第一部分中國共產(chǎn)黨新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )老干部局單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

（1）貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于老干部工作的方針政策；了解掌握全區老干部工作的基本情況，及時(shí)向區委反映重要問(wèn)題和提出建議；研究制定全區老干部工作總體規劃和安排，并組織實(shí)施。

（2）負責離退休干部黨組織建設和政治思想工作；組織指導離退休干部政治學(xué)習、閱讀文件、聽(tīng)重要報告、參加有關(guān)會(huì )議和重要政治活動(dòng)。

（3）積極引導老干部在政治和經(jīng)濟領(lǐng)域中發(fā)揮作用，及時(shí)宣傳老干部中的先進(jìn)事跡和先進(jìn)個(gè)人。

（4）做好老干部的健康療養工作，開(kāi)展適宜的文體活動(dòng)并對活動(dòng)場(chǎng)所進(jìn)行管理。

（5）了解老干部的思想、學(xué)習、生活和身體狀況，反映他們的意見(jiàn)和要求，合理解決他們的實(shí)際問(wèn)題。

（6）按規定統一掌握使用離退休人員活動(dòng)經(jīng)費，編制老干部活動(dòng)經(jīng)費預決算，嚴格執行離退休干部活動(dòng)經(jīng)費按標準使用的規定。

（7）協(xié)助有關(guān)部門(mén)，做好老干部醫療保健和病故后有關(guān)事宜的處理工作。

（8）督促、檢查、指導區屬有關(guān)部門(mén)貫徹執行離退休干部工作的方針、政策和有關(guān)規定的情況，調查了解離退休干部政治待遇和生活待遇的落實(shí)情況及存在的問(wèn)題，提出解決的方法，并定期向區委組織部報告。

（9）承辦區委和主管部門(mén)交辦的其他工作。

（二）機構設置

根據職責，納入中國共產(chǎn)黨新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )老干部局單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內下設0個(gè)處室，無(wú)下設處室。0個(gè)行政單位，0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制、實(shí)有人數

中國共產(chǎn)黨新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )老干部局單位編制人數10人，其中：行政人員編制2人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制6人，全額撥款事業(yè)單位人員編制2人。中國共產(chǎn)黨新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )老干部局單位實(shí)有在職人數9人，其中：行政在職人員2人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員5人，全額撥款事業(yè)單位在職人員2人。離退休人員7人，其中：離休人員7人，退休人員0人。

第二部分中國共產(chǎn)黨新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )老干部局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入1,733.12萬(wàn)元，與上年相比，減少1,026.89萬(wàn)元，降低37.21%，增減變化主要原因是減少了離退休干部的一部分專(zhuān)項支出；支出1,812.21萬(wàn)元，與上年相比，減少920.54萬(wàn)元，降低33.69%，增減變化主要原因是退休人員社會(huì )化管理以及疆外紅色教育基地考察支出減少；結余15.43萬(wàn)元，與上年相比，減少79.09萬(wàn)元，降低83.68%，增減變化主要原因是年初合理制定預算，并嚴格按照預算開(kāi)支，盡量降低資金占用率。

與預算相比情況：2017年度預算收入1,459.87萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加273.25萬(wàn)元，增長(cháng)18.72%；預算支出1,459.87萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加352.34萬(wàn)元，增長(cháng)24.13%。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計1,733.12萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,730.78萬(wàn)元，占99.86%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入2.34萬(wàn)元，占0.14%。本年收入增減變化主要原因是減少了離退休干部的一部分專(zhuān)項支出。

與預算相比情況：2017年度預算收入1,459.87萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加273.25萬(wàn)元，增長(cháng)18.72%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計1,812.21萬(wàn)元，其中，基本支出1,810.79萬(wàn)元，占99.92%；項目支出1.42萬(wàn)元,占0.08%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%；增減變化主要原因是退休人員社會(huì )化管理以及疆外紅色教育基地考察支出減少。

