第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

1、貫徹執行黨和國家有關(guān)教育的法律、法規和方針、政策；制訂本區教育事業(yè)發(fā)展規劃、年度計劃并組織實(shí)施。
    2、負責管理全區基礎教育、成人教育、學(xué)前教育、特殊教育工作，指導、協(xié)調各部門(mén)有關(guān)教育方面的工作；負責教育督導與評估。

3、指導全區教育改革、組織全區教育科學(xué)研究，推廣教育科學(xué)研究成果，促進(jìn)教育質(zhì)量提高。

4、負責教師資格和專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的認定、評審工作，做好師資培養工作，提高教師素質(zhì)，合理調配教師，加強教師隊伍建設。 
    5、編制教育經(jīng)費的預決算，加強對學(xué)校及其他教育機構教育經(jīng)費的監督管理，負責學(xué)校校舍及教育設施建設、資產(chǎn)裝備管理,提高教育投資效益。 
    6、負責區屬學(xué)校的招生、考試工作。 
    7、加強對學(xué)生的德育教育，配合有關(guān)部門(mén)，開(kāi)展各類(lèi)專(zhuān)題教育和校園周邊環(huán)境整治，保障中小學(xué)生的合法權益，保護中、小學(xué)生健康成長(cháng)。 

8、負責區內民辦學(xué)校、幼兒園的審批、管理和指導工作。
    9、負責全區教育系統的黨風(fēng)廉政建設。

（二）機構設置

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局無(wú)下屬預算單位，下設10個(gè)處室，分別是督導室、黨政辦、紀檢科、人事科、綜合科、信息中心、教育科、計財科、民管辦、安?？?。0個(gè)行政單位，0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制、實(shí)有人數

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局單位編制人數38人，其中：行政人員編制10人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制8人，全額撥款事業(yè)單位人員編制20人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局單位實(shí)有在職人數36人，其中：行政在職人員7人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員9人，全額撥款事業(yè)單位在職人員20人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。

第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入19,545.39萬(wàn)元，與上年相比，增加9,895.09萬(wàn)元，增長(cháng)102.54%，增減變化主要原因是代課教師工資、安保工資由教育局記收支；支出19,538.71萬(wàn)元，與上年相比，增加6,486.92萬(wàn)元，增長(cháng)49.7%，增減變化主要原因是代課教師工資、安保工資由教育局記收支；結余1,375.07萬(wàn)元，與上年相比，增加6.68萬(wàn)元，增長(cháng)0.49%，增減變化主要原因是2017年收支執行率高,財政撥款收入增加，結余加大。

與預算相比情況：2017年度預算收入37,078.34萬(wàn)元，本年收入與預算相比，減少17,532.95萬(wàn)元，降低47.29%；預算支出37,078.34萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少17,539.63萬(wàn)元，降低47.3%。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計19,545.39萬(wàn)元，其中：財政撥款收入19,539.59萬(wàn)元，占99.97%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入5.8萬(wàn)元，占0.03%。本年收入增減變化主要原因是代課教師工資、安保工資由教育局記收支。

與預算相比情況：2017年度預算收入37,078.34萬(wàn)元，本年收入與預算相比，減少17,532.95萬(wàn)元，降低47.29%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計19,538.71萬(wàn)元，其中，基本支出13,449.92萬(wàn)元，占68.84%；項目支出6,088.79萬(wàn)元,占31.16%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%；增減變化主要原因是代課教師工資、安保工資由教育局記收支。

與預算相比情況：預算支出37,078.34萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少17,539.63萬(wàn)元，降低47.3%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入19,539.59萬(wàn)元，與上年相比，增加9,895.63萬(wàn)元，增長(cháng)102.61%，增減變化主要原因是代課教師工資、安保工資由教育局記收支。財政撥款支出19,532.91萬(wàn)元，與上年相比，增加6,487.47萬(wàn)元，增長(cháng)49.73%。其中：基本支出13,444.12萬(wàn)元，項目支出6,088.79萬(wàn)元。增減變化主要原因是代課教師工資、安保工資由教育局記收支。財政撥款結轉結余1,375.07萬(wàn)元，與上年相比，增加6.68萬(wàn)元，增長(cháng)0.49%，增減變化主要原因是代課教師工資、安保工資由教育局記收支。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入37,078.34萬(wàn)元,本年收入與預算相比，減少17,538.75萬(wàn)元，降低47.3%；預算財政撥款支出37,078.34萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少17,545.43萬(wàn)元，降低47.32%。

