一、 部門(mén)基本情況

（一）主要職能：

烏魯木齊市高新區（新市區）教育局在高新區（新市區）區委、區政府、區教育局的領(lǐng)導下從事教育管理工作

（二）內設機構：

納入區財政局2017年部門(mén)預算編制范圍的行政單位，單獨編制部門(mén)預算。

（三）人員編制：

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局編制人數38人，其中：，行政人員編制18人，全額撥款事業(yè)單位人員編制20人。實(shí)有在職人數32人，其中：行政在職人員13人，事業(yè)在職人員 19人，離退休人員18人，其中：離休人員0人，退休人員18人。

二、2017年部門(mén)預算預算安排情況

（一）收支總體情況：

據烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）財政局下發(fā)《關(guān)于編制2017年-2019年支出規劃和2017年部門(mén)預算的通知》文件編制了我單位2017年度預算，高新區（新市區）教育局收入預算為37078.34萬(wàn)元，其中：公共預算財政撥款36580.34萬(wàn)元，上級提前下達轉移支付498萬(wàn)元，非稅收入撥款0萬(wàn)元。 按照收支平衡的原則，2017年高新區（新市區）教育局支出預算總額為37078.34萬(wàn)元，其中：基本支出預算524.01萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；項目支出預算36554.33萬(wàn)元，主要用于學(xué)前教育的安保工資、幼兒園配套設備的購置及學(xué)前教育獎補資金支出；小學(xué)教育的課桌椅及教育教學(xué)儀器設備購置，代課教師工資等支出；初中教育的教育教學(xué)設備購置、校園保安人員工資，代課教師工資等支出。

（二）預算支出主要內容：

基本支出預算524.01萬(wàn)元，包括：工資福利支出360.5萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出35.02萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出128.49萬(wàn)元。上級提前下達轉移支付資金：498萬(wàn)元。

項目支出預算36554.33萬(wàn)元，包括：

（一）、學(xué)前教育計23519萬(wàn)元；1、幼兒園安保工資：360萬(wàn)元，2、幼兒園配套設備125萬(wàn)元；3、學(xué)前獎補資金：498萬(wàn)元。4、學(xué)前免費補助資金：22536萬(wàn)元

（二）、小學(xué)教育合計支出7654.53萬(wàn)元：1、小學(xué)生課桌椅：162.5萬(wàn)元；2、代課教師工資：3450.55萬(wàn)元；3、小學(xué)教育設備390萬(wàn)元；4、基本建設項目工程：980萬(wàn)元 ；5、教科研經(jīng)費：380萬(wàn)元；6、多媒體：300萬(wàn)元；7、智慧課堂：935萬(wàn)元；8、小學(xué)光網(wǎng)校園建設：900萬(wàn)元；9、小學(xué)生機房配套設備：150萬(wàn)元；10、其他：6.48萬(wàn)元

（三）、初中教育支出5117.5萬(wàn)元；1、光網(wǎng)校園建設：150萬(wàn)元；2、多媒體：100萬(wàn)元；3、基本建設項目工程支出：3300萬(wàn)元；4、督導經(jīng)費：50萬(wàn)元；5、免課本費：20萬(wàn)元；6、教師招聘經(jīng)費：30萬(wàn)元；7、校園安保工資：1260萬(wàn)元；8、課桌椅、機房等設備207.5萬(wàn)元

（四）、教育專(zhuān)項經(jīng)費：250.5萬(wàn)元

（五）、其他項目支出：12.8萬(wàn)元

三、2017年”三公”經(jīng)費支出預算

2017年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教研室“三公”經(jīng)費預算安排總額為0萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。因公出國（境）嚴格按照市委、市政府統一安排和外事、組織等部門(mén)有關(guān)要求開(kāi)展，并由市財政根據實(shí)際因公出國（境）工作任務(wù)按規定程序進(jìn)行預算追加和安排支出。

（二）公務(wù)接待費預算安排0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排0萬(wàn)元。

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區

（烏魯木齊市新市區）教育局

二〇一七年一月二十日