2018年度高新區（新市區）教育局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

（一）貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規；編制教育發(fā)展發(fā)中長(cháng)期規劃和年度計劃，并組織實(shí)施。

（二）指導和推進(jìn)全區教育體制改革工作，科學(xué)規劃教育布局，優(yōu)化教育資源配置。

（三）管理全區的學(xué)前教育、基礎教育、職業(yè)教育、特殊教育和民辦教育；負責權限內民辦學(xué)校各項核準、審批、備案及日常監管工作。

（四）組織實(shí)施并監督義務(wù)教育工作，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進(jìn)教育公平；負責義務(wù)教育階段學(xué)校的設置、撤銷(xiāo)、調整工作。

（五）監督檢查學(xué)校課程方案、課程標準的實(shí)施；組織、指導教育科學(xué)研究工作；指導學(xué)校教學(xué)裝備的配備；配合有關(guān)部門(mén)做好學(xué)校語(yǔ)言文字工作。

（六）負責指導學(xué)校德育工作；負責指導學(xué)校體育、衛生藝術(shù)教育工作以及思想政治、紀律法制、勞動(dòng)技術(shù)、社會(huì )實(shí)踐等專(zhuān)項教育；協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好學(xué)校國防教育和軍訓工作。

（七）組織、指導、協(xié)調全區各類(lèi)學(xué)?！半p語(yǔ)”教學(xué)工作。

（八）指導學(xué)校開(kāi)展安全教育，監督檢查學(xué)校安全、保衛、消防和校車(chē)安全管理工作的落實(shí)；負責權限內校車(chē)使用許可的初審。

（九）組織實(shí)施教育信息化工作；統計、分析和發(fā)布教育基本信息；負責利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施遠程學(xué)歷教育的教育網(wǎng)校審批。

（十）規范學(xué)校辦學(xué)行為，指導學(xué)校依法治校和內部管理工作；負責教育系統對外交流工作。

（十一）指導學(xué)校黨建和教職工隊伍建設工作；負責全區中小學(xué)校教師繼續教育工作；負責中小學(xué)教師職稱(chēng)評定申報工作。

（十二）負責提出教育撥款、教育基建投資的建議；監督教育經(jīng)費及資產(chǎn)的管理、使用；負責統計全區教育經(jīng)費投入情況；統籌管理本級教育經(jīng)費。

（十三）執行學(xué)校學(xué)籍管理辦法，指導、監督、管理教育招生和考試工作。

（十四）指導、協(xié)調家庭經(jīng)濟困難學(xué)生的資助管理工作。

（十五）負責擬訂全區教育督導計劃和評估方案，組織開(kāi)展對各類(lèi)學(xué)校教育督政、督校工作；組織實(shí)施教育強區實(shí)施工作。

（十六）協(xié)同有關(guān)部門(mén)建立和認定學(xué)生勞動(dòng)基地、青少年科普活動(dòng)基地。

（十七）協(xié)調、指導、監督成人掃盲工作；協(xié)調教育對口支援工作。

（十八）承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，高新區（新市區）教育局部門(mén)決算包括：高新區（新市區）教育局部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。

納入高新區（新市區）教育局2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號	單位名稱(chēng)	備注
1	高新區（新市區）教育局

