
2.06 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圍繞新疆社會(huì )和諧長(cháng)治久安總目標，根據民電【2013】154號《關(guān)于開(kāi)展“寒冬送溫暖”、“夏季送清涼”專(zhuān)項救助行動(dòng)的通知》、烏財社【2019】163號《關(guān)于撥付2019年上半年生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員危重病人醫療救助及無(wú)名尸體處理經(jīng)費的通知》文件精神，對符合政策的困難群眾實(shí)施救助。 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救助人次 |
≥100人次 |
100人次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
實(shí)名救助率 |
≥95% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤2.06萬(wàn)元 |
2.06萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效維護社會(huì )和諧、長(cháng)治久安 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
臨時(shí)、取暖、教育救助 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
330.00 |
306.69 |
306.69 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
330.00 |
170.78 |
170.78 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
135.91 |
135.91 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成全年符合條件救助對象救助工作 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 困難群眾戶(hù)數 |
1500戶(hù) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
實(shí)名打卡率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
306.69萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效維護社會(huì )和諧、長(cháng)治久安 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
民政局日常工作經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
3.19 |
3.19 |
3.19 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
3.19 |
3.19 |
3.19 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤3.19萬(wàn)元 |
3.19萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
農村低保金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
200.00 |
45.61 |
45.61 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
45.61 |
45.61 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圍繞新疆社會(huì )和諧長(cháng)治久安總目標，根據烏黨辦發(fā)【2018】13號《關(guān)于落實(shí)“關(guān)愛(ài)工程”實(shí)施方案的通知》文件精神，對符合政策的困難群眾發(fā)放補貼。 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農村低保人數 |
≥200人 |
485人 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
實(shí)名打卡率 |
≥95% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤45.61萬(wàn)元 |
45.61萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效維護社會(huì )和諧、長(cháng)治久安 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
農村特困人員供養支出（五保供養） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
75.00 |
67.33 |
67.33 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
75.00 |
67.33 |
67.33 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圍繞新疆社會(huì )和諧長(cháng)治久安總目標，根據烏黨辦發(fā)【2018】13號《關(guān)于落實(shí)“關(guān)愛(ài)工程”實(shí)施方案的通知》文件精神，對符合政策的困難群眾發(fā)放補貼。 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農村五保戶(hù)人數 |
≥10人 |
39人 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
實(shí)名打卡率 |
≥95% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤67.33萬(wàn)元 |
67.33萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效維護社會(huì )和諧、長(cháng)治久安 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
農村最低生活保障金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
89.56 |
89.56 |
89.56 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
89.56 |
89.56 |
89.56 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤89.56萬(wàn)元 |
89.56萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
城鄉困難群眾臨時(shí)救助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
7.70 |
7.70 |
7.70 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
7.70 |
7.70 |
7.70 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
7.7萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
達成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
90% |
10 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
95 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
城鄉特困金經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
1.94 |
1.94 |
1.94 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
1.94 |
1.94 |
1.94 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 圍繞新疆社會(huì )和諧長(cháng)治久安總目標，根據烏黨辦發(fā)【2018】13號《關(guān)于落實(shí)“關(guān)愛(ài)工程”實(shí)施方案的通知》文件精神，對符合政策的困難群眾發(fā)放補貼。 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||
| 城市特困人數 |
24人 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
實(shí)名打卡率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
1.94萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效維護社會(huì )和諧、長(cháng)治久安 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
慈善補助及困難群眾慰問(wèn) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
256.00 |
149.22 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
256.00 |
149.22 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據烏高（新）社會(huì )救助領(lǐng)導小組（2013）4號會(huì )議紀要文件精神，符合低保戶(hù)身份，特困身份的困難群眾，發(fā)放本年度慈善補助金。 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||
| 低保特困人數 |
1686人 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金使用率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 實(shí)名打卡率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
149.22萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效維護社會(huì )和諧、長(cháng)治久安 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚工作人員補助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
15.12 |
5.13 |
5.13 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
15.12 |
5.13 |
5.13 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照訪(fǎng)惠聚實(shí)際人數，實(shí)際考勤情況將訪(fǎng)惠聚補助全部發(fā)放到位。 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||
| 訪(fǎng)惠聚隊人數 |
=7人 |
7人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
協(xié)助社區工作合格率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 考勤執行合格率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤5.13萬(wàn)元 |
5.13萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效完善工作隊工作職能 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
行政區劃和地名管理經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤0.6萬(wàn)元 |
0.6萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
92% |
10 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
97 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
