新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局2019年度
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局2019年度
部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
（一）貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規；編制教育發(fā)展發(fā)中長(cháng)期規劃和年度計劃，并組織實(shí)施。
（二）指導和推進(jìn)全區教育體制改革工作，科學(xué)規劃教育布局，優(yōu)化教育資源配置。
（三）管理全區的學(xué)前教育、基礎教育、職業(yè)教育、特殊教育和民辦教育；負責權限內民辦學(xué)校各項核準、審批、備案及日常監管工作。
（四）組織實(shí)施并監督義務(wù)教育工作，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進(jìn)教育公平；負責義務(wù)教育階段學(xué)校的設置、撤銷(xiāo)、調整工作。
（五）監督檢查學(xué)校課程方案、課程標準的實(shí)施；組織、指導教育科學(xué)研究工作；指導學(xué)校教學(xué)裝備的配備；配合有關(guān)部門(mén)做好學(xué)校語(yǔ)言文字工作。
（六）負責指導學(xué)校德育工作；負責指導學(xué)校體育、衛生藝術(shù)教育工作以及思想政治、紀律法制、勞動(dòng)技術(shù)、社會(huì )實(shí)踐等專(zhuān)項教育；協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好學(xué)校國防教育和軍訓工作。
（七）組織、指導、協(xié)調全區各類(lèi)學(xué)?！半p語(yǔ)”教學(xué)工作。
（八）指導學(xué)校開(kāi)展安全教育，監督檢查學(xué)校安全、保衛、消防和校車(chē)安全管理工作的落實(shí)；負責權限內校車(chē)使用許可的初審。
（九）組織實(shí)施教育信息化工作；統計、分析和發(fā)布教育基本信息；負責利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施遠程學(xué)歷教育的教育網(wǎng)校審批。
（十）規范學(xué)校辦學(xué)行為，指導學(xué)校依法治校和內部管理工作；負責教育系統對外交流工作。
（十一）指導學(xué)校黨建和教職工隊伍建設工作；負責全區中小學(xué)校教師繼續教育工作；負責中小學(xué)教師職稱(chēng)評定申報工作。
（十二）負責提出教育撥款、教育基建投資的建議；監督教育經(jīng)費及資產(chǎn)的管理、使用；負責統計全區教育經(jīng)費投入情況；統籌管理本級教育經(jīng)費。
（十三）執行學(xué)校學(xué)籍管理辦法，指導、監督、管理教育招生和考試工作。
（十四）指導、協(xié)調家庭經(jīng)濟困難學(xué)生的資助管理工作。
（十五）負責擬訂全區教育督導計劃和評估方案，組織開(kāi)展對各類(lèi)學(xué)校教育督政、督校工作；組織實(shí)施教育強區實(shí)施工作。
（十六）協(xié)同有關(guān)部門(mén)建立和認定學(xué)生勞動(dòng)基地、青少年科普活動(dòng)基地。
（十七）協(xié)調、指導、監督成人掃盲工作；協(xié)調教育對口支援工作。
（十八）承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局單位2019年度，實(shí)有人數31人，其中：在職人員31人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入16,769.14萬(wàn)元，與上年相比，增加1,220.34萬(wàn)元，增長(cháng)7.85%，主要原因是：1、公共安全支出比上年增加9.92萬(wàn)元；2、教育支出比上年717.12萬(wàn)元；3、2019年新增普惠金融發(fā)展支出500萬(wàn)元；本年支出15,957.46萬(wàn)元，與上年相比，增加618.16萬(wàn)元，增長(cháng)4.03%，主要原因是：1、教育支出增加了114萬(wàn)元；2、新增普惠金融發(fā)展支出500萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入16,769.14萬(wàn)元，其中：財政撥款收入16,765.79萬(wàn)元，占99.98%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入3.35萬(wàn)元，占0.02%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出15,957.46萬(wàn)元，其中，基本支出814.36萬(wàn)元，占5.1%；項目支出15,143.1萬(wàn)元,占94.9%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入16,765.79萬(wàn)元，與上年相比，增加1,221.29萬(wàn)元，增長(cháng)7.86%，主要原因是：加大了教育投入的同時(shí)增加了普惠金融發(fā)展投入。財政撥款支出15,957.46萬(wàn)元，與上年相比，增加622.46萬(wàn)元，增長(cháng)4.06%，主要原因是：1、教育支出增加了114萬(wàn)元；2、新增普惠金融發(fā)展支出500萬(wàn)元 。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數23,757.64萬(wàn)元,決算數16,765.79萬(wàn)元，預決算差異率-29.43%，主要原因是：代課教師工資及保安工資支出都在區屬各中小學(xué)幼兒園。財政撥款支出年初預算數23,757.64萬(wàn)元，決算數15,957.46萬(wàn)元，預決算差異率-32.83%，主要原因是：代課教師工資及保安工資支出轉至區屬各中小學(xué)幼兒園。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出15,957.46萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2049901 其他公共安全支出107.36萬(wàn)元；
2050101 行政運行589.25萬(wàn)元；
2050199 其他教育管理事務(wù)支出117.42萬(wàn)元；
2050201 學(xué)前教育支出7428.68萬(wàn)元；
2050202 小學(xué)教育支出1093.37萬(wàn)元；
2050203 初中教育支出1041.08萬(wàn)元；
2050903 城市中小學(xué)校舍建設支出1629.43萬(wàn)元；
2050999 其他教育附加安排的支出3398.25萬(wàn)元；
2080505 養老保險支出52.61萬(wàn)元；
2130899 其他普惠金融發(fā)展支出500萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出814.36萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費722.54萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、助學(xué)金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費91.82萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年減少2.6萬(wàn)元，降低100%，主要原因是：本年無(wú)三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年減少2.6萬(wàn)元，降低100%，主要原因是：本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待費用；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出91.82萬(wàn)元，比上年減少5,104.97萬(wàn)元，降低98.23%。主要原因是：加大了學(xué)前教育的投入。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額1,782.4萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1,782.4萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額1,782.4萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,782.4萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛3輛，價(jià)值45.46萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是：業(yè)務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目8個(gè)，共涉及資金17282.95萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是引導了基層干部安心基層、扎根基層，更好地服務(wù)基層；二是為社會(huì )提供了更多優(yōu)質(zhì)教育資源，教育水平快速、均衡發(fā)展；三是負責教育督導與評估，教師隊伍建設進(jìn)一步加強，均衡教育資源；四是通過(guò)實(shí)施生均補貼，引導民辦園提供普惠性服務(wù)，有效增加了普惠性民辦幼兒園辦學(xué)條件。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識。下一步改進(jìn)措施：一是同級財政部門(mén)應加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓作，要求項目單位進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益；二是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。
