2018年度高新區（新市區）建設局決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）建設環(huán)保局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)城鄉建設、交通運輸、人民防空工作的方針、政策和法律、法規；編制城鄉建設、交通運輸、人民防空工作中長(cháng)期規劃和年度計劃，并組織實(shí)施。
2、綜合協(xié)調、組織、監督和管理工程項目建設和城市基礎設施建設。
3、負責燃氣、供熱運營(yíng)服務(wù)的監督管理工作，組織和協(xié)調燃氣、供熱事故應急處置。
4、承擔規范和指導村鎮建設的責任。
5、負責編制基礎設施建設項目計劃，并協(xié)調、監督執行；會(huì )同有關(guān)部門(mén)管理相關(guān)建設資金，匯總、編制資金安排年度計劃。
6、負責農村公路的養護和管理工作；承擔國道、省道和大中型交通運輸工程建設的協(xié)調職責；負責突發(fā)事件中運輸工作的組織和保障工作。
7、負責人民防空工作；組織擬訂城區防空襲預案；組織和指導人民防空組織指揮體系和群眾防空組織建設。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）建設環(huán)保局部門(mén)決算包括：高新區（新市區）建設環(huán)保局部門(mén)本級決算，以及所屬二級單位建管中心、質(zhì)監站、綠化大隊的決算。
納入高新區（新市區）建設環(huán)保局2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）建設環(huán)保局本級 |
|
| 2 |
高新區（新市區）建設綜合管理服務(wù)中心 |
|
| 3 |
高新區（新市區）建設工程質(zhì)量安全監督站 |
|
| 4 |
高新區（新市區）環(huán)保綠化稽查大隊 |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入109156.07萬(wàn)元,與上年相比，增加99120.83萬(wàn)元，增長(cháng)987.73%，增減變化主要原因是：依據我區統籌規劃，本年預算項目增加。主要是其他保障性安居工程項目、其他污染防治減排專(zhuān)項等；支出38033.87萬(wàn)元，與上年相比，增加27279.72萬(wàn)元，增長(cháng)253.67%，增減變化主要原因是：本年預算項目增加，主要是其他保障性安居工程項目、其他污染防治減排專(zhuān)項等支出；結余73677.95萬(wàn)元，與上年相比，增加70563.35萬(wàn)元，增長(cháng)2265.57%。增減變化主要原因是：本年預算增加的項目屬于中長(cháng)期項目，本年度項目未完工，結轉至下年繼續執行。如：其他保障性安居工程項目、其他污染防治減排專(zhuān)項等。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計109156.07萬(wàn)元，其中：財政撥款收入106161.33萬(wàn)元，占97.26%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入2994.75萬(wàn)元，占2.74%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數23403.19萬(wàn)元，決算數109156.07萬(wàn)元，預決算差異率366.42%，差異主要原因是：依據我區統籌規劃，追加了預算項目。如其他保障性安居工程項目、電力遷改項目及減排污染防治項目。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計38033.87萬(wàn)元，其中：基本支出1159.40萬(wàn)元，占3.05%；項目支出36874.48萬(wàn)元，占96.95%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數23403.19萬(wàn)元，決算數38033.87萬(wàn)元，預決算差異率62.52%，差異主要原因是：追加的項目支出資金增加。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入106161.33萬(wàn)元，與上年相比，增加96255.76萬(wàn)元，增長(cháng)971.71%。增減變化的主要原因是：我區中長(cháng)期規劃中的其他保障性安居工程項目增加。財政撥款支出34944.98萬(wàn)元，與上年相比，增加24217.92萬(wàn)元，增長(cháng)225.76%，增減變化的主要原因是：城鄉社區建設項目支出、節能環(huán)保項目支出增加。其中：基本支出1042.67萬(wàn)元，項目支出23939.70萬(wàn)元。財政撥款結轉結余73183.46萬(wàn)元，與上年相比，增加70480.29萬(wàn)元，增長(cháng)2607.32%。增減變化的主要原因是：中長(cháng)期追加項目未完工，結轉至下年執行，如：其他保障性安居工程項目、其他污染防治項目及減排項目結轉至下年執行。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數23403.19萬(wàn)元，決算數106161.33萬(wàn)元，預決算差異率353.62%，差異主要原因是：我區中長(cháng)期規劃中的其他保障性安居工程項目增加。財政撥款支出年初預算數23403.19萬(wàn)元，決算數34944.98萬(wàn)元，預決算差異率49.32%，差異主要原因是：城鄉社區支出、節能環(huán)保項目支出經(jīng)費增加。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入96198.73萬(wàn)元。與上年相比，增加90091.60萬(wàn)元，增長(cháng)1475.19%。增減變化的主要原因是：是我區中長(cháng)期規劃中的其他保障性安居工程項目增加。一般公共預算財政撥款支出24982.38萬(wàn)元。與上年相比，增加18039.34萬(wàn)元，增長(cháng)259.82%。增減變化的主要原因是：其他城鄉社區公共設施支出、其他保障性安居工程支出、節能環(huán)保支出等增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出52萬(wàn)元；204公共安全支出1152.99萬(wàn)元；208社會(huì )保障和就業(yè)支出102.14萬(wàn)元；211節能環(huán)保支出9990.98萬(wàn)元；212城鄉社區支出10262.65萬(wàn)元；215資源勘探信息等支出41.27萬(wàn)元；221住房保障支出3380.35萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出992.82萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭補助55.41萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出48.96萬(wàn)元，資本性支出23885.19萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數20603.19萬(wàn)元，決算數96198.73萬(wàn)元，預決算差異率366.91%，差異主要原因是：我區中長(cháng)期規劃中的其他保障性安居工程項目增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數20603.19萬(wàn)元，決算數24982.38萬(wàn)元，預決算差異率21.25%，差異主要原因是：其他保障性安居工程支出增加。