新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)建設局2019年度部門(mén)
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)建設局2019年度部門(mén)
決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
（一）貫徹執行國家、自治區、烏魯木齊市和我區有關(guān)城鄉建設、交通、水務(wù)和人民防空工作的方針、政策和法律、法規，擬訂城鄉建設、交通、水務(wù)和人民防空建設發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃、年度計劃，并組織實(shí)施和監督檢查。
（二）監督管理全區建筑市場(chǎng)，規范市場(chǎng)各方主體行為；負責全區施工許可范圍內的房屋建筑、市政基礎設施工程建設的監督管理；負責權限內建筑工程施工許可管理工作；負責依法監督管理本區域內各類(lèi)房屋建筑及其附屬設施的建造和其配套線(xiàn)路、管道、設備的安裝項目招投標活動(dòng)；負責施工許可證發(fā)放范圍內建設工程質(zhì)量和安全的監督管理。
(三)組織、監督和管理全區工程項目建設和城市基礎設施建設；綜合管理城鄉建設抗震減災工作；組織、指導、監督城鄉抗震安居工程建設工作。
(四)負責轄區內交通基礎設施的建設、管理和維護；負責轄區內道路運輸、城市公共交通、城市出租汽車(chē)的監督管理及行政執法工作；
(五)負責農村公路的養護和管理工作；承擔國道、省道路政管理的行政許可工作；負責突發(fā)事件中運輸工作的組織和保障工作。
(六)負責水務(wù)監察和水行政執法工作，協(xié)調處理水事糾紛；組織實(shí)施具有控制性或跨區域的重要水利工程的建設；負責水利建設工程質(zhì)量、造價(jià)、監理的管理工作；承擔水務(wù)突發(fā)公共事件的應急管理工作；負責農村安全飲水管理工作；指導飲用水水源保護有關(guān)工作；指導地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護；負責全面推行河湖長(cháng)制工作。
(七)負責人民防空組織指揮、通信、警報和信息化建設與管理工作；組織和指導人民防空組織指揮體系和群眾防空組織建設；組織、訓練人民防空專(zhuān)業(yè)隊伍；組織實(shí)施人民防空專(zhuān)項演習和人民防空警報試鳴放工作；負責人民防空宣傳教育，普及人民防空知識和技能。
(八)負責編制城市基礎設施建設及維護項目計劃，并協(xié)調、監督執行；會(huì )同有關(guān)部門(mén)管理相關(guān)城市建設維護資金，匯總、編制資金年度安排計劃；組織開(kāi)展城市建設對外經(jīng)濟合作、項目引進(jìn)和開(kāi)發(fā)，負責城市基礎設施政府與社會(huì )資本項目合作推進(jìn)工作及合作期內管理工作。
(九)負責全區保障性住房工作；負責全區物業(yè)服務(wù)管理監督工作。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市)建設局單位2019年度，實(shí)有人數61人，其中：在職人員61人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市)建設局單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市)建設局單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入54,739.94萬(wàn)元，與上年相比，減少54,416.14萬(wàn)元，降低49.85%，主要原因是：2018年其他安居工程（棚戶(hù)區改造）中長(cháng)期項目結轉至下年執行；本年支出38,533.61萬(wàn)元，與上年相比，增加499.74萬(wàn)元，增長(cháng)1.31%，主要原因是：清欠基礎道路設施配套等歷年項目工程款增加支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入54,739.94萬(wàn)元，其中：財政撥款收入51,069.11萬(wàn)元，占93.29%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入3,670.83萬(wàn)元，占6.71%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出38,533.61萬(wàn)元，其中，基本支出1,157.67萬(wàn)元，占3%；項目支出37,375.94萬(wàn)元,占97%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入51,069.11萬(wàn)元，與上年相比，減少55,092.21萬(wàn)元，降低51.89%，主要原因是：2018年其他安居工程（棚戶(hù)區改造）中長(cháng)期項目結轉至下年執行。財政撥款支出34,637.91萬(wàn)元，與上年相比，減少307.07萬(wàn)元，降低0.88%，主要原因是：機構改革，項目轉移，支出調減 。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數53,846.4萬(wàn)元,決算數51,069.11萬(wàn)元，預決算差異率-5.16%，主要原因是：機構改革節能環(huán)保污染防治項目調整至城市管理局列支。財政撥款支出年初預算數53,846.4萬(wàn)元，決算數34,637.91萬(wàn)元，預決算差異率-35.67%，主要原因是：機改項目調整及中長(cháng)期項目結轉下年執行。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出18,312.12萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2049901 其他公共安全支出569.69萬(wàn)元；
2059999 其他教育支出2586.59萬(wàn)元；
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出91.11萬(wàn)元；2110302 水體支出 15.92萬(wàn)元；
2111103 污染減排專(zhuān)項支出483.78萬(wàn)元；
2110399 其他污染防治支出1662.90萬(wàn)元；
2120101 行政運行支出1049.28萬(wàn)元；
2120199 其他城鄉社區公共設施支出38.61萬(wàn)元；
2120201 城鄉社區規劃與管理支出286.66萬(wàn)元；
2120399 其他城鄉社區公共設施支出6882.42萬(wàn)元；2120601 建設市場(chǎng)管理與監督43.75萬(wàn)元；
2130305 水利工程建設221.50萬(wàn)元；
2130306 水利工程運行與維護153.78萬(wàn)元；
2130314 防汛8.64萬(wàn)元；
2130399 其他水利支出152.61萬(wàn)元；
2210105 農村危房改造支出207.00萬(wàn)元；
2210199 其他保障性安居工程支出3852.89萬(wàn)元；
2299901 其他支出5.00萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,140.39萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1,073.14萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費。
公用經(jīng)費67.25萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是單位公務(wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待費用；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