項目支出績(jì)效目標自評表如下：
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
66小學(xué)基層崗位津貼 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）教育局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）教育局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
6.00 |
3.90 |
3.90 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
6.00 |
3.90 |
3.90 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 引導基層干部安心基層、扎根基層，更好地服務(wù)基層 |
引導基層干部安心基層、扎根基層，更好地服務(wù)基層 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
發(fā)放人數 |
=50人 |
50人 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金發(fā)放到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金發(fā)放及時(shí)率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
發(fā)放標準（每人每月） |
=100元 |
100元 |
10 |
10 |
|||
| 經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
=3.9 |
3.9 |
10 |
10 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
基層干部更好扎根服務(wù)基層 |
達成 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
100 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
110中學(xué)新建教學(xué)樓項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）教育局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）教育局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
2,534.00 |
1,629.43 |
1,629.43 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
2,100.00 |
1,629.43 |
1,629.43 |
|||||
| 上年結轉資金 |
434.00 |
|||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 為社會(huì )提供更多優(yōu)質(zhì)教育資源，教育水平快速、均衡發(fā)展。 |
為社會(huì )提供了更多優(yōu)質(zhì)教育資源，教育水平快速、均衡發(fā)展。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
項目負責人 |
=1人 |
1人 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
按照工程合同質(zhì)量要求完成 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 資金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
≤1629.43 |
1,629.43 |
10 |
9 |
資金審批手續未完成 |
||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提高我區教育教學(xué)水平，學(xué)生就近入學(xué) |
達成 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意率 |
≥95% |
98% |
4 |
4 |
||
| 社會(huì )滿(mǎn)意率 |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
||||
| 學(xué)生滿(mǎn)意率 |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
||||
| 總分 |
100分 |
99 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
初中教育-清欠民營(yíng)企業(yè)欠款 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）教育局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）教育局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
1,645.00 |
1060.52 |
1,041.08 |
10 |
98% |
9.80 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
1,645.00 |
1060.52 |
1,041.08 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 為社會(huì )提供了更多優(yōu)質(zhì)教育資源，教育水平快速、均衡發(fā)展。 |
為社會(huì )提供了更多優(yōu)質(zhì)教育資源，教育水平快速、均衡發(fā)展。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 數量指標 |
項目負責人 |
1人 |
1人 |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
按照工程合同質(zhì)量要求完成 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 資金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
≤1060.52 |
1,041.08 |
10 |
10 |
質(zhì)保期未到，質(zhì)保金未付 |
||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提高我區教育教學(xué)水平，學(xué)生就近入學(xué) |
達成 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意率 |
≥95% |
98% |
4 |
4 |
||
| 社會(huì )滿(mǎn)意率 |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
||||
| 學(xué)生滿(mǎn)意率 |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
||||
| 總分 |
100分 |
99.80 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
督導經(jīng)費及民辦非工作等工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）教育局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）教育局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
115.00 |
115.00 |
112.73 |
10 |
98% |
9.80 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
115.00 |
|||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 負責教育督導與評估，教師隊伍建設進(jìn)一步加強，均衡教育資源。 |
督導經(jīng)費負責教育督導與評估，教師隊伍建設進(jìn)一步加強，均衡教育資源。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
民辦學(xué)校數量 |
≤5個(gè) |
5個(gè) |
10 |
10 |
||
| 培訓機構數量 |
≤135 |
133 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
促進(jìn)各學(xué)校及教育培訓機構、幼兒園園依法依規開(kāi)民教學(xué)活動(dòng) |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 資金發(fā)放到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金發(fā)放及時(shí)率 |
100%'= |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
≤115 |
112.73 |
5 |
4.9 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
教師隊伍建設進(jìn)一步加強，均衡教育資源。 |
達成 |
達成 |
10 |
10 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
5 |
5 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
社會(huì )對教育的滿(mǎn)意率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 學(xué)生及培訓人員的滿(mǎn)意率真 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||||