高齡津貼經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
333.57 |
333.57 |
333.57 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
333.57 |
333.57 |
333.57 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 圍繞新疆社會(huì )和諧長(cháng)治久安總目標，依據烏民發(fā)【2018】223號《關(guān)于落實(shí)“幸福工程”實(shí)施方案的通知》文件和《關(guān)于印發(fā)烏魯木齊市全民健康體檢工作實(shí)施方案的通知》(烏體檢辦發(fā)(2017) 1號)文件執行，針對符合條件的80歲以上老人，發(fā)放本年度高齡津貼，執行本年度體檢一次 |
已完成的指標:覆蓋片區數(跟蹤目標值：=22個(gè)，實(shí)際值：22個(gè)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
覆蓋片區數 |
=22個(gè) |
22個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)放高齡津貼老人數 |
≥16028人 |
16028人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤333.57萬(wàn)元 |
333.57萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效維護社會(huì )和諧、長(cháng)治久安 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
婚姻科安保服務(wù)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
20.00 |
0.95 |
0.95 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.95 |
0.95 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤0.95萬(wàn)元 |
0.95萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
教育救助經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
4.92 |
4.92 |
4.92 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
4.92 |
4.92 |
4.92 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤4.92萬(wàn)元 |
4.92萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
救助站工作（流浪乞討、無(wú)名尸、臨時(shí)） |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
100.00 |
2.06 |
2.06 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
100.00 |
2.06 |
2.06 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 圍繞新疆社會(huì )和諧長(cháng)治久安總目標，根據民電【2013】154號《關(guān)于開(kāi)展“寒冬送溫暖”、“夏季送清涼”專(zhuān)項救助行動(dòng)的通知》、烏財社【2019】163號《關(guān)于撥付2019年上半年生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員危重病人醫療救助及無(wú)名尸體處理經(jīng)費的通知》文件精神，對符合政策的困難群眾實(shí)施救助。 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||
| 救助人次 |
≥100人次 |
100人次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
實(shí)名救助率 |
≥95% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤2.06萬(wàn)元 |
2.06萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效維護社會(huì )和諧、長(cháng)治久安 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
臨時(shí)、取暖、教育救助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
330.00 |
306.69 |
306.69 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
330.00 |
170.78 |
170.78 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
135.91 |
135.91 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成全年符合條件救助對象救助工作 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||
| 困難群眾戶(hù)數 |
1500戶(hù) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
實(shí)名打卡率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
306.69萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效維護社會(huì )和諧、長(cháng)治久安 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
民政局日常工作經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
3.19 |
3.19 |
3.19 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
3.19 |
3.19 |
3.19 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤3.19萬(wàn)元 |
3.19萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
農村低保金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
200.00 |
45.61 |
45.61 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
45.61 |
45.61 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 圍繞新疆社會(huì )和諧長(cháng)治久安總目標，根據烏黨辦發(fā)【2018】13號《關(guān)于落實(shí)“關(guān)愛(ài)工程”實(shí)施方案的通知》文件精神，對符合政策的困難群眾發(fā)放補貼。 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||
| 農村低保人數 |
≥200人 |
485人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
實(shí)名打卡率 |
≥95% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤45.61萬(wàn)元 |
45.61萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效維護社會(huì )和諧、長(cháng)治久安 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
農村特困人員供養支出（五保供養） |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
75.00 |
67.33 |
67.33 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
75.00 |
67.33 |
67.33 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 圍繞新疆社會(huì )和諧長(cháng)治久安總目標，根據烏黨辦發(fā)【2018】13號《關(guān)于落實(shí)“關(guān)愛(ài)工程”實(shí)施方案的通知》文件精神，對符合政策的困難群眾發(fā)放補貼。 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||
| 農村五保戶(hù)人數 |
≥10人 |
39人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
實(shí)名打卡率 |
≥95% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤67.33萬(wàn)元 |
67.33萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效維護社會(huì )和諧、長(cháng)治久安 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
農村最低生活保障金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
89.56 |
89.56 |
89.56 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
89.56 |
89.56 |
89.56 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤89.56萬(wàn)元 |
89.56萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
區劃地名工作經(jīng)費（標識設置費、二維碼門(mén)牌號制作費） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
63.29 |
63.29 |
63.29 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
57.73 |
57.73 |
57.73 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
5.56 |
5.56 |
5.56 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤63.29萬(wàn)元 |
63.29萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財社（2019）218號-撥付2019年中央財政困難群眾救助補助資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
7.76 |
7.76 |
7.76 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
7.76 |
7.76 |
7.76 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
7.76萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財社（2020）83號關(guān)于撥付2020年上半年殘疾人兩項補貼經(jīng)費的通知 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
66.85 |
66.85 |
66.85 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
66.85 |
66.85 |
66.85 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
66.85萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財社【2019】186號--2019年下半年殘疾人兩項補貼經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
66.40 |
66.40 |
