2018年度高新區（新市區）民政局決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）民政局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
（一）貫徹落實(shí)國家關(guān)于民政事業(yè)方面的法律、法規、規章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規草案、政府規章草案，并組織實(shí)施；擬訂民政事業(yè)中長(cháng)期發(fā)展規劃和政策，并監督實(shí)施。
（二）承擔依法對本區社會(huì )團體、民辦非企業(yè)單位、基金會(huì )進(jìn)行登記和監督管理責任；指導區縣社會(huì )團體、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作。
（三）擬訂本區社會(huì )福利事業(yè)發(fā)展規劃、政策和標準；擬訂社會(huì )福利機構管理辦法和福利彩票銷(xiāo)售管理辦法；指導福利彩票銷(xiāo)售及彩票公益金的使用管理；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導社會(huì )捐助工作；指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權益保障工作；負責建設征地超轉人員管理工作。
（四）參與擬訂本區社區建設總體規劃；擬訂社區建設的相關(guān)配套政策并組織實(shí)施；指導社區服務(wù)站建設。
（五）擬訂本區城鄉基層群眾自治建設具體辦法，并組織實(shí)施；提出加強和改進(jìn)城鄉基層政權建設的建議，推動(dòng)基層民主政治建設。
（六）組織擬訂本區城鄉社會(huì )救助規劃、政策和標準；健全城鄉社會(huì )救助體系，負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時(shí)救助、城市生活無(wú)著(zhù)的流浪乞討人員救助工作；負責農村五保供養工作。
（七）擬訂本區撫恤優(yōu)待政策、標準和辦法，組織和指導擁軍優(yōu)屬、撫恤優(yōu)待和烈士褒揚工作。
（八）擬訂本區對見(jiàn)義勇為人員的獎勵和保護政策，負責組織實(shí)施見(jiàn)義勇為人員的獎勵和保護工作。
（九）擬訂本區退役士兵、復員干部、軍隊離退休干部和軍隊無(wú)軍籍退休退職職工安置政策；指導軍供工作和移交地方管理的軍隊離退休干部休養所工作。
（十）擬訂本區救災工作政策，負責組織、協(xié)調救災工作，組織自然災害救助應急體系建設；負責組織核查并統一發(fā)布災情；組織指導救災捐贈，接收、管理、分配救災款物并監督使用。
（十一）擬訂本區婚姻管理、殯葬管理和兒童收養的政策，負責推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導婚姻、殯葬、收養、救助服務(wù)機構管理工作。
（十二）擬訂本區行政區劃管理政策；負責本市行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作；負責全市行政區域界線(xiàn)的管理工作；負責區縣邊界爭議調處工作。
（十三）承辦市、區政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）民政局部門(mén)決算包括：高新區（新市區）民政局部門(mén)本級決算，無(wú)所屬單位決算。
納入高新區（新市區）民政局2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）民政局 |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入8371.03萬(wàn)元，與上年相比，減少85.86萬(wàn)元，降低1.01%，增減變化主要原因是：人員減少；支出9440.99萬(wàn)元，與上年相比，增加2193.65萬(wàn)元，增長(cháng)30.27%，增減變化主要原因是：與上年相比低保戶(hù)人數發(fā)放標準、高齡津貼發(fā)放人數及標準提高；結余1327.54萬(wàn)元，與上年相比，增加1209.56萬(wàn)元，增長(cháng)101.8%。增減變化主要原因是：我單位資金撥付精準化有所提升，充分利用了結余資金。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計8371.03萬(wàn)元，其中：財政撥款收入8346.16萬(wàn)元，占99.70%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入24.87萬(wàn)元，占0.30%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數6902.6萬(wàn)元，決算數8371.03萬(wàn)元，預決算差異率21.27%，差異主要原因：年中救助人員不斷增加。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計9440.99萬(wàn)元，其中：基本支出390.69萬(wàn)元，占4.14%；項目支出9050.3萬(wàn)元，占95.86%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數6902.6萬(wàn)元，決算數9440.99萬(wàn)元，預決算差異率36.77%，差異主要原因：最低生活保障金和高齡津貼支出增加。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入8346.16萬(wàn)元，與上年相比，減少104.08萬(wàn)元，降低1.23%。增減變化的主要原因是：年中人員減少。財政撥款支出9423.76萬(wàn)元，與上年相比，增加2180.19萬(wàn)元，增長(cháng)30.10%，增減變化的主要原因是：最低生活保證金支出和高齡津貼支出增加。其中：基本支出390.69萬(wàn)元，項目支出9050.3萬(wàn)元。財政撥款結轉結余1317.01萬(wàn)元，與上年相比，增加1209.6萬(wàn)元，增長(cháng)101.18%。增減變化的主要原因是：我單位資金撥付精準化有所提升，充分利用了結余資金。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數6902.6萬(wàn)元，決算數8346.16萬(wàn)元，預決算差異率20.91%，差異主要原因：最低生活保障金和高齡津貼支出增加。財政撥款支出年初預算數6902.6萬(wàn)元，決算數9423.76萬(wàn)元，預決算差異率36.52%，差異主要原因：最低生活保障金和高齡津貼支出增加。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入8327.45萬(wàn)元。與上年相比，減少34.79萬(wàn)元，降低0.42%。增減變化的主要原因是：人員減少。一般公共預算財政撥款支出9409.76萬(wàn)元。與上年相比，增加2258.28萬(wàn)元，增長(cháng)31.58%。增減變化的主要原因是：最低生活保障金和高齡津貼支出增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），204公共安全支出43.66萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出9023.25萬(wàn)元，210醫療衛生與計劃生育支出330.25萬(wàn)元，229其他支出12.6萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出273.07萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出285.73萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助7735.18萬(wàn)元,,資本性支出1099.46萬(wàn)元,對企業(yè)補助16.32萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數6902.6萬(wàn)元，決算數8237.45萬(wàn)元，預決算差異率20.64%，差異主要原因：最低生活保障金和高齡津貼支出增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數6902.6萬(wàn)元，決算數9049.76萬(wàn)元，預決算差異率36.32%，差異主要原因：最低生活保障金和高齡津貼支出增加。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入18.72萬(wàn)元，與上年相比，減少69.28萬(wàn)元，降低78.72%。增減變化的主要原因是：其他支出減少。政府性基金預算支出14萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，差異主要原因：預算支出精準，無(wú)明顯差異。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），229其他支出14萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），對個(gè)人和家庭的補助支出14萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數18.72萬(wàn)元，預決算差異率100.00%，差異主要原因：年初未安排此項預算，本年支出18.72萬(wàn)元。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數14萬(wàn)元，預決算差異率100.00%，差異主要原因：年初未安排此項預算，本年支出14萬(wàn)元。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余1327.54萬(wàn)元，與上年相比，增加1209.56萬(wàn)元，增長(cháng)101.8%。
其中財財政撥款結轉結余1317.01萬(wàn)元，與上年相比，增加1209.6萬(wàn)元，增長(cháng)101.18%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置支出及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）民政局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項費用。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）民政局國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）民政局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出59.58萬(wàn)元，比上年增加52.43萬(wàn)元，增長(cháng)733.29%，主要原因是人員增加，業(yè)務(wù)宣傳活動(dòng)增加。