| 總分 |
100分 |
99.8 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
高新區（新市區）中小學(xué)基礎設施PPP項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）教育局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）教育局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 為社會(huì )提供了更多優(yōu)質(zhì)教育資源，教育水平快速、均衡發(fā)展。 |
為社會(huì )提供了更多優(yōu)質(zhì)教育資源，教育水平快速、均衡發(fā)展。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
項目負責人 |
=1人 |
1人 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
按照工程合同質(zhì)量要求完成 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 資金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
≤500 |
500.00 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提高我區教育教學(xué)水平，學(xué)生就近入學(xué) |
達成 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意率 |
≥95% |
98% |
4 |
4 |
||
| 社會(huì )滿(mǎn)意率 |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
||||
| 學(xué)生滿(mǎn)意率 |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
||||
| 總分 |
100分 |
100 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
其他教育費附加-清欠民營(yíng)企業(yè)欠款 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）教育局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）教育局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
7,360.82 |
3,403.25 |
3,398.25 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
7,360.82 |
3,398.25 |
||||||
| 上年結轉資金 |
5.00 |
|||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 為社會(huì )提供了更多優(yōu)質(zhì)教育資源，教育水平快速、均衡發(fā)展。 |
為社會(huì )提供了更多優(yōu)質(zhì)教育資源，教育水平快速、均衡發(fā)展。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
項目負責人 |
=1人 |
1人 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
按照工程合同質(zhì)量要求完成 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 資金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
≤3403.25 |
3,398.25 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提高我區教育教學(xué)水平，學(xué)生就近入學(xué) |
達成 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意率 |
≥95% |
98% |
4 |
4 |
||
| 社會(huì )滿(mǎn)意率 |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
||||
| 學(xué)生滿(mǎn)意率 |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
||||
| 總分 |
100分 |
100 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
小學(xué)教育-清欠民營(yíng)企業(yè)欠款 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）教育局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）教育局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
2,134.00 |
1,089.47 |
1,089.47 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
2,134.00 |
1,089.47 |
1,089.47 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 為社會(huì )提供了更多優(yōu)質(zhì)教育資源，教育水平快速、均衡發(fā)展。 |
為社會(huì )提供了更多優(yōu)質(zhì)教育資源，教育水平快速、均衡發(fā)展。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
項目負責人 |
=1人 |
1人 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
按照工程合同質(zhì)量要求完成 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 資金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
=1089.47 |
1089.47 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提高我區教育教學(xué)水平，學(xué)生就近入學(xué) |
達成 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意率 |
≥95% |
98% |
4 |
4 |
||
| 社會(huì )滿(mǎn)意率 |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
||||
| 學(xué)生滿(mǎn)意率 |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
||||
| 總分 |
100分 |
100 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
學(xué)前免費教育補助資金 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）教育局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）教育局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
9,481.38 |
9,481.38 |
7,728.75 |
10 |
82% |
8.20 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
9,481.38 |
9,481.38 |
7,728.75 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 通過(guò)實(shí)施生均補貼，引導民辦園提供普惠性服務(wù)，有效增加普惠性民辦幼兒園辦學(xué)條件 |
通過(guò)實(shí)施生均補貼，引導民辦園提供普惠性服務(wù)，有效增加普惠性民辦幼兒園辦學(xué)條件 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
享受補助政策幼兒數 |
=15000人 |
15000人 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
學(xué)前保障覆蓋率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金按時(shí)撥付率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 免費讀本按期發(fā)放率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 成本指標 |
生均保障經(jīng)費標準 |
=2670元/年 |
2670元/年 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
|||||||
| 社會(huì )效益 |
學(xué)前幼兒保障率 |
達成 |
達成 |
10 |
10 |
|||
| 生態(tài)效益 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
保障學(xué)前三年免費教育運行、吸引廣大農牧民將子女送入幼兒園就讀，不斷擴大覆蓋人群 |
≥1年 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
社會(huì )對教育的滿(mǎn)意率 |
≥95% |
98% |
20 |
20 |
||
| 總分 |
100分 |
98.2 |
||||||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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