2019年度政府性基金預算財政撥款收入16,635.5萬(wàn)元，與上年相比，增加6,672.9萬(wàn)元，增長(cháng)66.98%，主要原因是：其他中長(cháng)期項目結轉下年執行，城鄉社區公共設施項目增加，收入增加。政府性基金預算財政撥款支出16,325.78萬(wàn)元，與上年相比，增加6,363.19萬(wàn)元，增長(cháng)63.87%，主要原因是：其他中長(cháng)期項目結轉下年執行，城鄉社區公共設施項目增加，支出增加。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市)建設局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出67.25萬(wàn)元，比上年增加17.8萬(wàn)元，增長(cháng)36%。主要原因是：機構改革三家行政單位合并，規劃局、水務(wù)局、大建委辦人員并入建設局，運行經(jīng)費相應增加。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0.89萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.89萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0.89萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.89萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋939.35平方米，價(jià)值487.6萬(wàn)元。共有車(chē)輛11輛，價(jià)值140.68萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)11輛，其他用車(chē)主要是：業(yè)務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備1臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目19個(gè)，共涉及資金38214.48萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是既保證了單位職能的正常運行，也保障了各項目的順利實(shí)施，在資金執行過(guò)程中未發(fā)現有違規資金支付使用及違規申請支付資金情況；二是各項目支出及時(shí)、有效；年初制定的重點(diǎn)工作、工作計劃、績(jì)效目標均已完成并實(shí)現了預期的效果。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是績(jì)效評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益；二是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
2016年便民服務(wù)站項目 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）建設局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）建設局 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||
| 年度資金總額 |
569.69 |
569.69 |
569.69 |
10 |
100.00% |
10 |
||||
| 其中：當年財政撥款 |
569.69 |
569.69 |
569.69 |
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| 上年結轉資金 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 2016年高新區（新市區）便民服務(wù)站目標情況完成第五標段、第六標段、第七標段 |
預算安排2016年便民服務(wù)站資金1000萬(wàn)元，已完成總體目標任務(wù)的80% |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
項目執行標段數（個(gè)） |
3個(gè) |
3個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 服務(wù)站個(gè)數 |
176個(gè) |
176個(gè) |
10 |
10 |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
| 成本指標 |
預算安排支付數值 |
569.69萬(wàn)元 |
569.69萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提高群眾獲得感、幸福感接受群眾報警求助，調解治安糾紛，密切警民關(guān)系 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
安寧渠鎮、六十戶(hù)鄉煤變氣補助資金 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）建設局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）建設局 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
1,839.49 |
1,839.49 |
1,662.90 |
10 |
90.40% |
9 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
1,839.49 |
1,839.49 |
1,662.90 |
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| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 居民采暖費按面積最高3300元每戶(hù)；供熱企業(yè)安裝燃氣壁掛爐每戶(hù)8000元；燃氣企業(yè)安裝燃氣表每戶(hù)3100元。此項目一鎮兩鄉居民受益，民生建設工程，改善環(huán)境，有利于社會(huì )和諧。 |
居民采暖費按面積最高3300元每戶(hù)；供熱企業(yè)安裝燃氣壁掛爐每戶(hù)8000元；燃氣企業(yè)安裝燃氣表每戶(hù)3100元。此項目一鎮兩鄉居民受益，民生建設工程，改善環(huán)境，有利于社會(huì )和諧。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
補助受益戶(hù)數 |
2078戶(hù) |
2078戶(hù) |
10 |
10 |
||
| 補助受益覆蓋范圍 |
一鎮兩鄉 |
3個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
預算安排補助資金數 |
1839.49萬(wàn)元 |
1662.9萬(wàn)元 |
10 |
9 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
民生建設工程，改善環(huán)境，有利于社會(huì )和諧。 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
96 |
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| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
烏財農（2019）99號2019年中央財政城市管網(wǎng)及污水處理補助資金 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）建設局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）建設局 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
15.92 |
15.92 |
15.92 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
15.92 |
15.92 |
15.92 |
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| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 機改合并后中央預算追加項目，涉及截污納管、生態(tài)凈化。居民的生活生產(chǎn)條件得到改善，提高政府水資源管理水平危害。 |
促進(jìn)高新區（新市區）經(jīng)濟發(fā)展，直接或間接的促進(jìn)當地就業(yè)。居民的生活生產(chǎn)條件得到改善，提高政府水資源管理水平危害。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
項目提升總長(cháng)度 |
21公里 |
21公里 |
10 |
10 |
||
| 項目涉及單項（個(gè)） |
4個(gè) |