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入15548.80萬(wàn)元,與上年相比，減少3,996.59萬(wàn)元，降低20.45%，增減變化主要原因是：2018年代課教師工資及安保服務(wù)費由各校列收入；支出15339.30萬(wàn)元，與上年相比，減少4,199.41萬(wàn)元，降低21.49%，增減變化主要原因是：2018年代課教師工資及保安工資支出都在區屬各中小學(xué)幼兒園；結余1189.11萬(wàn)元，與上年相比，減少185.95萬(wàn)元，降低13.52%。增減變化主要原因是：本年度上繳財政結余395.45萬(wàn)元。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計15548.80萬(wàn)元，其中：財政撥款收入15544.50萬(wàn)元，占99.97%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入4.30萬(wàn)元，占0.03%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數25,692.80萬(wàn)元，決算數15,548.80萬(wàn)元，預決算差異率-39.48%，差異主要原因是：2018年代課教師工資及保安工資收入都在區屬各中小學(xué)幼兒園。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計15339.30萬(wàn)元，其中：基本支出5955.49萬(wàn)元，占38.84%；項目支出9383.82萬(wàn)元，占61.16%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數25,692.80萬(wàn)元，決算數15,339.30萬(wàn)元，預決算差異率-40.30%，差異主要原因是：2018年代課教師工資及保安工資支出都在區屬各中小學(xué)幼兒園。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入15,544.50萬(wàn)元，與上年相比，減少3,995.09萬(wàn)元，降低20.45%。增減變化的主要原因是：2018年代課教師工資及保安工資收入都在區屬各中小學(xué)幼兒園。財政撥款支出15,335.00萬(wàn)元，與上年相比，減少4197.91萬(wàn)元，降低21.49%，增減變化的主要原因是：2018年代課教師工資及保安工資支出都在區屬各中小學(xué)幼兒園。其中：基本支出5,951.19萬(wàn)元，項目支出9,383.82萬(wàn)元。財政撥款結轉結余1,189.11萬(wàn)元，與上年相比，減少185.95萬(wàn)元，降低13.52%。增減變化的主要原因是：本年度上繳財政結余395.45萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數25,692.80萬(wàn)元，決算數15,544.50萬(wàn)元，預決算差異率-39.50%，差異主要原因是：2018年代課教師工資及保安工資收入都在區屬各中小學(xué)幼兒園。財政撥款支出年初預算數25,692.80萬(wàn)元，決算數15,335.00萬(wàn)元，預決算差異率-40.31%，差異主要原因是：2018年代課教師工資及保安工資支出都在區屬各中小學(xué)幼兒園。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入15,544.50萬(wàn)元。與上年相比，減少3,995.09萬(wàn)元，降低20.45%。增減變化的主要原因是：2018年代課教師工資及保安工資收入都在區屬各中小學(xué)幼兒園。一般公共預算財政撥款支出15,335.00萬(wàn)元。與上年相比，減少4100.42萬(wàn)元，降低21.10%，增減變化的主要原因是：2018年代課教師工資及保安工資支出都在區屬各中小學(xué)幼兒園。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），204公共安全支出97.44萬(wàn)元，205教育支出15,179.19萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出58.37萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），301工資福利支出526.98萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出10233.56萬(wàn)元，303對個(gè)人和家庭補助227.41萬(wàn)元，310資本性支出1.08萬(wàn)元，312對企業(yè)補助支出4345.98萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數25,692.80萬(wàn)元，決算數15,544.50萬(wàn)元，預決算差異率-39.50%，差異主要原因是：2018年代課教師工資及保安工資收入都在區屬各中小學(xué)幼兒園。一般公共預算財政撥款支出年初預算數25,692.80萬(wàn)元，決算數15,335.00萬(wàn)元，預決算差異率-40.31%，差異主要原因是：2018年代課教師工資及保安工資支出都在區屬各中小學(xué)幼兒園。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一樣 無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一樣 無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項安排，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余1,189.11萬(wàn)元。與上年相比，減少185.95萬(wàn)元，降低13.52%。

其中財政撥款結轉結余1,189.11萬(wàn)元。與上年相比，減少185.95萬(wàn)元，降低13.52%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.60萬(wàn)元，比上年增加2.60萬(wàn)元，增長(cháng)100%，增加原因是：公務(wù)用車(chē)加油、購買(mǎi)汽車(chē)保險服務(wù)。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一樣，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出2.60萬(wàn)元，占100%，比上年增加2.60萬(wàn)元，增長(cháng)100%，增加原因是：公務(wù)用車(chē)加油、購買(mǎi)汽車(chē)保險服務(wù)；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一樣，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）教育局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.60萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費2.60萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)加油、購買(mǎi)汽車(chē)保險服務(wù)等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量3輛，保有量為3輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）教育局國內公務(wù)接0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.60萬(wàn)元，決算數2.60萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.60萬(wàn)元，決算數2.60萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年高新區（新市區）教育局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出850.82萬(wàn)元，比上年減少8424.99萬(wàn)元，降低90.83%，主要原因是有關(guān)科目調整。