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入9962.6萬(wàn)元，與上年相比，增加6163.97萬(wàn)元，增長(cháng)162.27%。增減變化的主要原因是：城鄉社區基礎設施及電力遷改項目增加。政府性基金預算支出9962.60萬(wàn)元。與上年相比，增加6178.58萬(wàn)元，增長(cháng)163.28%。增減變化的主要原因是：城鄉社區基礎設施及電力遷改項目增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），城鄉社區支出9962.60萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），資本性支出9962.60萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數2800萬(wàn)元，決算數9962.60萬(wàn)元，預決算差異率255.81%，差異主要原因是：城鄉社區基礎設施及電力遷改項目增加。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數2800萬(wàn)元，決算數9962.6萬(wàn)元，預決算差異率255.81%，差異主要原因是：城鄉社區基礎設施及電力遷改項目增加。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余73677.95萬(wàn)元，與上年相比，增加70563.35萬(wàn)元，增長(cháng)2265.57%。
其中財政撥款結轉結余73183.46萬(wàn)元，與上年相比，增加70480.29萬(wàn)元，增長(cháng)2607.32%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年減少20.07萬(wàn)元，降低100%，減少原因是：規范經(jīng)費的核算明細科目，單位車(chē)輛經(jīng)費記入其他車(chē)輛運行費科目中。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少20.07萬(wàn)元，降低100%，減少原因是：規范經(jīng)費的核算明細科目，單位車(chē)輛經(jīng)費記入其他車(chē)輛運行費科目中；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）建設環(huán)保局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項費用。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為11輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）建設環(huán)保局國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）建設環(huán)保局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出49.45萬(wàn)元，比上年減少8.75萬(wàn)元，降低15.03%，主要原因是響應節能降耗，壓縮經(jīng)費開(kāi)支。
2018年度高新區（新市區）建設環(huán)保局（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是二級單位核算并入，不安排預算資金。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額2.5萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2.5萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛11輛，價(jià)值140.68萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)11輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝唤ㄔO工程項目巡查用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備1臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。
1、訪(fǎng)惠聚人員下派補助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，訪(fǎng)惠聚人員下派補助支出項目績(jì)效自評得分為94分。項目全年預算數為52萬(wàn)元，執行數為52萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是落實(shí)改善南三路社區、北緯三路社區民生的兩個(gè)項目；二是工作隊幫助社區開(kāi)展基層黨建、改善民生。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是項目執行的時(shí)效性；二是審批流程繁雜。下一步改進(jìn)措施：一是加強與居民的聯(lián)系，進(jìn)一步完善經(jīng)費管理；二是把為民做實(shí)事做好事成為常態(tài)化。
有關(guān)項目自評情況詳見(jiàn)項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
2013202訪(fǎng)匯聚人員下派補助 |
|||||
| 預算單位 |
新疆高新區（新市區）建設環(huán)保局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
52 |
執行數： |
52 |
||
| 其中：財政撥款 |
52 |
其中：財政撥款 |
52 |
|||
| 其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 落實(shí)改善南三路社區、北緯三路社區民生的兩個(gè)項目，工作隊幫助社區開(kāi)展基層黨建、改善民生。預期100% |
此項目資金實(shí)際完成目標100%落實(shí)改善南三路社區、北緯三路社區民生的兩個(gè)項目，工作隊幫助社區開(kāi)展基層黨建、改善民生。實(shí)際完成目標100% |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
訪(fǎng)匯聚干部32名 |
訪(fǎng)匯聚干部32名 |
||
| 指標2： |
4個(gè)區級工作隊 |
4個(gè)區級工作隊 |
||||
| 指標3： |
開(kāi)展工作幾十余次 |
開(kāi)展工作幾十余次 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