高新區（新市區）民政局（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，差異主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額235.46萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出235.46萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。
1、訪(fǎng)匯聚補助經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，訪(fǎng)匯聚補助經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為2.89萬(wàn)元，執行數為2.03萬(wàn)元，完成預算的87.46%。主要產(chǎn)出和效果：一是訪(fǎng)匯聚補助經(jīng)費支出；二是訪(fǎng)匯聚出勤率。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是財政資金緊張。下一步改進(jìn)措施：一是節省開(kāi)支。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚補助經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
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| 預算 |
預算數： |
2.89 |
執行數： |
2.03 |
|||
| 其中：財政撥款 |
2.89 |
其中：財政撥款 |
2.03 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 完成全年訪(fǎng)惠聚8名工作隊員，每月訪(fǎng)惠聚補助經(jīng)費的發(fā)放工作，積極配合工作人員的各項工作。 |
完成全年訪(fǎng)惠聚8名工作隊員，每月訪(fǎng)惠聚補助經(jīng)費的發(fā)放工作，積極配合工作人員的各項工作。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
8人 |
8人 |
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| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
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| …… |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
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| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
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| 指標2：項目成本 |
平均一人成本1800元/月 |
平均一人成本1800元/月 |
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| …… |
…… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
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| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
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| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
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| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
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| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
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| …… |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
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| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
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| …… |
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2、一般行政管理事務(wù)經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，一般行政管理事務(wù)經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為37.06萬(wàn)元，執行數為26.82萬(wàn)元，完成預算的70.24%。主要產(chǎn)出和效果：一是機關(guān)基本運行；二是機關(guān)活動(dòng)支出。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是財政資金緊張。下一步改進(jìn)措施：一是節省開(kāi)支。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
一般行政管理事務(wù)經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
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| 預算 |
預算數： |
37.06 |
執行數： |
26.82 |
|||
| 其中：財政撥款 |
37.06 |
其中：財政撥款 |
26.82 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 完成全年單位各項管理工作。 |
完成全年單位各項管理工作。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
12場(chǎng)活動(dòng) |
12場(chǎng)活動(dòng) |
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| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
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| …… |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
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| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
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| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
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| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
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| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
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| 指標2：項目成本 |
平均一場(chǎng)活動(dòng)成本5000元 |
平均一場(chǎng)活動(dòng)成本5000元 |
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| …… |
…… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
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| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
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| …… |
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| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
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| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
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| …… |
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| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