高新區（新市區）教育局（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是：與上年一樣，無(wú)此項支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛3輛，價(jià)值45.46萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是：公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

1、其他教育管理事務(wù)支出項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，其他教育管理事務(wù)項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為2250.08萬(wàn)元，執行數為2250.08萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：擴大了烏魯木齊市高新區教育設施的容量，提高教學(xué)質(zhì)量，而且可以保證教育保質(zhì)保量完成，保證學(xué)校教育事業(yè)協(xié)調可持續科學(xué)發(fā)展，能夠更好地為社會(huì )提供了優(yōu)質(zhì)的教育，受到社會(huì )廣泛好評。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：整個(gè)項目專(zhuān)人管理，有序推進(jìn)按時(shí)保質(zhì)完成，確保了專(zhuān)款專(zhuān)用，做好年度項目績(jì)效評價(jià)，確保達到預期經(jīng)濟及社會(huì )效益。

高新區（新市區）項目支出績(jì)效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱(chēng)			其他教育管理事務(wù)支出
預算單位			高新區（新市區）教育局
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		2250.08萬(wàn)元		執行數：	2250.08萬(wàn)元
	其中：財政撥款		2250.08萬(wàn)元		其中：財政撥款	2250.08萬(wàn)元
	其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	教師隊伍建設進(jìn)一步加強，均衡優(yōu)質(zhì)教育資源				義務(wù)教育均衡發(fā)展
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：本年支付資金		2250.08萬(wàn)元	2250.08萬(wàn)元
			指標2：轄區內鞏留額小數		32所	32所
			指標3：項目負責人		1人	1人
		質(zhì)量指標	指標1：校舍建設質(zhì)量標準		100%	100%
			指標2：教師隊伍建設		優(yōu)質(zhì)教育團隊	優(yōu)質(zhì)教育團隊
			指標3：計算機和多媒體教學(xué)設備合格率		100%	100%
		時(shí)效指標	指標1：開(kāi)始時(shí)間		2018.01	2018.01
			指標2：截止時(shí)間		2018.12	2018.12
			指標3：執行時(shí)間		1年	1年
		成本指標	指標1：義務(wù)教育階段小學(xué)生均經(jīng)費		600元	600元
			指標2：義務(wù)教育階段中學(xué)生均經(jīng)費		800元	800元
			指標3：義務(wù)教育階段寄宿生生均經(jīng)費		1200元	1200元
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		社會(huì )效益 指標	指標1：社會(huì )影響力		穩步提升	穩步提升
			指標2：義務(wù)教育發(fā)展		均衡發(fā)展	均衡發(fā)展
			指標3：適齡兒童受教條件		優(yōu)質(zhì)	優(yōu)質(zhì)
		生態(tài)效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		可持續影響 指標	指標1：小學(xué)受教年限		6年	6年
			指標2：初中受教年限		3年	3年
			指標3：高中受教年限		3年	3年
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：義務(wù)教育學(xué)生滿(mǎn)意度		100%	100%
			指標2：義務(wù)教育學(xué)生家長(cháng)滿(mǎn)意度		100%	100%
			指標3：義務(wù)教育學(xué)校教師滿(mǎn)意度		100%	100%