4個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
預算安排資金 |
15.92 |
15.92 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
直接或間接的促進(jìn)當地就業(yè) |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財預（2019）30號下達住村工作隊及人員經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）建設局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）建設局 |
|||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
38.61 |
38.61 |
38.61 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
38.61 |
38.61 |
38.61 |
|||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)手創(chuàng )建和諧的社區環(huán)境，讓社區居民及時(shí)了解和享受黨和國家的會(huì )面政策與成果，擴展工作的廣度和深度，夯實(shí)基層基礎。開(kāi)展轄區內的群眾生活文化節目，豐富居民的文化生活 |
聯(lián)手創(chuàng )建和諧的社區環(huán)境，讓社區居民及時(shí)了解和享受黨和國家的會(huì )面政策與成果，擴展工作的廣度和深度，夯實(shí)基層基礎。開(kāi)展轄區內的群眾生活文化節目，豐富居民的文化生活 |
|||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
44人 |
44人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 社區個(gè)數 |
8個(gè) |
8個(gè) |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
38.61萬(wàn)元 |
38.61萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
加快我區建設，為群眾提供更好居住生活環(huán)境 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
擴展工作的廣度和深度，夯實(shí)基層基礎開(kāi)展轄區內的群眾生活文化節目，豐富居民的文化生活 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
規劃項目及繪圖經(jīng)費支出 |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）建設局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）建設局 |
|||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
283.86 |
283.86 |
283.86 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
283.86 |
283.86 |
283.86 |
|||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||
| 2019年規劃編制項目經(jīng)會(huì )議評審通過(guò)，2019年各項規劃編制工作按照計劃進(jìn)度進(jìn)行。 |
2019年規劃編制項目經(jīng)會(huì )議評審通過(guò)，2019年各項規劃編制工作按照計劃進(jìn)度進(jìn)行。完成目標值：283.86萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
規劃及繪圖項目數 |
4個(gè) |
4個(gè) |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 補助單位數量（個(gè)） |
8個(gè) |
8個(gè) |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
預算安排資金數 |
283.86萬(wàn)元 |
283.86萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
加快我區建設，為群眾提供更好居住生活環(huán)境 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
打造了和諧宜居的生活和工作環(huán)境，滿(mǎn)足人們對美好生活的需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
鄉村規劃管理站人員補助經(jīng)費支出 |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）建設局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）建設局 |
|||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
2.80 |
2.80 |
2.80 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
2.80 |
2.80 |
2.80 |
|||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||
| 機構改革合并項目，鄉村規劃管理站每月日常支出。 |
機構改革合并項目，鄉村規劃管理站每月日常支出。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
規劃站點(diǎn)食堂個(gè)數 |
1個(gè) |
1個(gè) |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 臨聘幫廚人員數量 |
2人 |
2人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
預算安排值 |
2.8萬(wàn)元 |
2.8萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
直接或間接的促進(jìn)當地就業(yè) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
辦理鄉村規劃管理工作，推動(dòng)鄉鎮規劃發(fā)展 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
PPP項目資本金貸款利息支出 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）建設局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）建設局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
10,374.80 |
10,374.80 |
10,374.80 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
10,374.80 |
10,374.80 |
10,374.80 |
|||||
| 上年結轉資金 |
- |
- |
||||||
| 其他資金 |
- |
- |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 2019年ppp項目資本金貸款利息支出，屬于當年新增預算資金 |
2019年ppp項目資本金貸款利息支出，屬于當年新增預算資金，實(shí)際完成目標100% |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
項目關(guān)聯(lián)單位數（個(gè)） |
2個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
||
| 項目覆蓋長(cháng)度范圍 |
11.78公里 |
11.78公里 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金支付準確率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
