新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
（一）貫徹落實(shí)國家關(guān)于民政事業(yè)方面的法律、法規、規章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規草案、政府規章草案，并組織實(shí)施；擬訂民政事業(yè)中長(cháng)期發(fā)展規劃和政策，并監督實(shí)施。
（二）承擔依法對本區社會(huì )團體、民辦非企業(yè)單位、基金會(huì )進(jìn)行登記和監督管理責任；指導區縣社會(huì )團體、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作。
（三）擬訂本區社會(huì )福利事業(yè)發(fā)展規劃、政策和標準；擬訂社會(huì )福利機構管理辦法和福利彩票銷(xiāo)售管理辦法；指導福利彩票銷(xiāo)售及彩票公益金的使用管理；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導社會(huì )捐助工作；指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權益保障工作。
（四）參與擬訂本區社區建設總體規劃；擬訂社區建設的相關(guān)配套政策并組織實(shí)施；指導社區服務(wù)站建設。
（五）擬訂本區城鄉基層群眾自治建設具體辦法，并組織實(shí)施；提出加強和改進(jìn)城鄉基層政權建設的建議，推動(dòng)基層民主政治建設。
（六）組織擬訂本區城鄉社會(huì )救助規劃、政策和標準；健全城鄉社會(huì )救助體系，負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時(shí)救助、城市生活無(wú)著(zhù)的流浪乞討人員救助工作；負責農村五保供養工作。
（七）擬訂本區婚姻管理、殯葬管理和兒童收養的政策，負責推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導婚姻、殯葬、收養、救助服務(wù)機構管理工作。
（八）擬訂本區行政區劃管理政策；負責本市行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作；負責全市行政區域界線(xiàn)的管理工作；負責區縣邊界爭議調處工作。
（九）承辦市、區政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局單位2019年度，實(shí)有人數17人，其中：在職人員17人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入6,640.65萬(wàn)元，與上年相比，減少1,730.38萬(wàn)元，降低20.67%，主要原因是本年實(shí)際民政補助人數減少，機構改革新成立退役軍人事務(wù)局，成立醫療保障局，成立應急管理局將項目轉移至新單位；本年支出6,663.77萬(wàn)元，與上年相比，減少2,777.22萬(wàn)元，降低29.42%，主要原因是本年實(shí)際民政補助人數減少，機構改革新成立退役軍人事務(wù)局，成立醫療保障局，成立應急管理局將項目轉移至新單位。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入6,640.65萬(wàn)元，其中：財政撥款收入5,531.91萬(wàn)元，占83.3%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1,108.74萬(wàn)元，占16.7%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出6,663.77萬(wàn)元，其中，基本支出432.65萬(wàn)元，占6.49%；項目支出6,231.12萬(wàn)元,占93.51%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入5,531.91萬(wàn)元，與上年相比，減少2,814.25萬(wàn)元，降低33.72%，主要原因是本年實(shí)際民政補助人數減少，機構改革新成立退役軍人事務(wù)局，成立醫療保障局，成立應急管理局將項目轉移至新單位。財政撥款支出5,560.84萬(wàn)元，與上年相比，減少3,862.92萬(wàn)元，降低40.99%，主要原因是本年實(shí)際民政補助人數減少，機構改革新成立退役軍人事務(wù)局，成立醫療保障局，成立應急管理局將項目轉移至新單位。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數9,537.36萬(wàn)元,決算數5,531.91萬(wàn)元，預決算差異率-42%，主要原因是本年實(shí)際民政補助人數減少，機構改革新成立退役軍人事務(wù)局，成立醫療保障局，成立應急管理局將項目轉移至新單位。財政撥款支出年初預算數9,537.36萬(wàn)元，決算數5,560.84萬(wàn)元，預決算差異率-41.69%，主要原因是本年實(shí)際民政補助人數減少，機構改革新成立退役軍人事務(wù)局，成立醫療保障局，成立應急管理局將項目轉移至新單位。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出5,504.04萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2049901其他公共安全支出39.9萬(wàn)元；
2080201行政運行366.97萬(wàn)元；
2080202一般行政管理事務(wù)59.3萬(wàn)元；
2080207行政區劃和地名管理102.38萬(wàn)元；
2080299其他民政管理事務(wù)支出87.4萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出19.52萬(wàn)元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.25萬(wàn)元；
2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出31.31萬(wàn)元；
2080799其他就業(yè)補助支出139.45萬(wàn)元；
2080802傷殘撫恤1090.95萬(wàn)元；
2080803在鄉復員、退伍軍人生活補助163.51萬(wàn)元；
2080901退役士兵安置103萬(wàn)元；
2080904退役士兵管理教育0.54萬(wàn)元；
2080905軍隊轉業(yè)干部安置8萬(wàn)元；
2080999其他退役安置支出534.6萬(wàn)元；
2081001兒童福利69.77萬(wàn)元；
2081002老年福利835.64萬(wàn)元；
2081005社會(huì )福利事業(yè)單位102.21萬(wàn)元；
2081107殘疾人生活和護理補貼273.91萬(wàn)元；
2081901城市最低生活保障金支出520.52萬(wàn)元；
2081902農村最低生活保障金支出182.19萬(wàn)元；
2082001臨時(shí)救助支出23.67萬(wàn)元；
2082002流浪乞討人員救助支出9.48萬(wàn)元；
2082101城市特困人員救助供養支出15.34萬(wàn)元；
2082102農村特困人員救助供養支出58.27萬(wàn)元；
2082501其他城市生活救助417.65萬(wàn)元；
2082804擁軍優(yōu)屬58.01萬(wàn)元；
2082899其他退役軍人事務(wù)管理支出1.23萬(wàn)元；
2101301城鄉醫療救助90萬(wàn)元；
2101401優(yōu)撫對象醫療補助45.57萬(wàn)元；
2109901其他衛生健康支出26.3萬(wàn)元；