與預算相比情況：預算支出1,459.87萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加352.34萬(wàn)元，增長(cháng)24.13%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入1,730.78萬(wàn)元，與上年相比，減少1,029.23萬(wàn)元，降低37.29%，增減變化主要原因是退休人員的退休工資均交社保管理。財政撥款支出1,810.79萬(wàn)元，與上年相比，減少921.96萬(wàn)元，降低33.74%。其中：基本支出1,810.79萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。增減變化主要原因是由于各項規定取消了退休干部疆外紅色教育基地參觀(guān)考察的行程。財政撥款結轉結余14.51萬(wàn)元，與上年相比，減少80.01萬(wàn)元，降低84.65%，增減變化主要原因是建立健全各項規章制度，嚴格界定開(kāi)支范圍，規范開(kāi)支內容，加強財政資金管理。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入1,459.87萬(wàn)元,本年收入與預算相比，增加270.91萬(wàn)元，增長(cháng)18.56%；預算財政撥款支出1,459.87萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加350.92萬(wàn)元，增長(cháng)24.04%。

（二）一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出1,810.79萬(wàn)元，與上年相比，減少921.96萬(wàn)元，降低33.74%。增減變化主要原因是退休干部工資社會(huì )化管理以及疆外紅色教育基地考察項目的取消。其中：按功能分類(lèi)科目，2049901其他公共安全支出支出19.28萬(wàn)元，2080501歸口管理的行政單位離退休支出52.62萬(wàn)元，2080502事業(yè)單位離退休支出232.12萬(wàn)元，2080503離退休人員管理機構支出1294.09萬(wàn)元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出14.4萬(wàn)元，2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出支出197.77萬(wàn)元，2299901其他支出支出0.51萬(wàn)元；按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出207.43萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出107.4萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助1,495.95萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出1,459.87萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加350.92萬(wàn)元，增長(cháng)24.04%。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（四）政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況：2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余15.43萬(wàn)元。與上年相比，減少79.09萬(wàn)元，降低83.68%。

其中財政撥款結轉結余14.51萬(wàn)元。與上年相比，減少80.01萬(wàn)元，降低84.65%,減少原因是年初合理制定預算，并嚴格按照預算開(kāi)支，盡量降低資金占用率。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度，一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，中國共產(chǎn)黨新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )老干部局單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累積0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。中國共產(chǎn)黨新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )老干部局單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國（境）費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度中國共產(chǎn)黨新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )老干部局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出107.4萬(wàn)元，比上年減少43.45萬(wàn)元，降低28.8%。主要原因是規范各類(lèi)辦公支出，嚴格把關(guān)，節約辦公經(jīng)費。

六、政府采購情況

中國共產(chǎn)黨新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )老干部局單位政府采購計劃0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計108.59萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)34.18萬(wàn)元，固定資產(chǎn)74.41萬(wàn)元，其中：房屋114（平方米），價(jià)值25.55萬(wàn)元，共有車(chē)輛1輛，價(jià)值16.96萬(wàn)元，其中：省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，（其他用車(chē)主要是14座面包車(chē)，主要用于服務(wù)離退休老干部）：?jiǎn)挝粌r(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值31.9萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，中國共產(chǎn)黨新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )老干部局單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中：已繳國庫0萬(wàn)元，已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

（三）部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè)，涉及預算0萬(wàn)元，項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分中國共產(chǎn)黨新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )老干部局專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢，結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9.結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

10.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。

204類(lèi)99款01項其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

208類(lèi)05款01項歸口管理的行政單位離退休支出：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

208類(lèi)05款02項事業(yè)單位離退休：指反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

208類(lèi)05款03項離退休人員管理機構：指反映實(shí)行歸口管理的各類(lèi)離退休人員管理機構的支出。

208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出★：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

208類(lèi)05款99項其他行政事業(yè)單位離退休支出：指反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

229類(lèi)99款01項其他支出：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

第四部分中國共產(chǎn)黨新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )老干部局單位2017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》