預算安排資金值 |
10374.8 |
10374.8 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
加快我區建設，為群眾提供更好居住生活環(huán)境 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
100.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
質(zhì)監站第三方安全隱患排查服務(wù)支出 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）建設局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）建設局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
50.00 |
50.00 |
43.75 |
10 |
87.50% |
9 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
50.00 |
50.00 |
43.75 |
|||||
| 上年結轉資金 |
- |
|||||||
| 其他資金 |
- |
|||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 監管范圍內質(zhì)量安全監督工程300個(gè)項目，建筑規模700萬(wàn)平米.減少由于建設行業(yè)安全事故頻發(fā)，造成的人員和財產(chǎn)損失 彌補建設單位安全管理力量不夠和專(zhuān)業(yè)知識不足，減少一般事故，控制較大事故的發(fā)生 |
監管范圍內質(zhì)量安全監督工程300個(gè)項目，建筑規模700萬(wàn)平米.減少由于建設行業(yè)安全事故頻發(fā)，造成的人員和財產(chǎn)損失 彌補建設單位安全管理力量不夠和專(zhuān)業(yè)知識不足，減少一般事故，控制較大事故的發(fā)生 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
項目獲得獎杯數（個(gè)） |
5個(gè) |
5個(gè) |
10 |
10 |
||
| 監管規模、范圍值 |
700萬(wàn)平方米 |
700萬(wàn)平方米 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
預算安排數 |
50萬(wàn)元 |
43.75萬(wàn)元 |
10 |
9 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
加快我區建設，為群眾提供更好居住生活環(huán)境 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
96 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
安寧渠特色小鎮及電力遷改項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）建設局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）建設局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
4,000.00 |
7,765.66 |
7,761.36 |
10 |
99.94% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
4,000.00 |
7,765.66 |
7,761.36 |
|||||
| 上年結轉資金 |
55.00 |
55.00 |
||||||
| 其他資金 |
- |
|||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 該項目為安寧渠特色小鎮建成運營(yíng)基礎設施配套項目，已完成總量的80%，2019年計劃完成主要施工內容。 |
該項目為特色小鎮建成運營(yíng)基礎設施配套項目，已完成總量的80%，2019年計劃完成主要施工內容。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
道路總長(cháng)度（公里） |
4.68 |
4.68 |
10 |
10 |
||
| 數量指標 |
完成總量值 |
80% |
80% |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
全年預算數 |
7765.66萬(wàn)元 |
7761.36萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
加快我區建設，為群眾提供更好居住生活環(huán)境 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
安裝井電雙控智能控制器經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）建設局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）建設局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
221.50 |
221.50 |
221.50 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
221.50 |
221.50 |
221.50 |
|||||
| 上年結轉資金 |
- |
- |
||||||
| 其他資金 |
- |
- |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 水利工程建設項目的實(shí)施改造，聚民心、惠民生。 |
水利工程建設項目的實(shí)施改造，聚民心、惠民生。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
項目所轄區域（個(gè)） |
4個(gè) |
4個(gè) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
預算安排數 |
221.5萬(wàn)元 |
221.5萬(wàn)元 |
20 |
20 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
直接或間接的促進(jìn)當地就業(yè) |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
四個(gè)水廠(chǎng)運行費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）建設局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）建設局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
153.78 |
153.78 |
153.78 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
153.78 |
153.78 |
153.78 |
|||||
| 上年結轉資金 |
- |
- |
||||||
| 其他資金 |
- |
- |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 機改合并新增項目，此項目保障居民生活用水供給，改善居民的生活生產(chǎn)條件，聚民心、惠民生。 |
機改合并新增項目，此項目保障居民生活用水供給，改善居民的生活生產(chǎn)條件，聚民心、惠民生。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
運行項目單位數量 |
4個(gè) |
4個(gè) |
15 |
15 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
預算安排數 |
153.78萬(wàn)元 |
153.78萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
直接或間接的促進(jìn)當地就業(yè) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
打造了和諧宜居的生活和工作環(huán)境，滿(mǎn)足人們對美好生活的需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