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| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
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| …… |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
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| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
3、擁軍優(yōu)屬補助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，擁軍優(yōu)屬補助項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為134.86萬(wàn)元，執行數為125.86萬(wàn)元，完成預算的93.39%。主要產(chǎn)出和效果：一是優(yōu)撫對象補助；二是優(yōu)撫撫恤工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是財政資金緊張。下一步改進(jìn)措施：一是節省開(kāi)支。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
擁軍優(yōu)屬補助經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
134.86 |
執行數： |
125.86 |
|||
| 其中：財政撥款 |
134.86 |
其中：財政撥款 |
125.86 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年優(yōu)撫對象節前慰問(wèn)、部隊慰問(wèn)、部隊聯(lián)誼活動(dòng)及優(yōu)撫對象救助工作。 |
完成全年優(yōu)撫對象節前慰問(wèn)、部隊慰問(wèn)、部隊聯(lián)誼活動(dòng)及優(yōu)撫對象救助工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
中華人民共和國成立前老黨員7人生活補助6萬(wàn)元 |
中華人民共和國成立前老黨員7人生活補助6萬(wàn)元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
4、地名普查經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，地名普查經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為134.26萬(wàn)元，執行數為121.54萬(wàn)元，完成預算的90.52%。主要產(chǎn)出和效果：一是對全區地名做全面排查；二是對全區地名統計匯總，及時(shí)對無(wú)名路段命名。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是財政資金緊張。下一步改進(jìn)措施：一是節省開(kāi)支。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
地名普查經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
134.26 |
執行數： |
121.54 |
|||
| 其中：財政撥款 |
134.26 |
其中：財政撥款 |
121.54 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全區地名普查工作，統計好無(wú)名路段，及時(shí)命名并設置路街巷牌。 |
完成全區地名普查工作，統計好無(wú)名路段，及時(shí)命名并設置路街巷牌。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )統計 |
22個(gè)片區管委會(huì )統計 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
立桿巷牌1221塊，一塊成本價(jià)1100左右，共計費用134.26 |
立桿巷牌1221塊，一塊成本價(jià)1100左右，共計費用134.26 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
5、街道社區工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，人街道社區工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為67分。項目全年預算數為13.95萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一是社區工作經(jīng)費申請；二是2018年未支付費用。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是財政資金緊張。下一步改進(jìn)措施：一是節省開(kāi)支。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
街道社區工作經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
13.95 |
執行數： |
0 |
|||
| 其中：財政撥款 |
13.95 |
其中：財政撥款 |
0 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全區社區調查，工作經(jīng)費發(fā)放等工作。 |
完成全區社區調查，工作經(jīng)費發(fā)放等工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )統計 |
22個(gè)片區管委會(huì )統計 |
|||
| 指標2：完成率 |
67% |
67% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
67% |
67% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
67% |
67% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
67% |
67% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
67% |
67% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
67% |
67% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
67% |
67% |
||||
| 指標2：項目成本 |
給1個(gè)社區發(fā)放工作經(jīng)費5000元，28社區共計金額13.95萬(wàn)元 |
給1個(gè)社區發(fā)放工作經(jīng)費5000元，28社區共計金額13.95萬(wàn)元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
6、其他管理事務(wù)經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，其他管理事務(wù)經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為414.28萬(wàn)元，執行數為414.28萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是開(kāi)展民族團結黨建等活動(dòng)；二是舉辦民政業(yè)務(wù)、黨建培訓工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是開(kāi)展活動(dòng)和培訓工作有欠缺。下一步改進(jìn)措施：一是完善活動(dòng)流程。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
其他管理事務(wù)經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
414.28 |
執行數： |
414.28 |
|||
| 其中：財政撥款 |
414.28 |
其中：財政撥款 |
414.28 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年單位各項管理工作。 |
完成全年單位各項管理工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
15場(chǎng)活動(dòng) |
15場(chǎng)活動(dòng) |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一場(chǎng)活動(dòng)成本5000元 |
平均一場(chǎng)活動(dòng)成本5000元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
7、其他離退休經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，其他離退休經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為170.1萬(wàn)元，執行數為168.5萬(wàn)元，完成預算的99%。主要產(chǎn)出和效果：一是安撫其他離退休人員；二是保障離退休人員福利。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是財政資金緊張。下一步改進(jìn)措施：一是節省開(kāi)支。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
離退休人員經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
170.1 |
執行數： |
168.5 |
|||
| 其中：財政撥款 |
170.1 |
其中：財政撥款 |
168.5 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年單位各項管理工作。 |
完成全年單位各項管理工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
17人 |
17人 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一人發(fā)放工資等費用10萬(wàn)元，共發(fā)放17人合計金額170.1 |
