中國共產(chǎn)黨新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )老干部局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

（一）貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于老干部工作的方針政策；了解掌握全區老干部工作的基本情況，及時(shí)向區委反映重要問(wèn)題和提出建議；研究制定全區老干部工作總體規劃和安排，并組織實(shí)施。

（二）負責離退休干部黨組織建設和政治思想工作；組織指導離、退休干部政治學(xué)習、閱讀文件、聽(tīng)重要報告、參加有關(guān)會(huì )議和重要政治活動(dòng)。

（三）積極引導老干部在政治和經(jīng)濟領(lǐng)域中發(fā)揮作用，及時(shí)宣傳老干部中的先進(jìn)事跡和先進(jìn)個(gè)人。

（四）做好老干部的健康療養工作，開(kāi)展適宜的文體活動(dòng)并對活動(dòng)場(chǎng)所進(jìn)行管理。

（五）了解老干部的思想、學(xué)習、生活和身體狀況，反映他們的意見(jiàn)和要求，合理解決他們的實(shí)際問(wèn)題。

（六）按規定統一掌握使用離退休人員活動(dòng)經(jīng)費，編制老干部活動(dòng)經(jīng)費預決算，嚴格執行離退休干部活動(dòng)經(jīng)費按標準使用的規定。

（七）協(xié)助有關(guān)部門(mén)，做好老干部醫療保健和病故后有關(guān)事宜的處理工作。

（八）督促、檢查、指導區屬有關(guān)部門(mén)貫徹執行離退休干部工作的方針、政策和有關(guān)規定的情況，調查了解離退休干部政治待遇和生活待遇的落實(shí)情況及存在的問(wèn)題，提出解決的方法，并定期向區委組織部報告。

（九）承辦區委和主管部門(mén)交辦的其他工作。

二、機構設置及人員情況

中國共產(chǎn)黨新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )老干部局單位2019年度，實(shí)有人數13人，其中：在職人員7人，離休人員6人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，中國共產(chǎn)黨新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )老干部局單位部門(mén)決算包括：中國共產(chǎn)黨新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )老干部局單位決算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入1,773.05萬(wàn)元，與上年相比，減少41.79萬(wàn)元，降低2.3%，主要原因是離退休去世人員減少，撫恤金及喪葬費支出減少；本年支出1,733.38萬(wàn)元，與上年相比，減少78.22萬(wàn)元，降低4.32%，主要原因是離退休去世人員減少，撫恤金及喪葬費減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入1,773.05萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,760.65萬(wàn)元，占99.3%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入12.39萬(wàn)元，占0.7%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出1,733.38萬(wàn)元，其中，基本支出1,643.74萬(wàn)元，占94.83%；項目支出89.64萬(wàn)元,占5.17%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入1,760.65萬(wàn)元，與上年相比，減少51.41萬(wàn)元，降低2.84%，主要原因是離退休去世人員減少，撫恤金及喪葬費減少。財政撥款支出1,732.28萬(wàn)元，與上年相比，減少78.96萬(wàn)元，降低4.36%，主要原因是離退休去世人員減少，撫恤金及喪葬費減少。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1,890.44萬(wàn)元,決算數1,760.65萬(wàn)元，預決算差異率-6.87%，主要原因是離退休去世人員減少，撫恤金及喪葬費減少。財政撥款支出年初預算數1,890.44萬(wàn)元，決算數1,732.28萬(wàn)元，預決算差異率-8.37%，主要原因是離退休去世人員減少，撫恤金及喪葬費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出1,732.28萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2049901其他公共安全支出22.58萬(wàn)元；

2080501歸口管理的行政單位離退休876.61萬(wàn)元；

2080503離退休人員管理機構816.09萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出11.23萬(wàn)元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.77萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,643.74萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1,486.27萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費157.48萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度中國共產(chǎn)黨新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )老干部局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出157.48萬(wàn)元，比上年增加26.66萬(wàn)元，增長(cháng)20.38%。主要原因是慰問(wèn)費增加，當年有新增退休人員。退休人員活動(dòng)經(jīng)費增加，2018年的活動(dòng)未如期舉行延期至2019年 。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有房屋114平方米，價(jià)值25.55萬(wàn)元。車(chē)輛1輛，價(jià)值16.96萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：用于為老干部服務(wù)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目1個(gè)，共涉及資金88.54萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是根據高新區（新市區）委老干部局的工作職能及工作計劃，做好離退休人員去世后的慰問(wèn)工作和各項待遇的落實(shí)工作。二是在離退休人員去世后一個(gè)月內，根據人事局核算的撫恤金及喪葬費標準，積極申請資金并及時(shí)撥付到家屬手中。

發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對參與項目相關(guān)人員的業(yè)務(wù)的培訓較少。下一步改進(jìn)措施：一是增加項目相關(guān)業(yè)務(wù)培訓，加強項目過(guò)程控制。

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	撫恤金及喪葬費
主管部門(mén)	高新區（新市區）委老干部局			實(shí)施單位	高新區（新市區）委老干部局
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		90.00	90.00	88.54	10	98.38%	9.00
	其中：當年財政撥款		90.00	90.00	88.54
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	保證及時(shí)發(fā)放撫恤金和喪葬費				按時(shí)發(fā)放撫恤金和喪葬費
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	撫恤金及喪葬費	90萬(wàn)元	88.54萬(wàn)元	20	19
		質(zhì)量指標	撫恤金及喪葬費執行國家標準	100%	100%	10	10
		時(shí)效指標	及時(shí)核發(fā)撫恤金及喪葬費	100%	100%	10	10
		成本指標	用于去世人員的各項待遇	≥4萬(wàn)元	4萬(wàn)元	10	10
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	保障去世家屬權益，維護和諧社會(huì )	有效	有效	15	15
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限	≥1年	1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	去世家屬滿(mǎn)意度	≥95%	98%	5	5
			離退休干部滿(mǎn)意率	≥95%	98%	5	5
總分						100分	98

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》