（二）一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出19,435.42萬(wàn)元，與上年相比，增加6,454.95萬(wàn)元，增長(cháng)49.73%。增減變化主要原因是代課教師工資、安保工資由教育局記收支。其中：按功能分類(lèi)科目，2049901其他公共安全支出支出83.18萬(wàn)元，2050101行政運行支出524.47萬(wàn)元，2050102一般行政管理事務(wù)支出19.42萬(wàn)元，2050201學(xué)前教育支出6220.02萬(wàn)元，2050202小學(xué)教育支出6060.48萬(wàn)元，2050203初中教育支出6213.79萬(wàn)元，2050204高中教育支出20.4萬(wàn)元，2050299其他普通教育支出支出12萬(wàn)元，2050999其他教育費附加安排的支出支出207.65萬(wàn)元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出74萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出3,987.35萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1,607.05萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助200.38萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼6,792.3萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出6,848.35萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出37,078.34萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少17,642.92萬(wàn)元，降低47.58%。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出97.49萬(wàn)元，與上年相比，增加32.51萬(wàn)元，增長(cháng)50.03%。增減變化的主要原因是用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加97.49萬(wàn)元，因為年初單位未做政府性基金預算，因此無(wú)法對比。

（四）政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出97.49萬(wàn)元，與上年相比，增加32.51萬(wàn)元，增長(cháng)50.03%。增加的主要原因是用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。其中：按功能分類(lèi)科目,2296004用于教育事業(yè)的彩票公益金支出97.49萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼97.49萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況：2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加97.49萬(wàn)元，因為年初單位未做政府性基金預算，因此無(wú)法對比。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余1,375.07萬(wàn)元。與上年相比，增加6.68萬(wàn)元，增長(cháng)0.49%。

其中財政撥款結轉結余1,375.07萬(wàn)元。與上年相比，增加6.68萬(wàn)元，增長(cháng)0.49%,增加原因是2017年收支執行率高，代課教師工資、安保工資由教育局記收支，因此結余加大。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度，一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累積0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為3輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國（境）費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出9,275.81萬(wàn)元，比上年增加6,814.53萬(wàn)元，增長(cháng)276.87%。主要原因是新引進(jìn)12名研究生，人員支出增大，代課教師工資、安保工資由教育局記收支，學(xué)前教育自9月起納入免費教育。

六、政府采購情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局單位政府采購計劃0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況:無(wú)。

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計51,957.29萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)2,891.31萬(wàn)元，固定資產(chǎn)265.46萬(wàn)元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元，共有車(chē)輛3輛，價(jià)值45.46萬(wàn)元，其中：省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛，（其他用車(chē)主要是行政運行及教育督導等其他教育管理事務(wù)的公務(wù)用車(chē)）：?jiǎn)挝粌r(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值220萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中：已繳國庫0萬(wàn)元，已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

（三）部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè)，涉及預算0萬(wàn)元，項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2．上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8．上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢，結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9．結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

10．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。

204類(lèi)99款01項其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

205類(lèi)01款01項行政運行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

205類(lèi)01款02項一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

205類(lèi)02款01項學(xué)前教育：指反映各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出。

205類(lèi)02款02項小學(xué)教育：指反映各部門(mén)舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門(mén)對社會(huì )中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如各類(lèi)捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

205類(lèi)02款03項初中教育：指反映各部門(mén)舉辦的初中教育支出。政府各部門(mén)對社會(huì )中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

205類(lèi)02款04項高中教育：指反映各部門(mén)舉辦的高級中學(xué)教育支出。政府各部門(mén)對社會(huì )中介組織等舉辦的高級中學(xué)的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

205類(lèi)02款99項其他普通教育支出：指反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

205類(lèi)09款99項其他教育費附加安排的支出：指反映除上述項目以外的教育費附加支出。

208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出★：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

229類(lèi)60款04項：反映用于教育事業(yè)的影票公益金支出。

第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局單位2017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》