2249900其他災害防治及應急管理支出25.21萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出432.64萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費412.02萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費20.62萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)此支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)此支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)此支出；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)此支出；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)此支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括無(wú)此支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括無(wú)此支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此支出。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
2019年度政府性基金預算財政撥款收入58.8萬(wàn)元，與上年相比，增加40.08萬(wàn)元，增長(cháng)214.17%。主要原因是本年下達養老機構消防改造專(zhuān)項資金。政府性基金預算財政撥款支出56.8萬(wàn)元，與上年相比，增加42.8萬(wàn)元，增長(cháng)305.71%。主要原因是本年下達養老機構消防改造專(zhuān)項資金。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出20.62萬(wàn)元，比上年減少38.96萬(wàn)元，降低65.39%。主要原因是本年雇員經(jīng)費計入工資福利支出，導致減少。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額85.87萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出85.87萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額85.87萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛2輛，價(jià)值44.3萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝婚_(kāi)展對外業(yè)務(wù)需要；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目17個(gè)，共涉及資金6231.11萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是項目開(kāi)支減少；二是預算執行率上升。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)，二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強，三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識。下一步改進(jìn)措施：一是與同級財政部門(mén)應加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓作；二是要求項目單位進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益。完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
項目名稱(chēng) | 一般行政管理事務(wù) | |||||||
主管部門(mén) | 烏魯木齊市民政局 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）民政局 | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：當年財政撥款 | 69.30 | 69.30 | 100% | |||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
根據民政部下發(fā)《婚姻工作暫行規范》及烏高（新）民函（2019）193號《關(guān)于申請婚姻檔案數字化的經(jīng)費報告》文件精神，按照婚姻檔案實(shí)際情況將現有婚姻檔案全部實(shí)行數字化管理，方便轄區居民查閱婚姻檔案。按照市民政局下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展2019年春節慰問(wèn)的通知》，對困難群眾開(kāi)展春節慰問(wèn)工作 | 已完成2019年既定婚姻檔案數字化工作、移交工作及慰問(wèn)工作 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 處理歷年檔案數（萬(wàn)份） | ≥5 | 5 | 10 | 10 | ||
質(zhì)量指標 | 慰問(wèn)片區數 | ≥20 | 22 | 10 | 10 | |||
時(shí)效指標 | 資金支付及時(shí)率 | ≥95% | 97% | 10 | 10 | |||
成本指標 | 修復檔案成本 | ≥3元/頁(yè) | 3元/頁(yè) | 10 | 10 | |||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 完成既定修復工作量 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 持續完成后續檔案修復工作 | ≥95% | 95% | 30 | 30 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 對群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 94% | 10 | 10 | ||
總分 | 100分 | 100分 | ||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
項目名稱(chēng) | 行政區劃和地名管理 | |||||||
主管部門(mén) | 烏魯木齊市民政局 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）民政局 | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 103.97 | 103.97 | 103.97 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：當年財政撥款 | 103.97 | 103.97 | 103.97 | 100% | ||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
完成本年道路命名及路標設立 | 已完成本年工作 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 中型路標門(mén)牌數 | 100個(gè)≤X≤5000個(gè) | 500個(gè) | 10 | 10 | ||
質(zhì)量指標 | 小型路標門(mén)牌數 | 100個(gè)≤X≤5000個(gè) | ≥50次 | 10 | 10 | |||
時(shí)效指標 | 及時(shí)立路標 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||
成本指標 | 平均路標費用 | ≥2000元 | 3000元 | 10 | 10 | |||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 完成本年區劃工作 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 持續完成命名路標設立工作 | ≥95% | 95% | 30 | 30 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 對群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | ||