平均一人發(fā)放工資等費用10萬(wàn)元，共發(fā)放17人合計金額170.1 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
8、死亡人員撫恤經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，死亡人員撫恤經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為400萬(wàn)元，執行數為400萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是安撫優(yōu)撫對象家屬；二是保障優(yōu)撫人員家屬權益。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是財政資金緊張。下一步改進(jìn)措施：一是節省開(kāi)支。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
死亡撫恤經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
400 |
執行數： |
400 |
|||
| 其中：財政撥款 |
400 |
其中：財政撥款 |
400 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年優(yōu)撫撫恤工作。 |
完成全年優(yōu)撫撫恤工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一人40萬(wàn) |
平均一人40萬(wàn) |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
9、傷殘人員撫恤經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，傷殘人員撫恤經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為1121.6萬(wàn)元，執行數為596.44萬(wàn)元，完成預算的53.17%。主要產(chǎn)出和效果：一是安撫受傷優(yōu)撫對象；二是保障受傷優(yōu)撫對象權益。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是財政資金緊張。下一步改進(jìn)措施：一是節省開(kāi)支。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
傷殘撫恤經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
1121.6 |
執行數： |
596.44 |
|||
| 其中：財政撥款 |
1121.6 |
其中：財政撥款 |
596.44 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年優(yōu)撫撫恤工作。 |
完成全年優(yōu)撫撫恤工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一人0.6萬(wàn)元 |
平均一人0.6萬(wàn)元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
10、退伍復員軍人補助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，退伍復員軍人補助績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為1654.34萬(wàn)元，執行數為1654.34萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是安撫退伍復員軍人；二保障退伍復員軍人權益。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是審批流程有待改進(jìn)。下一步改進(jìn)措施：一是改進(jìn)審批流程。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
退伍復員軍人補助經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
1654.34 |
執行數： |
1654.34 |
|||
| 其中：財政撥款 |
1654.34 |
其中：財政撥款 |
1654.34 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年優(yōu)撫救助工作。 |
完成全年優(yōu)撫救助工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一人0.5萬(wàn)元 |
平均一人0.5萬(wàn)元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
11、義務(wù)兵優(yōu)待經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，義務(wù)兵優(yōu)待經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為334.49萬(wàn)元，執行數為334.39萬(wàn)元，完成預算的99%。主要產(chǎn)出和效果：一是安撫義務(wù)兵家屬；二是保障義務(wù)兵家屬權益。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是審批流程有待改進(jìn)。下一步改進(jìn)措施：一是改進(jìn)審批流程。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
義務(wù)兵優(yōu)待經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
334.49 |
執行數： |
334.39 |
|||
| 其中：財政撥款 |
334.49 |
其中：財政撥款 |
334.39 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年優(yōu)撫救助工作。 |
完成全年優(yōu)撫救助工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一人0.84萬(wàn)元 |
平均一人0.84萬(wàn)元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
12、其他優(yōu)撫優(yōu)待事務(wù)經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，其他優(yōu)撫優(yōu)待事務(wù)經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為166.97萬(wàn)元，執行數為136.45萬(wàn)元，完成預算的81.72%。主要產(chǎn)出和效果：一是做好優(yōu)撫有待工作；二是保障優(yōu)撫人員權益。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是辦事流程需改進(jìn)。下一步改進(jìn)措施：一是改進(jìn)辦事流程。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
其他優(yōu)撫優(yōu)待經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
166.97 |
執行數： |
136.45 |
|||
| 其中：財政撥款 |
166.97 |
其中：財政撥款 |
136.45 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年優(yōu)撫救助工作。 |
完成全年優(yōu)撫救助工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一人0.7萬(wàn)元 |
平均一人0.7萬(wàn)元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
13、退役士兵安置經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，退役士兵安置經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為768.09萬(wàn)元，執行數為690.59萬(wàn)元，完成預算的89.91%。主要產(chǎn)出和效果：一是安撫退役士兵；二是保障退役士兵權益。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是辦事流程需改進(jìn)。下一步改進(jìn)措施：一是改進(jìn)辦事流程。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
退役士兵安置經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
768.09 |
執行數： |
690.59 |
|||
| 其中：財政撥款 |
768.09 |
其中：財政撥款 |
690.59 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年安置工作。 |
完成全年安置工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一人0.84萬(wàn)元 |
平均一人0.84萬(wàn)元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
14、軍隊移交政府的退休人員安置經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，人軍隊移交政府的退休人員安置經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為281萬(wàn)元，執行數為277.27萬(wàn)元，完成預算的98.67%。主要產(chǎn)出和效果：一是安撫軍隊移交政府退休人員；二是保障軍隊移交政府退休人員權益。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是辦事流程需改進(jìn)。下一步改進(jìn)措施：一是簡(jiǎn)化辦事流程。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