100.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
城鄉供排水應急搶修專(zhuān)項支出 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）建設局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）建設局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
8.64 |
8.64 |
8.64 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
8.64 |
8.64 |
8.64 |
|||||
| 上年結轉資金 |
- |
- |
||||||
| 其他資金 |
- |
- |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 機改合并新增項目，此項目保障水廠(chǎng)安全正常運行，保障居民的生活生產(chǎn)運行安全，聚民心、惠民生。 |
機改合并新增項目，此項目保障水廠(chǎng)安全正常運行，保障居民的生活生產(chǎn)運行安全，聚民心、惠民生。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
電廠(chǎng)數量 |
4個(gè) |
4個(gè) |
20 |
20 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
預算安排數 |
8.64萬(wàn)元 |
8.64萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
直接或間接的促進(jìn)當地就業(yè) |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
打造了和諧宜居的生活和工作環(huán)境，滿(mǎn)足人們對美好生活的需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
2019年農業(yè)水價(jià)綜合改革經(jīng)費支出 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）建設局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）建設局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
152.61 |
152.61 |
152.61 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
152.61 |
152.61 |
152.61 |
|||||
| 上年結轉資金 |
- |
- |
||||||
| 其他資金 |
- |
- |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 機改合并新增項目，此中央農業(yè)水價(jià)補助經(jīng)費，以促進(jìn)農業(yè)節水增效為目的，以完善農田水利工程體系為基礎，建立科學(xué)調節農業(yè)水價(jià)機制，促進(jìn)水資源可持續利用。 |
機改合并新增項目，此中央農業(yè)水價(jià)補助經(jīng)費，以促進(jìn)農業(yè)節水增效為目的，以完善農田水利工程體系為基礎，建立科學(xué)調節農業(yè)水價(jià)機制，促進(jìn)水資源可持續利用。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
水價(jià)改革涵蓋率 |
一鎮兩鄉 |
3個(gè) |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
預算安排數 |
191萬(wàn)元 |
152.61萬(wàn)元 |
20 |
20 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
加快我區建設，為群眾提供更好居住生活環(huán)境 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
改善人居環(huán)境，提高居民、企業(yè)民生需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
2017-2019年棚戶(hù)區改造市政配套設施工程項目 |
||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）建設局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）建設局 |
||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度資金總額 |
- |
7,523.72 |
7,523.72 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
17.05 |
17.05 |
100.00% |
- |
|||||||||||||
| 上年結轉資金 |
3,835.84 |
3,835.84 |
100.00% |
- |
|||||||||||||
| 其他資金 |
3,670.83 |
3,670.83 |
100.00% |
- |
|||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||
| 提升人居環(huán)境的質(zhì)量，改善民生需求.聚民心、惠民生。 |
提升人居環(huán)境的質(zhì)量，改善民生需求.聚民心、惠民生。 |
||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
老舊小區改造個(gè)數 |
60個(gè) |
60個(gè) |
10 |
10 |
|||||||||||
| 棚戶(hù)區改造所轄區域 |
一鎮15個(gè)片區 |
一鎮15個(gè)片區 |
10 |
10 |
|||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 成本指標 |
2017年項目安排數值 |
3670.83萬(wàn)元 |
3670.83萬(wàn)元 |
5 |
5 |
||||||||||||
| 2018年項目安排數值 |
70887.42萬(wàn)元 |
3835.84萬(wàn)元 |
5 |
5 |
|||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提升人居環(huán)境的質(zhì)量，改善民生需求.聚民心、惠民生。 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
|||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
農村危房改造項目 |
||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）建設局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）建設局 |
||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度資金總額 |
210.00 |
210.00 |
207.00 |
10 |
98.57% |
10 |
|||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
210.00 |
210.00 |
207.00 |
||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||
| 烏財建（2019）136號撥付2019年自治區地方政府債券資金用于農村安居工程建設資金，改善民生需求.聚民心、惠民生。 |
烏財建（2019）136號撥付2019年自治區地方政府債券資金用于農村安居工程建設資金，改善民生需求.聚民心、惠民生。 |
||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
項目改造范圍 |
一鎮兩鄉 |
3個(gè) |
20 |
20 |
|||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 成本指標 |
預算安排數 |
210萬(wàn)元 |
