烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局
2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
（一）貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規；編制教育發(fā)展發(fā)中長(cháng)期規劃和年度計劃，并組織實(shí)施。
（二）指導和推進(jìn)全區教育體制改革工作，科學(xué)規劃教育布局，優(yōu)化教育資源配置。
（三）管理全區的學(xué)前教育、基礎教育、職業(yè)教育、特殊教育和民辦教育；負責權限內民辦學(xué)校各項核準、審批、備案及日常監管工作。
（四）組織實(shí)施并監督義務(wù)教育工作，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進(jìn)教育公平；負責義務(wù)教育階段學(xué)校的設置、撤銷(xiāo)、調整工作。
（五）監督檢查學(xué)校課程方案、課程標準的實(shí)施；組織、指導教育科學(xué)研究工作；指導學(xué)校教學(xué)裝備的配備；配合有關(guān)部門(mén)做好學(xué)校語(yǔ)言文字工作。
（六）負責指導學(xué)校德育工作；負責指導學(xué)校體育、衛生藝術(shù)教育工作以及思想政治、紀律法制、勞動(dòng)技術(shù)、社會(huì )實(shí)踐等專(zhuān)項教育；協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好學(xué)校國防教育和軍訓工作。
（七）組織、指導、協(xié)調全區各類(lèi)學(xué)?！半p語(yǔ)”教學(xué)工作。
（八）指導學(xué)校開(kāi)展安全教育，監督檢查學(xué)校安全、保衛、消防和校車(chē)安全管理工作的落實(shí)；負責權限內校車(chē)使用許可的初審。
（九）組織實(shí)施教育信息化工作；統計、分析和發(fā)布教育基本信息；負責利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施遠程學(xué)歷教育的教育網(wǎng)校審批。
（十）規范學(xué)校辦學(xué)行為，指導學(xué)校依法治校和內部管理工作；負責教育系統對外交流工作。
（十一）指導學(xué)校黨建和教職工隊伍建設工作；負責全區中小學(xué)校教師繼續教育工作；負責中小學(xué)教師職稱(chēng)評定申報工作。
（十二）負責提出教育撥款、教育基建投資的建議；監督教育經(jīng)費及資產(chǎn)的管理、使用；負責統計全區教育經(jīng)費投入情況；統籌管理本級教育經(jīng)費。
（十三）執行學(xué)校學(xué)籍管理辦法，指導、監督、管理教育招生和考試工作。
（十四）指導、協(xié)調家庭經(jīng)濟困難學(xué)生的資助管理工作。
（十五）負責擬訂全區教育督導計劃和評估方案，組織開(kāi)展對各類(lèi)學(xué)校教育督政、督校工作；組織實(shí)施教育強區實(shí)施工作。
（十六）協(xié)同有關(guān)部門(mén)建立和認定學(xué)生勞動(dòng)基地、青少年科普活動(dòng)基地。
（十七）協(xié)調、指導、監督成人掃盲工作；協(xié)調教育對口支援工作。
（十八）承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局2020年度，實(shí)有人數54人，其中：在職人員36人，離休人員0人，退休人員18人。
從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設5個(gè)科室，分別是：教育局機關(guān)、人民教育督導室、教育工會(huì )、信息中心、教育綜合服務(wù)中心。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入8,440.88萬(wàn)元，與上年相比，減少8,328.26萬(wàn)元，降低49.66%，主要原因是:因疫情本年度學(xué)前免費教育補助資金撥付兩個(gè)月，致使全年收入減少。本年支出7,595.22萬(wàn)元，與上年相比，減少8,362.24萬(wàn)元，降低52.40%，主要原因是:因疫情本年度學(xué)前免費教育補助資金撥付兩個(gè)月，致使全年支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入8,440.88萬(wàn)元，其中：財政撥款收入8,366.34萬(wàn)元，占99.12%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入74.54萬(wàn)元，占0.88%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出7,595.22萬(wàn)元，其中：基本支出779.15萬(wàn)元，占10.26%；項目支出6,816.08萬(wàn)元，占89.74%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入8,366.34萬(wàn)元，與上年相比，減少8,399.45萬(wàn)元，降低50.10%，主要原因是：因疫情本年度學(xué)前免費教育補助資金撥付兩個(gè)月，致使全年收入減少。財政撥款支出7,522.62萬(wàn)元，與上年相比，減少8,434.84萬(wàn)元，降低52.86%，主要原因是：因疫情本年度學(xué)前免費教育補助資金撥付兩個(gè)月，致使全年支出減少。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數20,964.19萬(wàn)元，決算數8,366.34萬(wàn)元，預決算差異率-60.09%，主要原因是：受疫情影響，學(xué)前免費教育補助資金撥付兩個(gè)月，致使全年收入減少。財政撥款支出年初預算數20,964.19萬(wàn)元，決算數7,522.62萬(wàn)元，預決算差異率-64.12%，主要原因是:受疫情影響，學(xué)前免費教育補助資金撥付兩個(gè)月，致使全年支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款支出7,522.62萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2049901其他公共安全支出89.84萬(wàn)元；
2050101行政運行574.84萬(wàn)元；
2050102一般行政管理事務(wù)50.68萬(wàn)元；
2050199其他教育管理事務(wù)支出2.08萬(wàn)元；
2050201學(xué)前教育1,295.48萬(wàn)元；
2050202小學(xué)教育965.62萬(wàn)元；
2050203初中教育2,135.66萬(wàn)元；
2050204高中教育1.43萬(wàn)元；
2050299其他普通教育支出50.00萬(wàn)元；
2050903城市中小學(xué)校舍建設139.03萬(wàn)元；
2050904城市中小學(xué)教學(xué)設施2,134.00萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出41.87萬(wàn)元；
2100410突發(fā)公共衛生事件應急處理42.09萬(wàn)元；
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出706.55萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費658.40萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個(gè)人和家庭的補助。
公用經(jīng)費48.15萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：?jiǎn)挝粺o(wú)此項內容。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括單位無(wú)此項內容。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：?jiǎn)挝粺o(wú)此項內容。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出48.15萬(wàn)元，比上年減少43.67萬(wàn)元，降低47.56%，主要原因是本年度督導、民辦非等工作經(jīng)費未開(kāi)展。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額2,061.90萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2,061.90萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額2,061.90萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,678.70萬(wàn)元，占政府采購支出總額的81.42%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛3輛，價(jià)值45.46萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝粺o(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目12個(gè)，共涉及資金6,816.07萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是引導了基層干部安心基層、扎根基層，更好地服務(wù)基層；二是為社會(huì )提供了更多優(yōu)質(zhì)教育資源，教育水平快速、均衡發(fā)展；三是負責教育督導與評估，教師隊伍建設進(jìn)一步加強，均衡教育資源；四是通過(guò)實(shí)施生均補貼，引導民辦園提供普惠性服務(wù)，有效增加了普惠性民辦幼兒園辦學(xué)條件。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識。下一步改進(jìn)措施：一是同級財政部門(mén)應加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓作，要求項目單位進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益；二是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。項目支出績(jì)效目標自評表如下：