完成南三路社區十三街六棟24戶(hù)圍欄封閉 |
完成南三路社區十三街六棟24戶(hù)圍欄封閉 |
|||
| 指標2： |
修繕北緯三路轄區內八十三中東側的小區內破損的路面100余平方米 |
修繕北緯三路轄區內八十三中東側的小區內破損的路面100余平方米 |
||||
| 指標3： |
幫助南三路社區農民工討薪80余萬(wàn)元 |
幫助南三路社區農民工討薪80余萬(wàn)元 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
按預定時(shí)間，完成南三路社區十三街六棟24戶(hù)圍欄封閉 |
按預定時(shí)間，完成南三路社區十三街六棟24戶(hù)圍欄封閉 |
|||
| 指標2： |
修繕北緯三路轄區內八十三中東側的小區內破損的路面100余平方米，時(shí)效100% |
修繕北緯三路轄區內八十三中東側的小區內破損的路面100余平方米，時(shí)效100% |
||||
| …… |
按預期目標幫助24戶(hù)社區居民開(kāi)展燃氣入戶(hù)工作，時(shí)效100% |
按預期目標幫助24戶(hù)社區居民開(kāi)展燃氣入戶(hù)工作，時(shí)效100% |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
幫助青海路社區修建破損道路面積達900余平方米 |
幫助青海路社區修建破損道路面積達900余平方米 |
|||
| 指標2： |
修建隔離墩70余個(gè) |
修建隔離墩70余個(gè) |
||||
| 指標3： |
修復公共健身設施器材9個(gè) |
修復公共健身設施器材9個(gè) |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
按預期幫助社區修建隔離墩70個(gè) |
按預期幫助社區修建隔離墩70個(gè) |
||
| 指標2： |
拆除臨時(shí)建筑300多平方米 |
拆除臨時(shí)建筑300多平方米 |
||||
| 指標3： |
為24戶(hù)居民開(kāi)展燃氣入戶(hù)工作 |
為24戶(hù)居民開(kāi)展燃氣入戶(hù)工作 |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
深入基層社區，了解轄區居民生活需求 |
深入基層社區，了解轄區居民生活需求 |
|||
| 指標2： |
聯(lián)手創(chuàng )建和諧的社區環(huán)境 |
聯(lián)手創(chuàng )建和諧的社區環(huán)境 |
||||
| 指標3： |
讓社區居民及時(shí)了解和享受黨和國家的會(huì )面政策與成果 |
讓社區居民及時(shí)了解和享受黨和國家的會(huì )面政策與成果 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
嚴格按照環(huán)保單位出具的生態(tài)環(huán)評報告實(shí)施項目 |
嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告實(shí)施項目 |
|||
| 指標2： |
遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求 |
遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求 |
||||
| 指標3： |
按環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施和監管，預期100% |
按環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施和監管，預期100% |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
落實(shí)總目標，打好組合拳，延伸訪(fǎng)匯聚工作觸角 |
落實(shí)總目標，打好組合拳，延伸訪(fǎng)匯聚工作觸角 |
|||
| 指標2： |
擴展訪(fǎng)匯聚工作的廣度和深度，夯實(shí)基層基礎 |
擴展訪(fǎng)匯聚工作的廣度和深度，夯實(shí)基層基礎 |
||||
| 指標3： |
最大限度宣傳動(dòng)員凝聚各族群眾 |
最大限度宣傳動(dòng)員凝聚各族群眾 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
南三路社區安裝大門(mén)和護欄，形成了安全有序的院落，提升居民安全滿(mǎn)意度 |
南三路社區安裝大門(mén)和護欄，形成了安全有序的院落，提升居民安全滿(mǎn)意度 |
||
| 指標2： |
修繕北緯三路社區內的破損路面，提升居民出行滿(mǎn)意度 |
修繕北緯三路社區內的破損路面，提升居民出行滿(mǎn)意度 |
||||
| 指標:3： |
開(kāi)展黨旗映天山主題活動(dòng)，提升訪(fǎng)匯聚工作隊隊員的黨性修養，增強為民服務(wù)意識 |
開(kāi)展黨旗映天山主題活動(dòng)，提升訪(fǎng)匯聚工作隊隊員的黨性修養，增強為民服務(wù)意識 |
||||
| …… |
指標:4 |
開(kāi)展轄區內的群眾生活文化節目，豐富居民的文化生活 |
開(kāi)展轄區內的群眾生活文化節目，豐富居民的文化生活 |
|||
2、其他一般公共服務(wù)項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，2019999其他一般公共服務(wù)項目績(jì)效自評得分為66分。項目全年預算數為41.77萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一是此項目預算資金是上年結轉結余；二本年未安排項目資金支出。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是項目執行的時(shí)效性；二是項目跟蹤反饋及時(shí)性。下一步改進(jìn)措施：一是確保資金使用的真實(shí)性、安全性、合理性；二是把項目管理實(shí)施過(guò)程中，明確項目管理和實(shí)施的具體責任人，強化資金使用和監督。
有關(guān)項目自評情況詳見(jiàn)項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
2019999其他一般公共服務(wù)支出項目經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）建設環(huán)保局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
41.77 |
執行數： |
0 |
||
| 其中：財政撥款 |
41.77 |
其中：財政撥款 |
0 |
|||
| 其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 此項目資金是上年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
此項目資金是上年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
||
| 指標2： |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