軍隊移交政府的退休人員安置經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
281 |
執行數： |
277.27 |
|||
| 其中：財政撥款 |
281 |
其中：財政撥款 |
277.27 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年安置工作。 |
完成全年安置工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一人0.84萬(wàn)元 |
平均一人0.84萬(wàn)元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
15、軍隊移交政府離休干部管理項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，軍隊移交政府離休干部管理項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為63.37萬(wàn)元，執行數為62.85萬(wàn)元，完成預算的99%。主要產(chǎn)出和效果：一是安撫軍隊移交政府退休人員；二是保障軍隊移交政府退休人員權益。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是辦事流程需改進(jìn)。下一步改進(jìn)措施：一是改進(jìn)辦事流程。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
軍隊移交政府離休干部管理經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
63.37 |
執行數： |
62.85 |
|||
| 其中：財政撥款 |
63.37 |
其中：財政撥款 |
62.85 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年管理工作。 |
完成全年管理工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一人0.3萬(wàn)元 |
平均一人0.3萬(wàn)元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
16、退役士兵培訓項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，退役士兵培訓項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為23.87萬(wàn)元，執行數為2.69萬(wàn)元，完成預算的11.26%。主要產(chǎn)出和效果：一是開(kāi)展退役士兵培訓工作；二是保障退役士兵技術(shù)在教育。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是財政資金緊張。下一步改進(jìn)措施：一是節省開(kāi)支。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
退役士兵培訓項目經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
23.87 |
執行數： |
2.69 |
|||
| 其中：財政撥款 |
23.87 |
其中：財政撥款 |
2.69 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年培訓工作。 |
完成全年培訓工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一人0.3萬(wàn)元 |
平均一人0.3萬(wàn)元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
17、其他退役安置事務(wù)項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，其他退役安置事務(wù)項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為636.55萬(wàn)元，執行數為619.44萬(wàn)元，完成預算的97.31%。主要產(chǎn)出和效果：一是安撫退役士兵；二是保障退役士兵權益。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是數據統計有待完善。下一步改進(jìn)措施：一是完善數據統計工作。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
其他退役安置事務(wù)經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
636.55 |
執行數： |
619.44 |
|||
| 其中：財政撥款 |
636.55 |
其中：財政撥款 |
619.44 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年安置工作。 |
完成全年安置工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一人3300元 |
平均一人3300元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
18、兒童福利相關(guān)經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，兒童福利相關(guān)經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為277.55萬(wàn)元，執行數為277.55萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成困難兒童救助工作；二是保障困難兒童權益。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是審批流程需完善。下一步改進(jìn)措施：一是完善審批流程。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
兒童福利經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
277.55 |
執行數： |
277.55 |
|||
| 其中：財政撥款 |
277.55 |
其中：財政撥款 |
277.55 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年救助工作。 |
完成全年救助工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一片區10萬(wàn)元 |
平均一片區10萬(wàn)元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
19、老年福利相關(guān)經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，老年福利相關(guān)經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為1428.5萬(wàn)元，執行數為1428.1萬(wàn)元，完成預算的99.96%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成老年福利工作；二是保障老年人享受福利權益。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是數據統計工作需完善。下一步改進(jìn)措施：一是完善數據統計工作。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
老年福利經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
1428.5 |
執行數： |
1428.1 |
|||
| 其中：財政撥款 |
1428.5 |
其中：財政撥款 |
1428.1 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年救助工作。 |
完成全年救助工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一片區10萬(wàn)元 |
平均一片區10萬(wàn)元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
20、殯葬項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，殯葬項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為2.18萬(wàn)元，執行數為0.18萬(wàn)元，完成預算的8.25%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成殯葬工作；二是保障全區環(huán)境衛生。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是數據更新不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是改進(jìn)數據統計工作。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
殯葬經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
2.18 |
執行數： |
0.18 |
|||
| 其中：財政撥款 |
2.18 |
其中：財政撥款 |
0.18 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年救助工作。 |
完成全年救助工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一人3000元 |
平均一人3000元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
21、社會(huì )福利事業(yè)項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，社會(huì )福利事業(yè)項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為102.21萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一是全區社會(huì )福利支出；二是2017年未支付費用。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是財政資金緊張。下一步改進(jìn)措施：一是節省開(kāi)支。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