總分 | 100分 | 100分 | ||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
項目名稱(chēng) | 其它民政管理事務(wù)支出 | |||||||
主管部門(mén) | 烏魯木齊市民政局 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）民政局 | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 944.96 | 944.96 | 944.96 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：當年財政撥款 | 899.16 | 899.16 | 899.16 | |||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | 45.80 | 45.80 | 45.80 | |||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
開(kāi)展無(wú)名尸處理、危重病人救治、困難群眾救助 | 已完成本年工作 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 危重病人救助人次 | 2000人次≤X≤3500人次 | 3500人次 | 3 | 10 | ||
工作隊數 | 1個(gè) | 1個(gè) | 2 | |||||
困難群眾數 | 1600戶(hù)≤X≤3000戶(hù) | 2500戶(hù) | 2 | |||||
處理無(wú)名尸醫院數 | 3家≤X≤9家 | 9家 | 3 | |||||
質(zhì)量指標 | 資金撥付率 | 85%≤X≤100% | 98% | 10 | 10 | |||
時(shí)效指標 | 及時(shí)撥付率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||
成本指標 | 80歲高齡津貼標準（元） | 75 | 75 | 3 | 10 | |||
城市特困金標準（元） | 650 | 650 | 2 | |||||
城市低保金標準（元） | 500 | 500 | 3 | |||||
農村低保金標準（元） | 350 | 350 | 2 | |||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 完成本年工作 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 持續完成救助及工作 | 完成 | 完成 | 30 | 30 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 對群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | ||
總分 | 100分 | 100分 | ||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
項目名稱(chēng) | 行政事業(yè)單位離退休 | |||||||
主管部門(mén) | 烏魯木齊市民政局 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）民政局 | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 31.31 | 31.31 | 31.31 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：當年財政撥款 | ||||||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | 31.31 | 31.31 | 31.31 | 100% | ||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
開(kāi)展無(wú)軍籍退休人員工資發(fā)放工作 | 已完成本年工作 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 無(wú)軍籍人數 | 187人 | 187人 | 10 | 10 | ||
質(zhì)量指標 | 資金撥付率 | 85%≤X≤100% | 100% | 10 | 10 | |||
時(shí)效指標 | 及時(shí)撥付率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||
成本指標 | 無(wú)軍籍工資平均值 | 2000元≤X≤4000元 | 3000元 | 10 | 10 | |||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 完成本年工作 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 持續完成發(fā)放工作 | ≥95% | 95% | 30 | 30 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 對群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||
總分 | 100分 | 100分 | ||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
項目名稱(chēng) | 就業(yè)補助 | |||||||
主管部門(mén) | 烏魯木齊市民政局 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）民政局 | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 139.45 | 139.45 | 139.45 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：當年財政撥款 | ||||||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | 139.45 | 139.45 | 139.45 | 100% | ||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
根據市局下發(fā)烏財社【2018】261號 軍轉干采暖獨生子女費文件精神，按照我區符合軍轉干身份的優(yōu)撫對象發(fā)放該經(jīng)費。 | 已完成本年工作 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 涉及片區數 | 22個(gè) | 21個(gè) | 10 | 7 | 與實(shí)際有偏差 | |
質(zhì)量指標 | 資金撥付率 | 85%≤X≤100% | 100% | 10 | 10 | 無(wú)偏差 | ||
時(shí)效指標 | 及時(shí)撥付率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 無(wú)偏差 | ||
成本指標 | 發(fā)放平均值 | 1000元≤X≤3000元 | 1500元 | 10 | 10 | 無(wú)偏差 | ||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 完成本年工作 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 無(wú)偏差 | ||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 持續完成發(fā)放工作 | ≥95% | 95% | 30 | 30 | 無(wú)偏差 | ||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 對群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 93% | 10 | 10 | 無(wú)偏差 | |