||||
| …… |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
|||
| 指標2： |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
|||
| 指標2： |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
||||
| …… |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
|||
| 指標2： |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
||||
| …… |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
||
| 指標2： |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
||||
| …… |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
|||
| 指標2： |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
||||
| …… |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
|||
| 指標2： |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
||||
| …… |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
|||
| 指標2： |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
||
| 指標2： |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
此項目資金是往年結轉結余資金，本年度暫未安排目標任務(wù) |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
3、2016年便民警務(wù)站項目工程2049901項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，2016年便民警務(wù)站項目工程2049901項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為1152.99萬(wàn)元，執行數為1152.99萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是此項目預算資金是第一批120個(gè)警務(wù)站已經(jīng)全部完工，竣工資料在審計部門(mén)審計；二第二批143個(gè)警務(wù)站給排水、電力、警柱工程款已付合同總價(jià)的70%。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是項目執行的時(shí)效性；二是項目跟蹤反饋及時(shí)性。下一步改進(jìn)措施：一是確保資金使用的真實(shí)性、安全性、合理性。嚴格履行項目部門(mén)申請上報，領(lǐng)導審批程序，保障專(zhuān)項資金的合理使用；二是項目管理實(shí)施過(guò)程中，明確項目管理和實(shí)施的具體責任人，強化資金使用和監督。
有關(guān)項目自評情況詳見(jiàn)項目支出績(jì)效自評表
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
2016年便民警務(wù)站項目工程（2049901） |
|||||
| 預算單位 |
新疆高新區（新市區）建設環(huán)保局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
1152.99 |
執行數： |
1152.99 |
||
| 其中：財政撥款 |
1152.99 |
其中：財政撥款 |
1152.99 |
|||
| 其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 按照市委、市政府統一部署實(shí)施工程，已經(jīng)全部完工，竣工資料在審計部門(mén)審計。工程款已付合同總價(jià)的70%。 |
工程款已付合同總價(jià)的70%。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
按照市委、市政府統一部署實(shí)施工程，第一批120個(gè)警務(wù)站已經(jīng)全部完工，竣工資料在審計部門(mén)審計。工程款付至合同總價(jià)的70%。 |
第一批120個(gè)警務(wù)站工程款已付合同總價(jià)的70%。 |
||
| 指標2： |
按照市委、市政府統一部署實(shí)施工程，第二批23個(gè)警務(wù)站已經(jīng)全部完工，竣工資料在審計部門(mén)審計。工程款付至合同總價(jià)的70%。 |
第二批23個(gè)警務(wù)站工程款已付合同總價(jià)的70%。 |
||||
| 指標3： |
按照市委、市政府統一部署實(shí)施工程，143個(gè)警務(wù)站給排水、電力、警柱已經(jīng)全部完工，竣工資料在審計部門(mén)審計。工程款付至合同總價(jià)的70%。 |
143個(gè)警務(wù)站給排水、電力、警柱工程款已付合同總價(jià)的70%。 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
第一批120個(gè)警務(wù)站工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100% |
第一批120個(gè)警務(wù)站工程質(zhì)量設計符合規范要求，實(shí)際100% |
|||
| 指標2： |
第二批23個(gè)警務(wù)站工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100% |
第二批23個(gè)警務(wù)站工程質(zhì)量設計符合規范要求，實(shí)際100% |
||||
| 指標3： |
143個(gè)警務(wù)站給排水、電力、警柱工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100% |
143個(gè)警務(wù)站給排水、電力、警柱工程質(zhì)量設計符合規范要求，實(shí)際100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
第一批120個(gè)警務(wù)站確保按工期要求完成施工內容，預期100% |
第一批120個(gè)警務(wù)站按工期要求完成施工內容 |
|||
| 指標2： |
第二批23個(gè)警務(wù)站確保按工期要求完成施工內容，預期100% |
第二批23個(gè)警務(wù)站按工期要求完成施工內容 |
||||
| 指標3： |
143個(gè)警務(wù)站給排水、電力、警柱確保按工期要求完成施工內容，預期100% |