| 項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2020年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
110中學(xué)新建教學(xué)樓項目 |
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| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
139.03 |
139.03 |
139.03 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
139.03 |
139.03 |
139.03 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤139.03萬(wàn)元 |
139.03萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
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| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
撥民辦學(xué)校學(xué)生資助補助資金 |
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| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
|
|
已完成的指標:民辦學(xué)校受資助補助學(xué)生人數(跟蹤目標值：=10人，實(shí)際值：10人) |
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| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
民辦學(xué)校受資助補助學(xué)生人數 |
=10人 |
10人 |
10.00 |
10.0 |
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金發(fā)放準確率 |
=100% |
100% |
10.00 |
10.0 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金及時(shí)撥付率 |
=100% |
100% |
10.00 |
10.0 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本（萬(wàn)元） |
≤1.43萬(wàn)元 |
1.43萬(wàn)元 |
10.00 |
10.0 |
|||||||||
| 資助補助標準 |
=1430元/生 |
1430元/生 |
10.00 |
10.0 |
||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
促進(jìn)教育均衡發(fā)展 |
有效 |
達成 |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 減輕家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活負擔 |
有效 |
達成 |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受資助學(xué)生滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
5 |
10.0 |
||||||||
| 受資助家長(cháng)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
5 |
10.0 |
||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
標準信息化建設 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局 |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
2,134.00 |
2,134.00 |
2,134.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
2,134.00 |
2,134.00 |
2,134.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 均衡教育資源，為新建學(xué)校配套設施建設以及更換幾所學(xué)校課桌椅、多媒體教室 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 配備學(xué)校數量 |
≤23所 |
23所 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤2134萬(wàn)元 |
2134萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
2019年訪(fǎng)惠聚工作隊結轉經(jīng)費 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局 |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
2.08 |
2.08 |
2.08 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
2.08 |
2.08 |
2.08 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤2.08萬(wàn)元 |
2.08萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
撥民辦學(xué)校義務(wù)教育保障機制金 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局 |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
202.99 |
202.99 |
202.99 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
202.99 |
202.99 |
202.99 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 普通小學(xué)每生每年650元，普通中學(xué)每生每年850元，在此基礎上，對寄宿制學(xué)校按照寄宿生年生均200元標準增加公用經(jīng)費補助 |
已完成的指標:民辦學(xué)校小學(xué)學(xué)生人數(跟蹤目標值：=1603人，實(shí)際值：1603人) |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
民辦學(xué)校小學(xué)學(xué)生人數 |
=1603人 |
1603人 |
5.56 |
5.56 |
|||||||
| 民辦學(xué)校初中學(xué)生人數 |
=540人 |
540人 |
5.56 |
5.56 |
||||||||||
| 民辦學(xué)校寄宿生人數 |
=716人 |
716人 |
5.56 |
5.56 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
公用經(jīng)費享受比例 |
100% |
100% |
5.56 |
5.56 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金按期撥付率 |
100% |
100% |
5.56 |
5.56 |
|||||||||
| 成本指標 |
普通小學(xué)每生每年公用經(jīng)費標準 |
=650元/生 |
650元/生 |
5.56 |
5.56 |
|||||||||
| 普通初中每生每年公用經(jīng)費標準 |
=850元/生 |
850元/生 |
5.56 |
5.56 |
||||||||||
| 平均每生取暖費標準 |
=180元/生 |
180元/生 |
5.56 |
5.56 |
||||||||||
| 項目總成本 |
≤202.99萬(wàn)元 |
202.99萬(wàn)元 |
5.56 |
5.56 |
||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效維護學(xué)校正常運轉 |
有效 |
達成 |
15 |
10.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
學(xué)生滿(mǎn)意率 |
≥95% |
100% |
5 |
10.0 |
||||||||
| 家長(cháng)滿(mǎn)意率 |
≥95% |
100% |
5 |
10.0 |
||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局 |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
50.68 |
50.68 |
50.68 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