總分 | 100分 | 97分 | ||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
項目名稱(chēng) | 撫恤 | |||||||
主管部門(mén) | 烏魯木齊市民政局 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）民政局 | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 1,254.46 | 1,254.46 | 1,254.46 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：當年財政撥款 | ||||||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | 1,254.46 | 1,254.46 | 1,254.46 | 100% | ||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
根據市局下發(fā)烏財社【2018】285號 優(yōu)撫對象補助經(jīng)費文件精神，對照我區優(yōu)撫對象發(fā)放優(yōu)撫補助。 | 已完成本年工作 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 涉及片區數 | 22個(gè) | 20個(gè) | 10 | 8 | 與實(shí)際有偏差 | |
質(zhì)量指標 | 資金撥付率 | 85%≤X≤100% | 100% | 10 | 10 | 無(wú)偏差 | ||
時(shí)效指標 | 及時(shí)撥付率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 無(wú)偏差 | ||
成本指標 | 發(fā)放平均值 | 1000元≤X≤3000元 | 3000元 | 10 | 10 | 無(wú)偏差 | ||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 完成本年工作 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 無(wú)偏差 | ||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 持續完成發(fā)放工作 | ≥95% | 95% | 30 | 30 | 無(wú)偏差 | ||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 對群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | 無(wú)偏差 | |
總分 | 100分 | 100分 | ||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
項目名稱(chēng) | 退役安置 | |||||||
主管部門(mén) | 烏魯木齊市民政局 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）民政局 | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 646.13 | 646.13 | 646.13 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：當年財政撥款 | ||||||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | 646.13 | 646.13 | 646.13 | 100% | ||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
根據市局下烏財社【2018】270號-撥付2017年冬季復員士官自主就業(yè)一次性經(jīng)濟補助金等文件精神，對照我區復員軍人發(fā)放補助。 | 已完成本年工作 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 涉及片區數 | 22個(gè) | 20個(gè) | 10 | 8 | ||
質(zhì)量指標 | 資金撥付率 | 85%≤X≤100% | 100% | 10 | 10 | |||
時(shí)效指標 | 及時(shí)撥付率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||
成本指標 | 發(fā)放平均值 | 1000元≤X≤3000元 | 3000元 | 10 | 10 | |||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 完成本年工作 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 持續完成發(fā)放工作 | ≥95% | 95% | 30 | 30 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 對群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||
總分 | 100分 | 98分 | ||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
項目名稱(chēng) | 社會(huì )福利 | |||||||
主管部門(mén) | 烏魯木齊市民政局 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）民政局 | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 1,212.45 | 1,212.45 | 1,212.45 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：當年財政撥款 | 1,154.80 | 1,154.80 | 1,154.80 | |||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 100% | ||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
根據市局下發(fā)烏財社〔2019〕216號-撥付2018年養老機構政府補貼等文件精神，開(kāi)展我區養老及兒童補貼發(fā)放工作 | 已完成本年工作 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 涉及片區數 | 22個(gè) | 22個(gè) | 10 | 10 | ||
質(zhì)量指標 | 資金撥付率 | 85%≤X≤100% | 99% | 10 | 10 | |||
時(shí)效指標 | 及時(shí)撥付率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||
成本指標 | 發(fā)放平均值 | 800元≤X≤3000元 | 3000元 | 10 | 10 | |||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 完成本年工作 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 持續完成發(fā)放工作 | ≥95% | 95% | 30 | 30 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 對群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||
總分 | 100分 | 100分 | ||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
項目名稱(chēng) | 殘疾人事業(yè) | |||||||