66.40 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
66.40 |
66.40 |
66.40 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤66.4萬(wàn)元 |
66.4萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財社【2020】52號撥付2020年困難群眾救助補助資金預算（孤兒基本生活費） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
22.50 |
22.50 |
22.50 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
22.50 |
22.50 |
22.50 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤22.5萬(wàn)元 |
22.5萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財社【2020】72號關(guān)于撥付2020年中央集中彩票公益金支持社會(huì )福利事業(yè)專(zhuān)項資金預算 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
2萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財社【2020】114號2020年下半年殘疾人兩項補貼 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
71.38 |
71.38 |
71.38 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
71.38 |
71.38 |
71.38 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤71.38萬(wàn)元 |
71.38萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財社【2020】123號關(guān)于撥付2020年中央財政第二批困難群眾救助補助資金直達資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
746.60 |
746.60 |
746.60 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
746.60 |
746.60 |
746.60 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤746.6萬(wàn)元 |
746.6萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財社【2020】180號關(guān)于撥付疫情期間自建房租戶(hù)中困難人員救助資金的通知 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
775.52 |
775.52 |
775.52 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
775.52 |
775.52 |
775.52 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤775.52萬(wàn)元 |
775.52萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財社【2020】202號關(guān)于撥付第二批疫情期間自建房租戶(hù)中困難人員救助資金的通知 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
1,021.61 |
1,021.61 |
1,021.61 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
1,021.61 |
1,021.61 |
1,021.61 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤1021.61萬(wàn)元 |
1021.61萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財社【2020】203號關(guān)于撥付受疫情影響的未參加失業(yè)保險靈活就業(yè)人員中困難人員臨時(shí)性救助資金的通知 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
49.82 |
49.82 |
49.82 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
49.82 |
49.82 |
49.82 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
49.82萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財社【2020】260號-關(guān)于撥付受疫情影響長(cháng)期未復工特定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所從業(yè)人員中生活困難人員救助資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
10.40 |
10.40 |
10.40 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
10.40 |
10.40 |
10.40 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤10.4萬(wàn)元 |
10.4萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財社〔2019〕135號-撥付2017年、2018年“7.5”事件無(wú)辜傷員困難家庭“五項救助”資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
5.66 |
5.66 |
5.66 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
5.66 |
5.66 |
5.66 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤5.66萬(wàn)元 |
5.66萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財社〔2019〕216號-撥付2018年養老機構政府補貼 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據烏政辦（2013）582號《關(guān)于印發(fā)烏魯木齊市加快推進(jìn)社會(huì )化養老服務(wù)體系建設暫行辦法的通知》文件執行，針對符合條件的養老機構，發(fā)放本年度養老機構補貼。 |
已完成的指標:提供養老服務(wù)企業(yè)(跟蹤目標值：≥1家，實(shí)際值：1家) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
提供養老服務(wù)企業(yè) |
≥1家 |
1家 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 養老公寓數量 |
≥5家 |
5家 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤1.2萬(wàn)元 |
1.2萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效維護社會(huì )和諧、長(cháng)治久安 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財社〔2019〕264號-撥付2019年城鎮無(wú)收入困難老年居民生活補貼資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
3.33 |
3.33 |
3.33 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
3.33 |
3.33 |
3.33 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤3.33萬(wàn)元 |
3.33萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財社〔2019〕265號-撥付2019年“7.5”事件無(wú)辜傷員困難家庭“五項救助”資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
4.95 |
4.95 |
4.95 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
4.95 |
4.95 |
4.95 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤4.95萬(wàn)元 |
4.95萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
兒童福利（生活補貼、兒童之家） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
150.00 |
2.84 |
2.84 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
150.00 |
2.84 |
2.84 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圍繞新疆社會(huì )和諧長(cháng)治久安總目標，根據烏高（新）政辦【2016】70號《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于全面推進(jìn)適度普惠型兒童福利服務(wù)體系建設試點(diǎn)工作的實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》文件精神，對符合政策的困難兒童發(fā)放生活補貼并創(chuàng )建維護兒童之家。 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 散居孤兒人數 |
≥20人 |
20人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實(shí)名打卡率 |
≥95% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤2.84萬(wàn)元 |
2.84萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效維護社會(huì )和諧、長(cháng)治久安 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
五七工生活補貼及7·5事件受傷人員救助 |
||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局 |
|||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
20.00 |
2.58 |
2.58 |
10 |
100.00% |
10 |
||||
| 其中：當年財政撥款 |
20.00 |
2.58 |
2.58 |
— |
— |
— |
|||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||
| 圍繞新疆社會(huì )和諧長(cháng)治久安總目標，根據烏財社【2019】23號《關(guān)于撥付城鎮無(wú)收入困難老年居民生活補貼實(shí)施辦法的通知》文件精神，對符合政策的困難群眾發(fā)放本年度生活補貼及救助。。 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||
| 五七工人數 |
≥5人 |
7人 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
實(shí)名打卡率 |
≥95% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤2.58萬(wàn)元 |
2.58萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效維護社會(huì )和諧、長(cháng)治久安 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
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