2、學(xué)前建設項目資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，學(xué)前建設項目資金項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為317.68萬(wàn)元，執行數為317.68萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過(guò)實(shí)施教育基礎設施建設項目，逐步實(shí)現轄區中小學(xué)布局優(yōu)化，城鄉學(xué)校協(xié)調發(fā)展，教育資源總量持續增加有效的，我區學(xué)生提供了優(yōu)越的教育環(huán)境和教育資源，受到社會(huì )廣泛好評。下一步改進(jìn)措施：整個(gè)項目專(zhuān)人管理，有序推進(jìn)按時(shí)保質(zhì)完成，確保了專(zhuān)款專(zhuān)用，做好年度項目績(jì)效評價(jià)，確保達到預期經(jīng)濟及社會(huì )效益。

項目支出績(jì)效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱(chēng)			學(xué)前建設項目資金
預算單位			高新區（新市區）教育局
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		317.68萬(wàn)元		執行數：	317.68萬(wàn)元
	其中：財政撥款		317.68萬(wàn)元		其中：財政撥款	317.68萬(wàn)元
	其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	以辦好公平優(yōu)質(zhì)、人民滿(mǎn)意的教育為目標，以推進(jìn)教育現代化為總抓手，統籌推動(dòng)各級各類(lèi)教育協(xié)調、均衡、優(yōu)質(zhì)、快速發(fā)展。				為社會(huì )提供了更多優(yōu)質(zhì)教育資源，教育水平快速、均衡發(fā)展。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：本年支付資金		317.68萬(wàn)元	317.68萬(wàn)元
			指標2：項目涉及幼兒園數		4所	4所
			指標3：項目負責人		1人	1人
		質(zhì)量指標	指標1：內裝質(zhì)量標準		合格	合格
			指標2：新建值班室質(zhì)量標準		達標	達標
			指標3：工程驗收合格率		100%	100%
		時(shí)效指標	指標1：開(kāi)始時(shí)間		2018.01	2018.01
			指標2：截止時(shí)間		2018.12	2018.12
			指標3：執行時(shí)間		1年	1年
		成本指標	指標1：學(xué)前教育幼兒保育費		600元/生.月	600元/生.月
			指標2：學(xué)前教育幼兒讀本費		130/生.年	130/生.年
			指標3：學(xué)前教育幼兒取暖費		120/生.年	120/生.年
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		社會(huì )效益 指標	指標1：社會(huì )影響力		穩步提升	穩步提升
			指標2：學(xué)前免費教育發(fā)展		逐年提升	逐年提升
			指標3：政策知曉率		100%	100%
		生態(tài)效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		可持續影響 指標	指標1：適齡兒童受教權利		長(cháng)久保障適齡兒童受教權利	長(cháng)久保障適齡兒童受教權利
			指標2：設備使用年限		標準內	標準內
			指標3：幼兒受教優(yōu)質(zhì)條件		大力保障并提升	大力保障并提升
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：學(xué)前教育幼兒滿(mǎn)意度		100%	100%
			指標2：學(xué)前教育幼兒家長(cháng)滿(mǎn)意度		100%	100%
			指標3：學(xué)前教育學(xué)校教師滿(mǎn)意度		100%	100%

3、小學(xué)建設項目資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，小學(xué)建設項目資金項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為488.82萬(wàn)元，執行數為488.82萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過(guò)實(shí)施教育基礎設施建設項目，逐步實(shí)現轄區中小學(xué)布局優(yōu)化，城鄉學(xué)校協(xié)調發(fā)展，教育資源總量持續增加有效的，我區學(xué)生提供了優(yōu)越的教育環(huán)境和教育資源，受到社會(huì )廣泛好評。下一步改進(jìn)措施：整個(gè)項目專(zhuān)人管理，有序推進(jìn)按時(shí)保質(zhì)完成，確保了專(zhuān)款專(zhuān)用，做好年度項目績(jì)效評價(jià)，確保達到預期經(jīng)濟及社會(huì )效益。