50.68 |
50.68 |
50.68 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤50.68萬(wàn)元 |
50.68萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
撥民辦學(xué)校疫情資金 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局 |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤50萬(wàn)元 |
50萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
高新區（新市區）中小學(xué)基礎設施PPP項目 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
2,541.28 |
2,541.28 |
2,541.28 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
2,541.28 |
2,541.28 |
2,541.28 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:建設學(xué)校數量(跟蹤目標值：=6所，實(shí)際值：6所) |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
建設學(xué)校數量 |
=6所 |
6所 |
5.55 |
5.55 |
||||||
| 建設幼兒園數量 |
=2所 |
2所 |
5.55 |
5.55 |
|||||||||
| 建筑總面積 |
=102700平方米 |
102700平方米 |
5.55 |
5.55 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
項目驗收合格率 |
=100% |
100% |
5.55 |
5.55 |
||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目按計劃開(kāi)工率 |
=100% |
100% |
5.55 |
5.55 |
||||||||
| 項目按計劃完工率 |
=100% |
100% |
5.55 |
5.55 |
|||||||||
| 年度項目完成時(shí)間 |
≤2020年12月31日 |
2020年12月31日 |
5.55 |
5.55 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤2541.28萬(wàn)元 |
2541.28萬(wàn)元 |
5.6 |
5.6 |
||||||||
| 預算控制率 |
=100% |
100% |
5.55 |
5.55 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
正常運轉率 |
≥95% |
100% |
15 |
15.0 |
||||||||
| 項目收益人數 |
≥20000人 |
20000人 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
促進(jìn)教育均衡發(fā)展期限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
清欠項目工程款 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局 |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
349.17 |
349.17 |
349.17 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
349.17 |
349.17 |
349.17 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤349.17萬(wàn)元 |
349.17萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
學(xué)前免費教育補助資金 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局 |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
8,475.00 |
1,295.48 |
1,295.48 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
8,475.00 |
1,295.48 |
1,295.48 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 用于支付普通高中免學(xué)費補助以及普通高中助學(xué)金，鼓勵家庭經(jīng)濟困難學(xué)生努力認真學(xué)習，解決家庭經(jīng)濟困難學(xué)生的后顧之憂(yōu) |
已完成的指標:享受補助政策幼兒數(跟蹤目標值：=10341人，實(shí)際值：10341人) |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
享受補助政策幼兒數 |
=10341人 |
10341人 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 資金補助發(fā)放次數 |
=4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤1295.48萬(wàn)元 |
1295.48萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障學(xué)前三年免費教育運行、吸引廣大農牧民將子女送入幼兒園就讀，不斷擴大覆蓋人群 |
有效 |
達成 |
15 |
12 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
社會(huì )對教育的滿(mǎn)意率 |
≥95% |
90% |
10 |
5 |
||||||||
| 總分 |
100 |
92 |
||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
疫情資金 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局 |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
42.09 |
42.09 |
42.09 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
42.09 |
42.09 |
42.09 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤42.09萬(wàn)元 |
42.09萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
撥民辦學(xué)校家庭困難經(jīng)濟補助 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局 |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
7.84 |
7.84 |
7.84 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
7.84 |
7.84 |
7.84 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
|
|
已完成的指標:小學(xué)受資助寄宿生人次(跟蹤目標值：=16人次，實(shí)際值：16人次) |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
小學(xué)受資助寄宿生人次 |
=16人次 |
16人次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 小學(xué)受資助非寄宿生人次 |
=158人次 |
158人次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 初中受資助寄宿生人次 |
=23人次 |
23人次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 初中受資助非寄宿生人次 |
=9人次 |
9人次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金發(fā)放準確率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金撥付及時(shí)率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤7.84萬(wàn)元 |
7.84萬(wàn)元 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效減輕家庭經(jīng)濟困難學(xué)生負擔 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目可持續發(fā)揮年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受資助學(xué)生滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
5 |
10.0 |
||||||||
| 受資助學(xué)生家長(cháng)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
5 |
10.0 |
||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
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