社會(huì )福利經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
102.21 |
執行數： |
0 |
|||
| 其中：財政撥款 |
102.21 |
其中：財政撥款 |
0 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年管理工作。 |
完成全年管理工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一片區0.5萬(wàn)元 |
平均一片區0.5萬(wàn)元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
22、殘疾人雙補助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，殘疾人雙補助項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為351.79萬(wàn)元，執行數為278.43萬(wàn)元，完成預算的79.14%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成全區殘疾人補助工作；二是保障重度殘疾人權益。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是數據統計更新不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是完善數據統計工作。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
殘疾人雙補助經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
351.79 |
執行數： |
278.43 |
|||
| 其中：財政撥款 |
351.79 |
其中：財政撥款 |
278.43 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年救助工作。 |
完成全年救助工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一人100元 |
平均一人100元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
23、自然災害補助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，自然災害補助項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為159.05萬(wàn)元，執行數為4.67萬(wàn)元，完成預算的2.93%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成救災工作；二是完成救災救助工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是財政資金緊張。下一步改進(jìn)措施：一是節省開(kāi)支。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
自然災害補助經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
159.05 |
執行數： |
4.67 |
|||
| 其中：財政撥款 |
159.05 |
其中：財政撥款 |
4.67 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年救助工作。 |
完成全年救助工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一片區2000元 |
平均一片區2000元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
24、城市居民低保金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，城市居民低保金項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為328萬(wàn)元，執行數為328萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成全區城市低保戶(hù)救助；二是完成城市低保金發(fā)放工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是審批流程需完善。下一步改進(jìn)措施：一是完善審批流程。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
城市最低生活保障金經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
328 |
執行數： |
328 |
|||
| 其中：財政撥款 |
328 |
其中：財政撥款 |
328 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年救助工作。 |
完成全年救助工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一人558.8元 |
平均一人558.8元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
25、農村居民低保金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，農村居民低保金項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為73萬(wàn)元，執行數為68.92萬(wàn)元，完成預算的94.41%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成全區農村低保戶(hù)救助；二是完成農村低保金發(fā)放工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是審批流程需完善。下一步改進(jìn)措施：一是完善審批流程。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
農村最低生活保障金經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
73 |
執行數： |
68.92 |
|||
| 其中：財政撥款 |
73 |
其中：財政撥款 |
68.92 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年救助工作。 |
完成全年救助工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一人380元 |
平均一380元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
26、用于臨時(shí)救助的支出經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，用于臨時(shí)救助的支出經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為112.01萬(wàn)元，執行數為58.37萬(wàn)元，完成預算的52.11%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成臨時(shí)救助工作；二是完成臨時(shí)救助發(fā)放工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是財政資金緊張。下一步改進(jìn)措施：一是節省開(kāi)支。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
臨時(shí)救助經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
112.01 |
執行數： |
58.37 |
|||
| 其中：財政撥款 |
112.01 |
其中：財政撥款 |
58.37 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年救助工作。 |
完成全年救助工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一人1.2萬(wàn)元 |
平均一人1.2萬(wàn)元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
27、流浪人員救助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，流浪人員救助項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為30.57萬(wàn)元，執行數為11.95萬(wàn)元，完成預算的39.09%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成全區流浪人員救助；二是完成流浪返鄉工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是財政資金緊張。下一步改進(jìn)措施：一是節省開(kāi)支。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
流浪人員救助經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
30.57 |
執行數： |
11.95 |
|||
| 其中：財政撥款 |
30.57 |
其中：財政撥款 |
11.95 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年救助工作。 |
完成全年救助工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一人580元 |
平均一人580元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