項目支出績(jì)效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱(chēng)			小學(xué)建設項目資金
預算單位			高新區（新市區）教育局
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		488.82萬(wàn)元		執行數：	488.82萬(wàn)元
	其中：財政撥款		488.82萬(wàn)元		其中：財政撥款	488.82萬(wàn)元
	其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	以辦好公平優(yōu)質(zhì)、人民滿(mǎn)意的教育為目標，以推進(jìn)教育現代化為總抓手，統籌推動(dòng)各級各類(lèi)教育協(xié)調、均衡、優(yōu)質(zhì)、快速發(fā)展。				為社會(huì )提供了更多優(yōu)質(zhì)教育資源，教育水平快速、均衡發(fā)展。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：本年支付資金		488.82萬(wàn)元	488.82萬(wàn)元
			指標2：涉及采購學(xué)校數		3所	3所
			指標3：項目負責人		1人	1人
		質(zhì)量指標	指標1：課桌椅配備比		每生一桌椅	每生一桌椅
			指標2：生機比		達標	達標
			指標3：計算機和多媒體教學(xué)設備合格率		100%	100%
		時(shí)效指標	指標1：開(kāi)始時(shí)間		2018.01	2018.01
			指標2：截止時(shí)間		2018.12	2018.12
			指標3：執行時(shí)間		1年	1年
		成本指標	指標1：義務(wù)教育階段小學(xué)生均經(jīng)費		600元	600元
			指標2：義務(wù)教育階段中學(xué)生均經(jīng)費		800元	800元
			指標3：義務(wù)教育階段寄宿生生均經(jīng)費		1200元	1200元
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		社會(huì )效益 指標	指標1：社會(huì )影響力		穩步提升	穩步提升
			指標2：義務(wù)教育發(fā)展		均衡發(fā)展	均衡發(fā)展
			指標3：適齡兒童受教條件		大力保障	大力保障
		生態(tài)效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		可持續影響 指標	指標1：小學(xué)受教年限		長(cháng)久保障適齡兒童受教權利	長(cháng)久保障適齡兒童受教權利
			指標2：設備使用年限		標準內	標準內
			指標3：義務(wù)教育均衡發(fā)展態(tài)勢		持續化	持續化
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：義務(wù)教育學(xué)生滿(mǎn)意度		100%	100%
			指標2：義務(wù)教育學(xué)生家長(cháng)滿(mǎn)意度		100%	100%
			指標3：義務(wù)教育學(xué)校教師滿(mǎn)意度		100%	100%

4、初中建設項目資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，初中建設項目資金項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為2860.95萬(wàn)元，執行數為2860.95萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：滿(mǎn)足了學(xué)校體育教育教學(xué)工作的需要，充分利用現有校園的地形和空間，使建筑項目與原來(lái)的校園綠化、美化環(huán)境相協(xié)調，同時(shí)提升了學(xué)校的硬件設施。下一步改進(jìn)措施：整個(gè)項目專(zhuān)人管理，有序推進(jìn)按時(shí)保質(zhì)完成，確保了專(zhuān)款專(zhuān)用，做好年度項目績(jì)效評價(jià)，確保達到預期經(jīng)濟及社會(huì )效益。