143個(gè)警務(wù)站給排水、電力、警柱按工期要求完成施工內容 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
第一批120個(gè)警務(wù)站嚴格按照施工合同執行，預期100% |
第一批120個(gè)警務(wù)站嚴格按照施工合同執行，實(shí)際70% |
|||
| 指標2： |
第二批23個(gè)警務(wù)站嚴格按照施工合同執行，預期100% |
第二批23個(gè)警務(wù)站嚴格按照施工合同執行，實(shí)際70% |
||||
| 指標3： |
143個(gè)警務(wù)站給排水、電力、警柱嚴格按照施工合同執行，預期100% |
143個(gè)警務(wù)站給排水、電力、警柱嚴格按照施工合同執行，實(shí)際70% |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
第一批120個(gè)警務(wù)站工程款付至合同總價(jià)的70% |
第一批120個(gè)警務(wù)站工程款已付合同總價(jià)的70% |
||
| 指標2： |
第二批23個(gè)警務(wù)站工程款付至合同總價(jià)的70% |
第二批23個(gè)警務(wù)站工程款已付合同總價(jià)的70% |
||||
| 指標3： |
143個(gè)警務(wù)站給排水、電力、警柱工程款付至合同總價(jià)的70% |
143個(gè)警務(wù)站給排水、電力、警柱工程款已付合同總價(jià)的70% |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
第一批120個(gè)警務(wù)站接受群眾報警求助，調解治安糾紛，密切警民關(guān)系，提供便民服務(wù)。 |
第一批120個(gè)警務(wù)站接受群眾報警求助，調解治安糾紛，密切警民關(guān)系，提供便民服務(wù)。 |
|||
| 指標2： |
第二批23個(gè)警務(wù)站接受群眾報警求助，調解治安糾紛，密切警民關(guān)系，提供便民服務(wù)。 |
第二批23個(gè)警務(wù)站接受群眾報警求助，調解治安糾紛，密切警民關(guān)系，提供便民服務(wù)。 |
||||
| 指標3： |
143個(gè)警務(wù)站給排水、電力、警柱接受群眾報警求助，調解治安糾紛，密切警民關(guān)系，提供便民服務(wù)。 |
143個(gè)警務(wù)站給排水、電力、警柱接受群眾報警求助，調解治安糾紛，密切警民關(guān)系，提供便民服務(wù)。 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
第一批120個(gè)警務(wù)站嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100% |
第一批120個(gè)警務(wù)站嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100% |
|||
| 指標2： |
第二批23個(gè)警務(wù)站嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100% |
第二批23個(gè)警務(wù)站嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100% |
||||
| 指標3： |
143個(gè)警務(wù)站給排水、電力、警柱嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100% |
143個(gè)警務(wù)站給排水、電力、警柱嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100% |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
第一批120個(gè)警務(wù)站維護社會(huì )，為群眾提供便民高效的服務(wù) |
第一批120個(gè)警務(wù)站維護社會(huì )，為群眾提供便民高效的服務(wù) |
|||
| 指標2： |
第二批23個(gè)警務(wù)站維護社會(huì )，為群眾提供便民高效的服務(wù) |
第二批23個(gè)警務(wù)站維護社會(huì )，為群眾提供便民高效的服務(wù) |
||||
| 指標3： |
143個(gè)警務(wù)站給排水、電力、警柱維護社會(huì )，為群眾提供便民高效的服務(wù) |
143個(gè)警務(wù)站給排水、電力、警柱維護社會(huì )，為群眾提供便民高效的服務(wù) |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
第一批120個(gè)警務(wù)站項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100% |
第一批120個(gè)警務(wù)站項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100% |
||
| 指標2： |
第二批23個(gè)警務(wù)站項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100% |
第二批23個(gè)警務(wù)站項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100% |
||||
| 指標3： |
143個(gè)警務(wù)站給排水、電力、警柱項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100% |
143個(gè)警務(wù)站給排水、電力、警柱項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100% |
||||
| …… |
||||||
4、一鎮兩鄉燃油小鍋爐拆改及煤改氣補貼工程（2110399）項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，一鎮兩鄉燃油小鍋爐拆改及煤改氣補貼工程（2110399）項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為9197.30萬(wàn)元，執行數為9197.30萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一 完成六十戶(hù)鄉2124居民煤變氣補助資金及安寧渠鎮2874戶(hù)居民煤變氣補助，鑫泰裕榮燃氣公司燃氣配套費5229戶(hù)居民煤變氣補助資金；二一鎮兩鄉燃油小鍋爐拆改及煤改氣補貼工程，解決了一鎮兩鄉居民的小鍋爐污染情況，改善了城區居民的居住環(huán)境。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是項目執行的時(shí)效性；二是項目跟蹤反饋及時(shí)性。下一步改進(jìn)措施：一是確保資金使用的真實(shí)性、安全性、合理性。嚴格履行項目部門(mén)申請上報，領(lǐng)導審批程序，保障專(zhuān)項資金的合理使用；二是項目管理實(shí)施過(guò)程中，明確項目管理和實(shí)施的具體責任人，強化資金使用和監督。
有關(guān)項目自評情況詳見(jiàn)項目支出績(jì)效自評表