主管部門(mén) | 烏魯木齊市民政局 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）民政局 | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 273.91 | 273.91 | 273.91 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：當年財政撥款 | 134.92 | 134.92 | 134.92 | |||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | 138.99 | 138.99 | 138.99 | 100% | ||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
根據市局下發(fā)烏財社【2019】65號--2019年上半年殘疾人兩項補貼經(jīng)費等文件精神，開(kāi)展我區殘疾人補助發(fā)放工作 | 已完成本年工作 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 涉及片區數 | 22個(gè) | 22個(gè) | 10 | 10 | ||
質(zhì)量指標 | 資金撥付率 | 85%≤X≤100% | 95% | 10 | 10 | |||
時(shí)效指標 | 及時(shí)撥付率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||
成本指標 | 發(fā)放平均值 | 100元/人 | 100元/人 | 10 | 10 | |||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 完成本年工作 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 持續完成發(fā)放工作 | ≥95% | 95% | 30 | 30 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 對群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||
總分 | 100分 | 100分 | ||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
項目名稱(chēng) | 最低生活保障 | |||||||
主管部門(mén) | 烏魯木齊市民政局 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）民政局 | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 702.71 | 702.71 | 702.71 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：當年財政撥款 | 702.71 | 702.71 | 702.71 | |||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
根據烏黨辦發(fā)[2018]13號《關(guān)于落實(shí)“關(guān)愛(ài)工程”實(shí)施方案的通知》文件執行，對符合低保身份的困難群眾，發(fā)放本年度最低生活保障金 | 已完成本年工作 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 涉及片區數 | 22個(gè) | 22個(gè) | 10 | 10 | ||
質(zhì)量指標 | 資金撥付率 | 85%≤X≤100% | 95% | 10 | 10 | |||
時(shí)效指標 | 及時(shí)撥付率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指標 | 城市低保發(fā)放標準（元） | 500元 | 500元 | 5 | 5 | |||
農村低保發(fā)放標準（元） | 350元 | 350元 | 5 | 5 | ||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 完成本年工作 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 持續完成發(fā)放工作 | ≥95% | 95% | 30 | 30 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 對群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||
總分 | 100分 | 100分 | ||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
項目名稱(chēng) | 臨時(shí)救助 | |||||||
主管部門(mén) | 烏魯木齊市民政局 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）民政局 | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 58.08 | 58.08 | 58.08 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：當年財政撥款 | 58.08 | 58.08 | 58.08 | |||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
根據烏政辦（2008）241號《關(guān)于烏魯木齊市城市生活無(wú)著(zhù)的流浪乞討人員危重病人醫療救助及無(wú)名尸體處理工作實(shí)施意見(jiàn)的通知》文件執行，符合沿街乞討流浪人員身份條件的困難群眾，按困難群眾需求完成當年基本伙食補助發(fā)放并幫助其返鄉回家。 | 已完成本年工作 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 涉及片區數 | 22個(gè) | 10個(gè) | 10 | 9 | ||
質(zhì)量指標 | 資金撥付率 | 85%≤X≤100% | 100% | 10 | 10 | |||
時(shí)效指標 | 及時(shí)撥付率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||
成本指標 | 臨時(shí)救助上限（元） | 1000元 | 1000元 | 5 | 5 | |||
流浪乞討救助上限（元） | 3500元 | 3500元 | 5 | 5 | ||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 完成本年工作 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 持續完成發(fā)放工作 | ≥95% | 95% | 30 | 30 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 對群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||
總分 | 100分 | 99分 | ||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
項目名稱(chēng) | 特困人員供養救助 | |||||||
主管部門(mén) | 烏魯木齊市民政局 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）民政局 | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 73.60 | 73.60 | 73.60 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：當年財政撥款 | 73.60 | 73.60 | 73.60 | |||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