項目支出績(jì)效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱(chēng)			初中建設項目資金
預算單位			高新區（新市區）教育局
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		2860.95萬(wàn)元		執行數：	2860.95萬(wàn)元
	其中：財政撥款		2860.95萬(wàn)元		其中：財政撥款	2860.95萬(wàn)元
	其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	以辦好公平優(yōu)質(zhì)、人民滿(mǎn)意的教育為目標，以推進(jìn)教育現代化為總抓手，統籌推動(dòng)各級各類(lèi)教育協(xié)調、均衡、優(yōu)質(zhì)、快速發(fā)展。				為社會(huì )提供了更多優(yōu)質(zhì)教育資源，教育水平快速、均衡發(fā)展。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：本年支付資金		2860.95萬(wàn)元	2860.95萬(wàn)元
			指標2：區屬內公辦學(xué)校數		32所	32所
			指標3：項目負責人		1人	1人
		質(zhì)量指標	指標1：運動(dòng)場(chǎng)建設質(zhì)量標準		合格	合格
			指標2：運動(dòng)場(chǎng)面積標準		合格	合格
			指標3：運動(dòng)場(chǎng)配備合格率		100%	100%
		時(shí)效指標	指標1：開(kāi)始時(shí)間		2018.01	2018.01
			指標2：截止時(shí)間		2018.12	2018.12
			指標3：執行時(shí)間		1年	1年
		成本指標	指標1：義務(wù)教育階段小學(xué)生均經(jīng)費		600元	600元
			指標2：義務(wù)教育階段中學(xué)生均經(jīng)費		800元	800元
			指標3：運動(dòng)場(chǎng)每平方米造價(jià)		<2000元	<2000元
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		社會(huì )效益 指標	指標1：社會(huì )影響力		穩步提升	穩步提升
			指標2：義務(wù)教育發(fā)展		均衡發(fā)展	均衡發(fā)展
			指標3：義務(wù)教育學(xué)生體育素質(zhì)發(fā)展		強化、均衡	強化、均衡
		生態(tài)效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		可持續影響 指標	指標1：小學(xué)受教年限		6年	6年
			指標2：初中受教年限		3年	3年
			指標3：運動(dòng)場(chǎng)安全使用年限		>50年	>50年
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：義務(wù)教育學(xué)生滿(mǎn)意度		100%	100%
			指標2：義務(wù)教育學(xué)生家長(cháng)滿(mǎn)意度		100%	100%
			指標3：義務(wù)教育學(xué)校教師滿(mǎn)意度		100%	100%

5、高中建設項目資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，初中建設項目資金項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為74.02萬(wàn)元，執行數為74.02萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：該項目的實(shí)施，擴大了烏魯木齊市高新區教育設施的容量，提高教學(xué)質(zhì)量，而且可以保證教育保質(zhì)保量完成，保證學(xué)校教育事業(yè)協(xié)調可持續科學(xué)發(fā)展，能夠更好地為社會(huì )提供了優(yōu)質(zhì)的教育，受到社會(huì )廣泛好評。下一步改進(jìn)措施：整個(gè)項目專(zhuān)人管理，有序推進(jìn)按時(shí)保質(zhì)完成，確保了專(zhuān)款專(zhuān)用，做好年度項目績(jì)效評價(jià)，確保達到預期經(jīng)濟及社會(huì )效益。

項目支出績(jì)效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱(chēng)			高中建設項目資金
預算單位			高新區（新市區）教育局
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		74.02萬(wàn)元		執行數：	74.02萬(wàn)元
	其中：財政撥款		74.02萬(wàn)元		其中：財政撥款	74.02萬(wàn)元
	其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	以辦好公平優(yōu)質(zhì)、人民滿(mǎn)意的教育為目標，以推進(jìn)教育現代化為總抓手，統籌推動(dòng)各級各類(lèi)教育協(xié)調、均衡、優(yōu)質(zhì)、快速發(fā)展。				普及高中階段教育，努力讓每個(gè)孩子都能享有公平而有質(zhì)量的教育
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：本年支付資金		74.02萬(wàn)元	74.02萬(wàn)元
			指標2：撥付筆數		1筆	1筆
			指標3：項目負責人		1人	1人
		質(zhì)量指標	指標1：高中教育免學(xué)費		保障	保障
			指標2：高中教育免教材費		保障	保障
			指標3：15年免費教育推行度		推行中	推行中
		時(shí)效指標	指標1：開(kāi)始時(shí)間		2018.01	2018.01
			指標2：截止時(shí)間		2018.12	2018.12
			指標3：執行時(shí)間		1年	1年
		成本指標	指標1：高中教育免學(xué)費		保障	保障
			指標2：高中教育免教材費		保障	保障
			指標3：15年免費教育推行度		推行中	推行中
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		社會(huì )效益 指標	指標1：社會(huì )影響力		穩步提升	穩步提升
			指標2：政策知曉率		100%	100%
			指標3：15年免費教育推行		惠民政策	惠民政策
		生態(tài)效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		可持續影響 指標	指標1：政策推行		長(cháng)久	長(cháng)久
			指標2：補助年限		3年	3年
			指標3：高中受教年限		3年	3年
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：高中教育學(xué)生滿(mǎn)意度		100%	100%
			指標2：高中教育學(xué)生家長(cháng)滿(mǎn)意度		100%	100%
			指標3：高中教育學(xué)校教師滿(mǎn)意度		100%	100%