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
一鎮兩鄉燃油小鍋爐拆改及煤改氣補貼工程（2110399） |
|||||
| 預算單位 |
新疆高新區（新市區）建設環(huán)保局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
9197.30 |
執行數： |
9197.30 |
||
| 其中：財政撥款 |
9197.30 |
其中：財政撥款 |
9197.30 |
|||
| 其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 2018年項目資金安排落實(shí)金額：9197.30萬(wàn)元；本級財政撥款總投入資金：9197.30萬(wàn)元，年度完成情況100% |
本年度實(shí)際支出9197.30萬(wàn)元，實(shí)際完成目標100% |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
六十戶(hù)鄉2124居民煤變氣補助資金 |
六十戶(hù)鄉2124居民煤變氣補助資金 |
||
| 指標2： |
安寧渠鎮2874戶(hù)居民煤變氣補助 |
安寧渠鎮2874戶(hù)居民煤變氣補助 |
||||
| 指標3： |
鑫泰裕榮燃氣公司燃氣配套費5229戶(hù)居民煤變氣補助資金 |
鑫泰裕榮燃氣公司燃氣配套費5229戶(hù)居民煤變氣補助資金 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
六十戶(hù)鄉2124居民煤變氣項目，工程質(zhì)量按預期執行100% |
六十戶(hù)鄉2124居民煤變氣項目，工程質(zhì)量按實(shí)際執行100% |
|||
| 指標2： |
安寧渠鎮2874戶(hù)居民煤變氣補助，工程質(zhì)量按預期執行100% |
安寧渠鎮2874戶(hù)居民煤變氣補助，工程質(zhì)量按實(shí)際執行100% |
||||
| 指標3： |
鑫泰裕榮燃氣公司燃氣配套費5229戶(hù)居民煤變氣，工程質(zhì)量按預期執行100% |
鑫泰裕榮燃氣公司燃氣配套費5229戶(hù)居民煤變氣，工程質(zhì)量按實(shí)際執行100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
六十戶(hù)鄉煤變氣項目，工程時(shí)效按預期執行100% |
六十戶(hù)鄉煤變氣項目，工程時(shí)效按預期執行100% |
|||
| 指標2： |
安寧渠鎮煤變氣項目，工程時(shí)效按預期執行100% |
安寧渠鎮煤變氣項目，工程時(shí)效按預期執行100% |
||||
| 指標3： |
鑫泰裕榮燃氣公司燃氣配套費及煤變氣項目，工程時(shí)效按預期執行100% |
鑫泰裕榮燃氣公司燃氣配套費及煤變氣項目，工程時(shí)效按預期執行100% |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
六十戶(hù)鄉煤變氣項目，工程項目資金安排支出約1769萬(wàn)元按預期執行100% |
六十戶(hù)鄉煤變氣項目，工程項目資金安排支出約1769萬(wàn)元按預期執行100% |
|||
| 指標2： |
安寧渠鎮煤變氣項目，工程項目資金安排支出約1724萬(wàn)元按預期執行100% |
安寧渠鎮煤變氣項目，工程項目資金安排支出約1724萬(wàn)元按預期執行100% |
||||
| 指標3: |
鑫泰裕榮燃氣公司燃氣配套費及和融熱力供熱配套費項目等，工程項目資金安排支出約5704.3萬(wàn)元按預期執行100% |
鑫泰裕榮燃氣公司燃氣配套費及和融熱力供熱配套費項目等，工程項目資金安排支出約5704.3萬(wàn)元按預期執行100% |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
六十戶(hù)鄉煤變氣項目，解決了2124戶(hù)居民的小鍋爐污染情況，改善了城區居民的居住環(huán)境按。 |
六十戶(hù)鄉煤變氣項目，解決了2124戶(hù)居民的小鍋爐污染情況，改善了城區居民的居住環(huán)境按。 |
||
| 指標2： |
安寧渠鎮煤變氣項目，解決了2124戶(hù)居民的小鍋爐污染情況，改善了城區居民的居住環(huán)境按。 |
安寧渠鎮煤變氣項目，解決了2124戶(hù)居民的小鍋爐污染情況，改善了城區居民的居住環(huán)境按。 |
||||
| 指標3： |
鑫泰裕榮燃氣公司燃氣配套費及和融熱力供熱配套費項目等，解決了2124戶(hù)居民的小鍋爐污染情況，改善了城區居民和企業(yè)的居住及辦公環(huán)境。 |
鑫泰裕榮燃氣公司燃氣配套費及和融熱力供熱配套費項目等，解決了2124戶(hù)居民的小鍋爐污染情況，改善了城區居民和企業(yè)的居住及辦公環(huán)境。 |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
滿(mǎn)足周邊企業(yè)及居民的民生需求。 |
滿(mǎn)足周邊企業(yè)及居民的民生需求。 |
|||
| 指標2： |
改善了城鄉環(huán)境治理預期100% |
改善了城鄉環(huán)境治理預期100% |
||||
| 指標3： |
提升轄區整體環(huán)境達標全覆蓋 |
提升轄區整體環(huán)境達標全覆蓋 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施 |
嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施， |
|||
| 指標2： |
遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100% |
遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求。 |
||||
| 指標:3： |
煤變氣項目，使天空變藍，改善了周邊居民生活環(huán)境的質(zhì)量 |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
改善城鄉社區周邊環(huán)境提高居民的安居生活的質(zhì)量 |
改善城鄉社區周邊環(huán)境提高居民的安居生活的質(zhì)量 |
|||
| 指標2： |
提高居民的安居生活的質(zhì)量 |
提高居民的安居生活的質(zhì)量 |
||||
| 指標3： |
煤變氣項目，使天空變藍，改善了周邊居民需求，創(chuàng )造安居舒適的宜居環(huán)境 |
煤變氣項目，使天空變藍，改善了周邊居民需求，創(chuàng )造安居舒適的宜居環(huán)境 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作 |
項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作 |
||
| 指標2： |
做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100% |
做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100% |
||||
| 指標3： |
煤變氣項目，使天空變藍，滿(mǎn)足了周邊居民需求，創(chuàng )造一個(gè)安居舒適的宜居環(huán)境 |