28、城市特困人員補助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，城市特困人員補助項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為20.45萬(wàn)元，執行數為20.45萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成全區城市特困人員救助；二是完成城市特困人員統計工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是審批流程需完善。下一步改進(jìn)措施：一是完善審批流程。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
城市特困人員補助經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
20.45 |
執行數： |
20.45 |
|||
| 其中：財政撥款 |
20.45 |
其中：財政撥款 |
20.45 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年救助工作。 |
完成全年救助工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一人650元 |
平均一人650元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
29、農村五保供養項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標農村五保供養項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為108萬(wàn)元，執行數為82.57萬(wàn)元，完成預算的76.45%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成全區農村五保供養人員救助；二是完成農村五保供養人員統計工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是審批流程需完善。下一步改進(jìn)措施：一是完善審批流程。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
農村五保供養經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
108 |
執行數： |
82.57 |
|||
| 其中：財政撥款 |
108 |
其中：財政撥款 |
82.57 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年救助工作。 |
完成全年救助工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一人1525元 |
平均一人1525元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
30、其他關(guān)于城市生活救助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，其他關(guān)于城市生活救助項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為517.05萬(wàn)元，執行數為513.32萬(wàn)元，完成預算的99.27%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成其他臨時(shí)生活救助；二是完成其他臨時(shí)生活救助發(fā)放工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是審批流程需完善。下一步改進(jìn)措施：一是完善審批流程。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
其他關(guān)于城市生活救助經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
517.05 |
執行數： |
513.32 |
|||
| 其中：財政撥款 |
517.05 |
其中：財政撥款 |
513.32 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年救助工作。 |
完成全年救助工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一人0.5萬(wàn)元 |
平均一人0.5萬(wàn)元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
31、醫療保險救助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，醫療保險救助項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為11.4萬(wàn)元，執行數為5.88萬(wàn)元，完成預算的51.57%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成全區醫療保險統計工作；二是完成全區醫療保險繳納工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是財政資金緊張。下一步改進(jìn)措施：一是節省開(kāi)支。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
醫療保險救助經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
11.4 |
執行數： |
5.88 |
|||
| 其中：財政撥款 |
11.4 |
其中：財政撥款 |
5.88 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年救助工作。 |
完成全年救助工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一人260元 |
平均一人260元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
32、城鄉醫療救助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，城鄉醫療救助項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為281.1萬(wàn)元，執行數為280.9萬(wàn)元，完成預算的99.92%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成全區醫療救助統計工作；二是完成全區醫療救助工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是審批流程需完善。下一步改進(jìn)措施：一是改進(jìn)審批流程。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
城鄉醫療救助經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
281.1 |
執行數： |
280.9 |
|||
| 其中：財政撥款 |
281.1 |
其中：財政撥款 |
280.9 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年救助工作。 |
完成全年救助工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一人0.8萬(wàn)元 |
平均一人0.8萬(wàn)元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
33、其他用于醫療保障的支出項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，其他用于醫療保障的支出項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為4.26萬(wàn)元，執行數為2.91萬(wàn)元，完成預算的68.3%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成全區其他醫療保障支出統計工作；二是完成全區其他醫療救助工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是財政資金緊張。下一步改進(jìn)措施：一是節省開(kāi)支。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
其他用于醫療保障的支出經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
4.26 |
執行數： |
2.91 |
|||
| 其中：財政撥款 |
4.26 |
其中：財政撥款 |
2.91 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年救助工作。 |
完成全年救助工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一人0.2萬(wàn)元 |
平均一人0.2萬(wàn)元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
34、優(yōu)撫對象的醫療救助經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，優(yōu)撫對象的醫療救助經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為80分。項目全年預算數為106.9萬(wàn)元，執行數為2.25萬(wàn)元，完成預算的2.1%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成全區優(yōu)撫對象醫療救助工作；二是保障全區醫療救助質(zhì)量。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是財政資金緊張。下一步改進(jìn)措施：一是節省開(kāi)支。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
其他關(guān)于城市生活救助經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
106.9 |
執行數： |
2.25 |
|||
| 其中：財政撥款 |
106.9 |
其中：財政撥款 |
2.25 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年救助工作。 |
完成全年救助工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一人0.5萬(wàn)元 |