6、育苗工程建設資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，育苗工程建設資金項目績(jì)效自評得分為70.40分。項目全年預算數為1466萬(wàn)元，執行數為1032萬(wàn)元，完成預算的70.40%。主要產(chǎn)出和效果：該項目的實(shí)施，擴大了烏魯木齊市高新區教育設施的容量，提高教學(xué)質(zhì)量，而且可以保證教育保質(zhì)保量完成，保證學(xué)校教育事業(yè)協(xié)調可持續科學(xué)發(fā)展，能夠更好地為社會(huì )提供了優(yōu)質(zhì)的教育，受到社會(huì )廣泛好評。下一步改進(jìn)措施：長(cháng)春北路幼兒園和保昌堡幼兒園2018年內裝及設施配套項目已實(shí)施完畢，因工程竣工結算手續未完成，市級建設資金434萬(wàn)元暫未支付，已結轉到2019年，計劃結算報告出具后支付。

項目支出績(jì)效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱(chēng)			育苗工程建設資金
預算單位			高新區（新市區）教育局
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		1466萬(wàn)元		執行數：	1032萬(wàn)元
	其中：財政撥款		1466萬(wàn)元		其中：財政撥款	1032萬(wàn)元
	其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	以辦好公平優(yōu)質(zhì)、人民滿(mǎn)意的教育為目標，以推進(jìn)教育現代化為總抓手，統籌推動(dòng)各級各類(lèi)教育協(xié)調、均衡、優(yōu)質(zhì)、快速發(fā)展。				為社會(huì )提供了更多優(yōu)質(zhì)教育資源，教育水平快速、均衡發(fā)展。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：本年支付資金		1466萬(wàn)元	1032萬(wàn)元
			指標2：涉及學(xué)校、幼兒園數		6所	6所
			指標3：項目負責人		1人	1人
		質(zhì)量指標	指標1：教學(xué)樓質(zhì)量標準		必須達標	必須達標
			指標2：門(mén)衛室質(zhì)量標準		必須達標	必須達標
			指標3：消防水池質(zhì)量標準		必須達標	必須達標
		時(shí)效指標	指標1：開(kāi)始時(shí)間		2018.01	2018.01
			指標2：本年截止時(shí)間		2018.12	2018.12
			指標3：執行時(shí)間		1年	1年
		成本指標	指標1：義務(wù)教育階段小學(xué)生均經(jīng)費		600元	600元
			指標2：義務(wù)教育階段中學(xué)生均經(jīng)費		800元	800元
			指標3：義務(wù)教育階段寄宿生生均經(jīng)費		1200元	1200元
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		社會(huì )效益 指標	指標1：社會(huì )影響力		穩步提升	穩步提升
			指標2：義務(wù)教育發(fā)展		均衡發(fā)展	均衡發(fā)展
			指標3：適齡兒童受教條件		大力保障，提供更多優(yōu)質(zhì)教育資源	大力保障，提供更多優(yōu)質(zhì)教育資源
		生態(tài)效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		可持續影響 指標	指標1：義務(wù)受教年限		9年	9年
			指標2：教學(xué)樓安全使用年限		>50年	>50年
			指標3：義務(wù)教育均衡發(fā)展態(tài)勢		持續化	持續化
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：義務(wù)教育學(xué)生滿(mǎn)意度		100%	100%
			指標2：義務(wù)教育學(xué)生家長(cháng)滿(mǎn)意度		100%	100%
			指標3：義務(wù)教育學(xué)校教師滿(mǎn)意度		100%	100%