煤變氣項目，使天空變藍，滿(mǎn)足了周邊居民需求，創(chuàng )造一個(gè)安居舒適的宜居環(huán)境 |
||||
| …… |
||||||
5、2018年煤變氣、煤變電及清潔能源改造工程（2111103）項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，2018年煤變氣、煤變電及清潔能源改造工程（2111103）項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為1895.67萬(wàn)元，執行數為793.68萬(wàn)元，完成預算的42%。主要產(chǎn)出和效果：一2018年政府投資計劃煤變電、煤變氣及清潔能源改造工程，2018年采暖燃氣配套費按預期安排760.5萬(wàn)元；煤變電工程通安南路及外運司家屬院33.22萬(wàn)元；二2018年煤變氣、煤變電及清潔能源改造工程（2111103）項目的實(shí)施，解決了一鎮兩鄉居民的小鍋爐污染情況，改善了城區居民的居住環(huán)境。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一系統建立項目臺賬，制定綜合目標考核標準，及時(shí)溝通上報項目完成情況；二是目標明確，實(shí)施過(guò)程及時(shí)跟進(jìn)，加大績(jì)效評價(jià)落實(shí)情況。下一步改進(jìn)措施：一是確保資金使用的真實(shí)性、安全性、合理性。嚴格履行項目部門(mén)申請上報，領(lǐng)導審批程序，保障專(zhuān)項資金的合理使用；二是項目管理實(shí)施過(guò)程中，明確項目管理和實(shí)施的具體責任人，強化資金使用和監督。
有關(guān)項目自評情況詳見(jiàn)項目支出績(jì)效自評表
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
2018年煤變氣、煤變電及清潔能源改造工程（2111103） |
|||||
| 預算單位 |
新疆高新區（新市區）建設環(huán)保局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
1895.67 |
執行數： |
793.68 |
||
| 其中：財政撥款 |
1895.67 |
其中：財政撥款 |
793.68 |
|||
| 其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 2111103此項目是2018年政府投資計劃煤變電、煤變氣及清潔能源改造工程，年度目標完成42%。 |
實(shí)際完成績(jì)效目標42%。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
2018年政府投資計劃煤變電、煤變氣及清潔能源改造工程，年度目標完成42% |
實(shí)際完成績(jì)效指標42% |
||
| 指標2： |
2018年采暖燃氣配套費760.5萬(wàn)元 |
2018年采暖燃氣配套費760.5萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
煤變電工程通安南路及外運司家屬院33.22萬(wàn)元 |
煤變電工程通安南路及外運司家屬院33.22萬(wàn)元 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
2018年采暖燃氣配套費按預期安排760.5萬(wàn)元 |
2018年采暖燃氣配套費按預期執行760.5萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
煤變電工程通安南路及外運司家屬院按預期安排33.22萬(wàn)元 |
煤變電工程通安南路及外運司家屬院按預期執行33.22萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
此項目屬于未完結項目，剩余部分質(zhì)量指標需在下一年安排 |
此項目屬于未完結項目，剩余部分質(zhì)量指標需在下一年安排執行 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
確保按工期要求進(jìn)度完成施工內容，預期100% |
確保按工期要求進(jìn)度完成施工內容42% |
|||
| 指標2： |
2018年采暖燃氣配套費按預期進(jìn)度安排100% |
2018年采暖燃氣配套費按預期進(jìn)度執行42% |
||||
| 指標3： |
煤變電工程通安南路及外運司家屬院按預期安排100% |
煤變電工程通安南路及外運司家屬院按預期執行42% |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
2018年采暖燃氣配套費按預期安排資金760.5萬(wàn)元 |
2018年采暖燃氣配套費按預期執行資金760.5萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
煤變電工程通安南路及外運司家屬院按預期安排33.22萬(wàn)元 |
煤變電工程通安南路及外運司家屬院按預期執行資金33.22萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
此項目屬于未完結項目，剩余部分質(zhì)量指標需在下一年安排 |
此項目屬于未完結項目，剩余部分質(zhì)量指標需在下一年安排 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
采暖燃氣配套費按預期安排資金760.5萬(wàn)元，減少轄區企業(yè)資金負擔 |
采暖燃氣配套費按預期安排資金760.5萬(wàn)元，減少轄區企業(yè)資金負擔 |
||
| 指標2： |
煤變電工程通安南路及外運司家屬院按預期安排33.22萬(wàn)元，改善了轄區內居民采暖環(huán)境 |
煤變電工程通安南路及外運司家屬院按預期安排33.22萬(wàn)元，改善了轄區內居民采暖環(huán)境 |
||||
| 指標3： |
此項目屬于未完結項目，剩余部分質(zhì)量指標需在下一年安排 |
此項目屬于未完結項目，剩余部分質(zhì)量指標需在下一年安排 |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
改善城鄉社區周邊環(huán)境污染 |
改善城鄉社區周邊環(huán)境污染 |
|||
| 指標2： |
提升居民生活質(zhì)量 |
提升居民生活質(zhì)量 |
||||
| 指標3： |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施 |
嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施 |
|||
| 指標2： |
遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100% |
遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100% |
||||
| 指標3： |
煤變氣項目實(shí)施減少了廢棄物的排放，改善了周邊居民的生活環(huán)境 |
煤變氣項目實(shí)施減少了廢棄物的排放，改善了周邊居民的生活環(huán)境 |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
