2018年度高新區（新市區）老干部局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、貫徹黨中央、國務(wù)院和省、市、區有關(guān)離退休干部工作的方針、政策；參與制訂我區離退休干部工作的有關(guān)規定。

2、 負責全區離退休干部的宏觀(guān)管理工作，提出改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議；指導、協(xié)調做好離退休干部的管理和服務(wù)工作；負責做好在我區易地安置離休干部的管理工作。
    3、 檢查、督促和指導區屬各單位落實(shí)離退休干部的政治待遇、生活待遇和保障機制的建立健全；負責檢查落實(shí)企業(yè)離休干部“兩費”工作；調查研究老干部工作出現的新情況、新問(wèn)題，提出改進(jìn)工作的意見(jiàn)和解決問(wèn)題的辦法，報區委、區政府決策。

4、配合區委組織部做好全區離退休干部黨支部建設工作；負責抓好全區離退休干部黨支部建設工作；負責抓好全區離退休干部思想政治工作建設；組織離休干部和區處級以上退休干部學(xué)習黨的路線(xiàn)、方針、政策和時(shí)事政治；組織、協(xié)調老干部參加重大活動(dòng)；組織離退休干部政策規定的參觀(guān)學(xué)習活動(dòng)。

5、組織離休干部和區五套班子離退休干部體檢和健康療養等工作；協(xié)調、督促各單位做好離退休干部醫療保健工作。
    6、負責接待離退休干部來(lái)訪(fǎng)，并處理有關(guān)來(lái)信來(lái)函；負責離休干部和區處級以上退休干部信息化管理工作；負責老干部工作經(jīng)費的管理工作，編制年度經(jīng)費預算；負責抓好全區老干部工作部門(mén)和隊伍的業(yè)務(wù)建設工作。
    7、 指導區老干部活動(dòng)中心工作建設；指導全區老干部活動(dòng)場(chǎng)所的建設工作。主管氏老年干部大學(xué)的工作。
    8、 承辦區委、區政府和上級部門(mén)交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，高新區（新市區）老干部局決算包括：高新區（新市區）老干部局部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。

納入高新區（新市區）老干部局2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號	單位名稱(chēng)	備注
1	高新區（新市區）老干部局

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入1814.84萬(wàn)元,與上年相比，增加81.72萬(wàn)元，增長(cháng)4.72%，增減變化主要原因是：管理的離退休干部逐年遞增；支出1811.6萬(wàn)元，與上年相比，減少0.61萬(wàn)元，降低0.03%，增減變化主要原因是：管理的離退休干部逐年遞增；結余18.66萬(wàn)元，與上年相比，增加3.23萬(wàn)元，增長(cháng)20.93%。增減變化主要原因是：建立健全各項規章制度，加強財務(wù)管理，厲行節約。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計1814.84萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1812.07萬(wàn)元，占99.85%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入2.77萬(wàn)元，占0.15%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數1707.87萬(wàn)元，決算數1814.84萬(wàn)元，預決算差異率6.26%，差異主要原因是管理的離退休干部逐年遞增。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計1811.6萬(wàn)元，其中：基本支出1811.24萬(wàn)元，占99.98%；項目支出0.36萬(wàn)元，占0.02%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數1707.87萬(wàn)元，決算數1811.6萬(wàn)元，預決算差異率6.07%，差異主要原因是管理的離退休干部逐年遞增。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入1812.07萬(wàn)元，與上年相比，增加81.29萬(wàn)元，增長(cháng)4.70%。增減變化的主要原因是：管理的離退休干部逐年遞增。財政撥款支出1811.24萬(wàn)元，與上年相比，增加0.45萬(wàn)元，增長(cháng)0.02%，增減變化的主要原因是：管理的離退休干部逐年遞增。其中：基本支出1811.24萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。財政撥款結轉結余15.33萬(wàn)元，與上年相比，增加0.82萬(wàn)元，增長(cháng)5.65%。增減變化的主要原因是：建立健全各項規章制度，加強財務(wù)管理，厲行節約。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數1707.87萬(wàn)元，決算數1812.07萬(wàn)元，預決算差異率6.10%，差異主要原因是管理的離退休干部逐年遞增。財政撥款支出年初預算數1707.87萬(wàn)元，決算數1811.24萬(wàn)元，預決算差異率6.05%，差異主要原因是管理的離退休干部逐年遞增。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入1812.07萬(wàn)元。與上年相比，增加81.29元，增長(cháng)4.70%。增減變化的主要原因是：管理的離退休干部逐年遞增。一般公共預算財政撥款支出1811.24萬(wàn)元。與上年相比，增加0.45萬(wàn)元，增長(cháng)0.02%。增減變化的主要原因是：管理的離退休干部逐年遞增。其中：按功能分類(lèi)按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），204公共安全支出23.53萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出1787.71。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，301工資福利支出736.74萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出124.81萬(wàn)元，303對個(gè)人和家庭補助943.68萬(wàn)元，310資本性支出6.01萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數1707.87萬(wàn)元，決算數1812.07萬(wàn)元，預決算差異率6.10%，差異主要原因是管理的離退休干部逐年遞增。一般公共預算財政撥款支出年初預算數1707.87萬(wàn)元，決算數1811.24萬(wàn)元，預決算差異率6.05%，差異主要原因是管理的離退休干部逐年遞增。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加 0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余18.66萬(wàn)元。與上年相比，增加3.23萬(wàn)元，增長(cháng)20.93%。

其中財政撥款結轉結余15.33萬(wàn)元。與上年相比，增加0.82萬(wàn)元，增長(cháng)5.65%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置支出及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)。單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區（新市區）老干部局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出130.82萬(wàn)元，比上年增加23.42萬(wàn)元，增長(cháng)21.81%，主要原因是離退休干部逐年遞增。

高新區（新市區）老干部局（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是與上年一致，無(wú)此項支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛1輛，價(jià)值16.96萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：14座面包車(chē)，主要用于服務(wù)離退休老干部；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為0分。項目全年預算數為0萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）32（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。208（類(lèi)）05（款）01（項）：指歸口管理的行政單位離退休。208（類(lèi)）05（款）03（項）：指離退休人員管理機構。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。208（類(lèi)）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。208（類(lèi)）05（款）99（項）：指其他行政事業(yè)單位離退休支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》