7、教育附加安排的教育專(zhuān)項支出項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，教育附加安排的教育專(zhuān)項支出項目績(jì)效自評得分為99分。項目全年預算數為2365.27萬(wàn)元，執行數為2360.27萬(wàn)元，完成預算的99.79%。主要產(chǎn)出和效果：該項目的實(shí)施，擴大了烏魯木齊市高新區教育設施的容量，提高教學(xué)質(zhì)量，而且可以保證教育保質(zhì)保量完成，保證學(xué)校教育事業(yè)協(xié)調可持續科學(xué)發(fā)展，能夠更好地為社會(huì )提供了優(yōu)質(zhì)的教育，受到社會(huì )廣泛好評。下一步改進(jìn)措施：整個(gè)項目專(zhuān)人管理，有序推進(jìn)按時(shí)保質(zhì)完成，確保了專(zhuān)款專(zhuān)用，做好年度項目績(jì)效評價(jià)，確保達到預期經(jīng)濟及社會(huì )效益。

項目支出績(jì)效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱(chēng)			教育附加安排的教育專(zhuān)項支出
預算單位			高新區（新市區）教育局
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		2365.27萬(wàn)元		執行數：	2360.27萬(wàn)元
	其中：財政撥款		2365.27萬(wàn)元		其中：財政撥款	2360.27萬(wàn)元
	其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	以辦好公平優(yōu)質(zhì)、人民滿(mǎn)意的教育為目標，以推進(jìn)教育現代化為總抓手，統籌推動(dòng)各級各類(lèi)教育協(xié)調、均衡、優(yōu)質(zhì)、快速發(fā)展。				為社會(huì )提供了更多優(yōu)質(zhì)教育資源，教育水平快速、均衡發(fā)展。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：本年支付資金		2365.27萬(wàn)元	2360.27萬(wàn)元
			指標2：建筑面積		49934.6平方米	49934.6平方米
			指標3：總投入資金		18152萬(wàn)元	18152萬(wàn)元
		質(zhì)量指標	指標1：綜合教學(xué)樓竣工驗收合格率		100%	100%
			指標2：圖書(shū)樓竣工驗收合格率		100%	100%
			指標3：食堂竣工驗收合格率		100%	100%
		時(shí)效指標	指標1：合同工期		27個(gè)月	27個(gè)月
			指標2：開(kāi)工時(shí)間		2014.06	2014.06
			指標3：完工時(shí)間		2016.09	2016.09
		成本指標	指標1 ：綜合教學(xué)樓每平方米計劃造價(jià)		<4000元/平方米	<4000元/平方米
			指標2：圖書(shū)樓每平方米計劃造價(jià)		<4000元/平方米	<4000元/平方米
			指標3：食堂每平方米計劃造價(jià)		<4000元/平方米	<4000元/平方米
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		社會(huì )效益 指標	指標1：社會(huì )影響力		穩步提升	穩步提升
			指標2：提供優(yōu)質(zhì)學(xué)位		逐年增加	逐年增加
			指標3：為進(jìn)城務(wù)工農民工隨遷子女提供學(xué)位		逐年增加	逐年增加
		生態(tài)效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		可持續影響 指標	指標1：:教學(xué)樓安全使用年限		>50年	>50年
			指標2：圖書(shū)樓安全使用年限		>50年	>50年
			指標3：食堂安全使用年限		>50年	>50年
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：家長(cháng)滿(mǎn)意度		100%	100%
			指標2：學(xué)生滿(mǎn)意度		100%	100%
			指標3：教師滿(mǎn)意度		100%	100%

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）06（款）01（項）：指行政運行。201（類(lèi)）06（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。201（類(lèi)）06（款）05（項）：指財政國庫業(yè)務(wù)。201（類(lèi)）06（款）07（項）：指信息化建設。201（類(lèi)）06（款）08（項）：指財政委托業(yè)務(wù)支出。201（類(lèi)）06（款）50（項）：指事業(yè)運行。

其他有關(guān)說(shuō)明內容;無(wú)。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》