根據烏黨辦發(fā)[2018]13號《關(guān)于落實(shí)“關(guān)愛(ài)工程”實(shí)施方案的通知》文件執行，對符合低保身份的困難群眾，發(fā)放本年度城鄉特困金 | 已完成本年工作 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 涉及片區數 | 22個(gè) | 22個(gè) | 10 | 10 | ||
質(zhì)量指標 | 資金撥付率 | 85%≤X≤100% | 95% | 10 | 10 | |||
時(shí)效指標 | 及時(shí)撥付率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||
成本指標 | 城市特困發(fā)放標準（元） | 650元 | 650元 | 5 | 5 | |||
農村特困發(fā)放標準（元） | 1525元 | 1525元 | 5 | 5 | ||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 完成本年工作 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 持續完成發(fā)放工作 | ≥95% | 95% | 30 | 30 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 對群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||
總分 | 100分 | 100分 | ||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
項目名稱(chēng) | 其它生活救助 | |||||||
主管部門(mén) | 烏魯木齊市民政局 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）民政局 | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 417.64 | 417.64 | 417.64 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：當年財政撥款 | 417.64 | 417.64 | 417.64 | |||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
根據烏政辦（2011）193號《關(guān)于印發(fā)烏魯木齊市城鄉困難家庭冬季取暖救助辦法的通知》、烏政辦【2011】194號《魯木齊市城鄉困難居民教育救助辦法》等文件執行，完成本年度困難群眾救助 | 已完成本年工作 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 涉及片區數 | 22個(gè) | 22個(gè) | 10 | 10 | ||
質(zhì)量指標 | 資金撥付率 | 85%≤X≤100% | 95% | 10 | 10 | |||
時(shí)效指標 | 及時(shí)撥付率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||
成本指標 | 取暖救助上限（元） | 1100元 | 1100元 | 1 | 1 | |||
城鄉困難家庭小學(xué)膳食補貼 | 450元/人/學(xué)期 | 450元/人/學(xué)期 | 1 | 1 | ||||
城鄉困難家庭初中膳食補貼 | 540元/人/學(xué)期 | 540元/人/學(xué)期 | 0.5 | 0.5 | ||||
城鄉困難家庭高中膳食補貼 | 630元/人/學(xué)期 | 630元/人/學(xué)期 | 0.5 | 0.5 | ||||
城鄉困難家庭小學(xué)教育救助 | 200元/人/年 | 200元/人/年 | 0.5 | 0.5 | ||||
城鄉困難家庭初中教育救助 | 300元/人/年 | 300元/人/年 | 0.5 | 0.5 | ||||
城鄉困難家庭高中教育救助 | 1000元/人/年 | 1000元/人/年 | 0.5 | 0.5 | ||||
城鄉困難家庭中專(zhuān)教育救助 | 1500元/人/年 | 1500元/人/年 | 0.5 | 0.5 | ||||
低保特困慈善補助（元） | 50元/月/人 | 50元/月/人 | 1 | 1 | ||||
臨時(shí)救助上限 | 1000元 | 1000元 | 1 | 1 | ||||
五七工生活補貼 | 150元/人/月 | 150元/人/月 | 1 | 1 | ||||
7·5受傷人員救助（元） | 3000元 | 3000元 | 1 | 1 | ||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 完成本年工作 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 持續完成發(fā)放工作 | 完成 | 完成 | 30 | 30 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 對群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||
總分 | 100分 | 100分 | ||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
項目名稱(chēng) | 退役軍人事務(wù)管理 | |||||||
主管部門(mén) | 烏魯木齊市民政局 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）民政局 | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 59.24 | 59.24 | 59.24 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：當年財政撥款 | 59.24 | 59.24 | 59.24 | |||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
根據文件執行，對符合優(yōu)撫對象身份的，發(fā)放本年度優(yōu)撫金 | 已完成本年工作 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 涉及片區數 | 22個(gè) | 22個(gè) | 10 | 10 | ||
質(zhì)量指標 | 資金撥付率 | 85%≤X≤100% | 95% | 10 | 10 | |||
時(shí)效指標 | 及時(shí)撥付率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||
成本指標 | 優(yōu)撫慰問(wèn)發(fā)放標準（元） | 3500元 | 3500元 | 5 | 5 | |||
擁軍優(yōu)屬于標準（元） | 3000元 | 3000元 | 5 | 5 | ||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 完成本年工作 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 持續完成發(fā)放工作 | ≥95% | 100% | 30 | 30 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 對群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 94% | 10 | 9 | ||
總分 | 100分 | 99分 | ||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
項目名稱(chēng) | 衛生健康支出 | |||||||
主管部門(mén) | 烏魯木齊市民政局 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）民政局 | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 161.86 | 161.86 | 161.86 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：當年財政撥款 | 161.86 | 161.86 | 161.86 | |||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