207萬(wàn)元 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提升人居環(huán)境的質(zhì)量，改善民生需求.聚民心、惠民生。 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||||||||||
| 總分 |
100 |
98 |
|||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
道路建設及公共基礎設施項目 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）建設局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）建設局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
7,690.40 |
7,690.40 |
7,090.01 |
10 |
92.19% |
9 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
6,897.49 |
6,897.49 |
7,090.01 |
|||||
| 上年結轉資金 |
792.91 |
792.91 |
||||||
| 其他資金 |
- |
- |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 解決轄區內的企業(yè)及居民出行順暢，治理城市擁堵，提升城市交通環(huán)境的整體社會(huì )效益 |
解決轄區內的企業(yè)及居民出行順暢，治理城市擁堵，提升城市交通環(huán)境的整體社會(huì )效益，完成目標值=92.19% |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
道路項目完成前期服務(wù)筆數 |
9筆 |
9筆 |
20 |
20 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
項目完成清欠數值 |
7536.6 |
6936.21 |
10 |
9 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提升人居環(huán)境的質(zhì)量，改善民生需求.聚民心、惠民生。 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
96 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
返還配套費 |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）建設局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）建設局 |
|||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
776.22 |
776.22 |
776.22 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
776.22 |
776.22 |
776.22 |
|||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||
| 供熱配套費先交后返，取之于民用之于民 |
供熱配套費先交后返，取之于民用之于民 |
|||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
返還企業(yè)數量 |
1個(gè) |
1個(gè) |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
預算安排數 |
776.22萬(wàn)元 |
776.22萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提升人居環(huán)境的質(zhì)量，改善民生需求.聚民心、惠民生。 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
改善人居環(huán)境，提高居民、企業(yè)民生需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
2019年駐村工作隊經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）建設局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）建設局 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
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| 上年結轉資金 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||
| 2019年駐村工作隊經(jīng)費，用于擴展工作的廣度和深度，夯實(shí)基層基礎。開(kāi)展轄區內的群眾生活文化節目，豐富居民的文化生活 |
2019年駐村工作隊經(jīng)費，用于擴展工作的廣度和深度，夯實(shí)基層基礎。開(kāi)展轄區內的群眾生活文化節目，豐富居民的文化生活 |
|||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
駐村工作隊人員數量（人） |
6人 |
6人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 駐村工作隊數量 |
1個(gè) |
1個(gè) |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
預算安排數 |
10萬(wàn)元 |
5萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提升人居環(huán)境的質(zhì)量，改善民生需求.聚民心、惠民生。 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
2018年減排專(zhuān)項 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）建設局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）建設局 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
531.78 |
531.78 |
483.78 |
10 |
90.97% |
9 |
||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
- |
- |
483.78 |
|||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
531.78 |
531.78 |
||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
- |
|||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||
| 一鎮兩鄉居民受益，民生建設工程，改善環(huán)境，有利于社會(huì )和諧 |
一鎮兩鄉居民受益，民生建設工程，改善環(huán)境，有利于社會(huì )和諧 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
補助受益鄉鎮數（個(gè)） |
3個(gè) |
3個(gè) |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 受益補助戶(hù)數 |
3100戶(hù) |
3100戶(hù) |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位數（萬(wàn)元） |
531.78萬(wàn)元 |
483.78萬(wàn)元 |
10 |
9 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提升人居環(huán)境的質(zhì)量，改善民生需求.聚民心、惠民生。 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
96 |
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第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
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