平均一人0.5萬(wàn)元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
35、其他用于醫療衛生的經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，其他用于醫療衛生的經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為80分。項目全年預算數為54.47萬(wàn)元，執行數為38.31萬(wàn)元，完成預算的70.33%。主要產(chǎn)出和效果：一是其他醫療衛生工作；二是核對其他醫療衛生工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是財政資金緊張。下一步改進(jìn)措施：一是節省開(kāi)支。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
其他用于醫療衛生的經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
54.57 |
執行數： |
38.31 |
|||
| 其中：財政撥款 |
54.57 |
其中：財政撥款 |
38.31 |
||||
| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年救助工作。 |
完成全年救助工作。 |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目成本 |
平均一人0.4萬(wàn)元 |
平均一人0.4萬(wàn)元 |
|||||
| …… |
…… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
||||
| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
||||
| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
||||
| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||
| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
|||||
| …… |
|||||||
36、福利彩票經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，福利彩票經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為20.62萬(wàn)元，執行數為14萬(wàn)元，完成預算的67.89%。主要產(chǎn)出和效果：一是福利彩票福利工作；二是福利統計工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是財政資金緊張。下一步改進(jìn)措施：一是節省開(kāi)支。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|
||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
福利彩票經(jīng)費 |
||||||
| 預算單位 |
高新區（新市區） 民政局 |
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| 預算 |
預算數： |
20.62 |
執行數： |
14 |
|||
| 其中：財政撥款 |
20.62 |
其中：財政撥款 |
14 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 完成全年救助工作。 |
完成全年救助工作。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：完成項目數 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
22個(gè)片區管委會(huì )四鄉一鎮發(fā)放 |
|||
| 指標2：完成率 |
100% |
100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：完成量達標 |
90% |
90% |
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| 指標2：效果質(zhì)量質(zhì)量達標 |
90% |
90% |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：項目完成率 |
90% |
90% |
||||
| 指標2：項目及時(shí)率 |
90% |
90% |
|||||
| 指標3：項目持續性 |
90% |
90% |
|||||
| 成本指標 |
指標1：項目支付完成率 |
90% |
90% |
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| 指標2：項目成本 |
平均一片區0.8萬(wàn)元 |
平均一片區0.8萬(wàn)元 |
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| …… |
…… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：提供城市凝聚力 |
城市凝聚力提升 |
城市凝聚力提升 |
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| 指標2：提升社會(huì )認同率 |
提升 |
提升 |
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| …… |
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| 生態(tài)效益 |
指標1：保護環(huán)境率 |
85% |
85% |
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| 指標2：清潔維持率 |
85% |
85% |
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| …… |
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| 可持續影響 |
指標1：社會(huì )穩 |
提升 |
提升 |
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| 指標2：制度管理 |
提升 |
提升 |
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| …… |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：常住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
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| 指標2：流動(dòng)住戶(hù)滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
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| 指標3：轄區單位滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
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| …… |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。208（類(lèi)）02（款）01（項）：指行政運行。208（類(lèi)）02（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。208（類(lèi)）02（款）04（項）：指擁軍優(yōu)屬。208（類(lèi)）02（款）07（項）：指行政區劃和地名管理。208（類(lèi)）02（款）99（項）：指其他民政管理事務(wù)支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本繳納養老保險支出。208（類(lèi)）05（款）99（項）：指其他行政事業(yè)單位離退休支出。208（類(lèi)）08（款）01（項）：指死亡撫恤。208（類(lèi)）08（款）02（項）：指傷殘撫恤。208（類(lèi)）08（款）03（項）：指在鄉復員、退伍軍人生活補助。208（類(lèi)）08（款）05（項）：指義務(wù)兵優(yōu)待。208（類(lèi)）08（款）99（項）：指其他優(yōu)撫支出。208（類(lèi)）09（款）01（項）：指退役士兵安置。208（類(lèi)）09（款）02（項）：指軍隊移交政府的離退休人員安置。208（類(lèi)）09（款）03（項）：指軍隊移交政府離退休干部管理機構。208（類(lèi)）09（款）99（項）：指其他退役安置支出。208（類(lèi)）10（款）01（項）：指兒童福利。208（類(lèi)）10（款）02（項）：指老年福利。208（類(lèi)）10（款）04（項）：指殯葬。208（類(lèi)）11（款）07（項）：指殘疾人生活和護理補貼。208（類(lèi)）15（款）01（項）：指中央自然災害生活補助。208（類(lèi)）19（款）01（項）：指臨時(shí)救助支出。208（類(lèi)）19（款）02（項）：指流浪乞討人員救助支出。208（類(lèi)）21（款）01（項）：指城市特困人員救助供養支出。208（類(lèi)）21款）02（項）：指農村特困人員救助供養支出。208（類(lèi)）25（款）01（項）：指其他城市生活救助。210（類(lèi)）12（款）01（項）：指財政對職工基本醫療保險基金的補助。210（類(lèi)）13（款）01（項）：指城鄉醫療救助支出。210（類(lèi)）13（款）99（項）：指其他醫療救助支出。210（類(lèi)）14（款）01（項）：指優(yōu)撫對象醫療救助。210（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他醫療衛生與計劃生育支出。229（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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