根據烏政辦[2011]169號《烏魯木齊市城鄉困難居民醫療救助辦法（試行）》等文件精神，對符合條件的低保身份、特困身份等困難群眾，依照實(shí)際就醫情況，按相應比例報銷(xiāo)本年度產(chǎn)生的醫療費用。 | 已完成本年工作 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 涉及片區數 | 22個(gè) | 22個(gè) | 10 | 10 | ||
質(zhì)量指標 | 資金撥付率 | 85%≤X≤100% | 82% | 10 | 10 | |||
時(shí)效指標 | 及時(shí)撥付率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||
成本指標 | 第一類(lèi)救助對象住院常見(jiàn)病人均報銷(xiāo)標準 | =3000元/人次 | =3000元/人次 | 2 | 2 | |||
第一類(lèi)救助對象住院急病危重病人均報銷(xiāo)標準 | =12000元/人次 | =12000元/人次 | 1 | 1 | ||||
第一類(lèi)救助對象住院重大疾病人均報銷(xiāo)標準 | =18000元/人次 | =18000元/人次 | 1 | 1 | ||||
第一類(lèi)救助對象門(mén)診常見(jiàn)病人均報銷(xiāo)標準 | =2000元/人次 | =2000元/人次 | 1 | 1 | ||||
第一類(lèi)救助對象門(mén)診慢性病人均報銷(xiāo)標準 | =4000元/人次 | =4000元/人次 | 1 | 1 | ||||
第一類(lèi)救助對象門(mén)診重大疾病人均報銷(xiāo)標準 | =6000元/人次 | =6000元/人次 | 1 | 1 | ||||
第二類(lèi)救助對象住院人均報銷(xiāo)標準 | =10000元/人次 | =10000元/人次 | 1 | 1 | ||||
第二類(lèi)救助對象門(mén)診慢病人均報銷(xiāo)標準性 | =2000元/人次 | =2000元/人次 | 1 | 1 | ||||
第二類(lèi)救助對象門(mén)診重大疾病人均報銷(xiāo)標準 | =4000元/人次 | =4000元/人次 | 1 | 1 | ||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 完成本年工作 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 持續完成發(fā)放工作 | 完成 | 完成 | 30 | 30 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 對群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||
總分 | 100分 | 100分 | ||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
項目名稱(chēng) | 災害防治及應急管理支出 | |||||||
主管部門(mén) | 烏魯木齊市民政局 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）民政局 | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：當年財政撥款 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | |||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
完成防震減災工作 | 已完成本年工作 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 涉及片區數 | 22個(gè) | 22個(gè) | 10 | 10 | ||
質(zhì)量指標 | 資金撥付率 | 85%≤X≤100% | 95% | 10 | 10 | |||
時(shí)效指標 | 及時(shí)撥付率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||
成本指標 | 救災帳篷標準（元） | 3500元 | 3500元 | 5 | 5 | |||
暖爐標準（元） | 100元 | 100元 | 5 | 5 | ||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 完成本年工作 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 持續完成發(fā)放工作 | ≥95% | 95% | 30 | 29 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 對群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||
總分 | 100分 | 99分 | ||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
項目名稱(chēng) | 其它支出 | |||||||
主管部門(mén) | 烏魯木齊市民政局 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）民政局 | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 56.80 | 56.80 | 56.80 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：當年財政撥款 | ||||||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | 56.80 | 56.80 | 56.80 | |||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
根據烏財綜【2019】6號--2018年福利彩票公益金（第十一批）容和新城、溫馨、祥云、怡心苑、歡喜老年公寓，烏財社〔2019〕223號-撥付2019年中央集中彩票公益金用于支持社會(huì )福利事業(yè)文件執行，撥付老年公寓消防改造，兒童之家創(chuàng )建經(jīng)費 | 已完成本年工作 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 老年公寓數 | 5個(gè) | 5個(gè) | 10 | 10 | ||
質(zhì)量指標 | 資金撥付率 | 85%≤X≤100% | 100% | 10 | 10 | |||
時(shí)效指標 | 及時(shí)撥付率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||
成本指標 | 兒童之家標準（元） | 30000元 | 30000元 | 5 | 5 | |||
消防改造平均標準（元） | 11.36萬(wàn)元 | 11.36萬(wàn)元 | 5 | 5 | ||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 完成本年工作 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 持續完成發(fā)放工作 | ≥95% | 95% | 30 | 30 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 對群眾滿(mǎn)意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||
總分 | 100分 | 100分 | ||||||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
| 附件【新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報表.xls】已下載次 |
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