改善城鄉社區周邊環(huán)境污染 |
改善城鄉社區周邊環(huán)境污染 |
|||
| 指標2： |
提升居民生活質(zhì)量，創(chuàng )造和諧的宜居城市 |
提升居民生活質(zhì)量，創(chuàng )造和諧穩宜居城市 |
||||
| 指標3： |
煤變氣項目實(shí)施減少了廢棄物的排放，改善了周邊居民的生活環(huán)境 |
煤變氣項目實(shí)施減少了廢棄物的排放，改善了周邊居民的生活環(huán)境 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作 |
項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作 |
||
| 指標2： |
做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100% |
做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100% |
||||
| 指標3： |
煤變氣項目實(shí)施減少了廢棄物的排放，改善了周邊居民的生活環(huán)境，創(chuàng )造宜居的生活環(huán)境，滿(mǎn)足居民的需求 |
煤變氣項目實(shí)施減少了廢棄物的排放，改善了周邊居民的生活環(huán)境，創(chuàng )造宜居的生活環(huán)境，滿(mǎn)足居民的需求 |
||||
6、建筑行業(yè)第三方安全隱患排查項目服務(wù)費（2120102）項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，建筑行業(yè)第三方安全隱患排查項目服務(wù)費（2120102）項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為64.25萬(wàn)元，執行數為64.25萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一負責轄區內的建設工程開(kāi)展安全生產(chǎn)監督檢查和抽查，指導責任單位切實(shí)履行安全責任制，督促施工單位和生產(chǎn)企業(yè)及時(shí)整改隱患，確保一方平安；二 完成監管范圍內的質(zhì)量安全監督工程300個(gè)，建筑規模700萬(wàn)，創(chuàng )建國家級、自治區級的文明工地，創(chuàng )建烏魯木齊優(yōu)質(zhì)結構亞心杯、國家魯班獎15個(gè)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一由于建設行業(yè)安全事故頻發(fā)，易造成的人員和財產(chǎn)損失。；二是第三方獨立于政府和建設單位之外的專(zhuān)業(yè)安全監督機構客觀(guān)、公正的提供安全監督管理服務(wù)。下一步改進(jìn)措施：一是確保資金使用的真實(shí)性、安全性、合理性。嚴格履行項目部門(mén)申請上報，領(lǐng)導審批程序，保障專(zhuān)項資金的合理使用；二是項目管理實(shí)施過(guò)程中，明確項目管理和實(shí)施的具體責任人，強化資金使用和監督。
有關(guān)項目自評情況詳見(jiàn)項目支出績(jì)效自評表
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
建筑行業(yè)第三方安全隱患排查項目服務(wù)費（2120102） |
|||||
| 預算單位 |
新疆高新區（新市區）建設環(huán)保局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
64.25 |
執行數： |
64.25 |
||
| 其中：財政撥款 |
64.25 |
其中：財政撥款 |
64.25 |
|||
| 其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 負責轄區內的建設工程開(kāi)展安全生產(chǎn)監督檢查和抽查，指導責任單位切實(shí)履行安全責任制，督促施工單位和生產(chǎn)企業(yè)及時(shí)整改隱患，確保一方平安。項目績(jì)效目標完成100% |
負責轄區內的建設工程開(kāi)展安全生產(chǎn)監督檢查和抽查，指導責任單位切實(shí)履行安全責任制，督促施工單位和生產(chǎn)企業(yè)及時(shí)整改隱患，確保一方平安。項目績(jì)效目標實(shí)際完成100% |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
2018年按計劃完成了主要施工內容 |
2018年按計劃完成了主要施工內容 |
||
| 指標2： |
監管范圍內的質(zhì)量安全監督工程300個(gè) |
監管范圍內的質(zhì)量安全監督工程300個(gè) |
||||
| 指標3： |
建筑規模700萬(wàn) |
建筑規模700萬(wàn) |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
按工程質(zhì)量的設計要求規范安排項目，預期100% |
按工程質(zhì)量的設計要求規范安排項目，預期100% |
|||
| 指標2： |
創(chuàng )建國家級、自治區級的文明工地 |
創(chuàng )建國家級、自治區級的文明工地 |
||||
| 指標3： |
獲得自治區優(yōu)質(zhì)工程天山杯獎 |
獲得自治區優(yōu)質(zhì)工程天山杯獎 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
按工程預期進(jìn)度的要求完成施工內容，預期100% |
按工程預期進(jìn)度的要求完成施工內容，預期100% |
|||
| 指標2： |
及時(shí)督促施工單位整改隱患 |
及時(shí)督促施工單位整改隱患 |
||||
| 指標3: |
在施工期間，建立安全生產(chǎn)監督檢查和抽查機制預期100% |
在施工期間，建立安全生產(chǎn)監督檢查和抽查機制預期100% |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100% |
嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100% |
|||
| 指標2： |
2018年安排項目資金64.25萬(wàn)元 |
2018年安排項目資金64.25萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
此項目是建筑行業(yè)第三方安全隱患排查服務(wù)費支出 |
此項目是建筑行業(yè)第三方安全隱患排查服務(wù)費支出 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
減少由于建設行業(yè)安全事故頻發(fā)，造成的人員和財產(chǎn)損失 |
減少由于建設行業(yè)安全事故頻發(fā)，造成的人員和財產(chǎn)損失 |
||
| 指標2： |
彌補建設單位安全管理力量不夠和專(zhuān)業(yè)知識不足 |
彌補建設單位安全管理力量不夠和專(zhuān)業(yè)知識不足 |
||||
| 指標3： |
減少一般事故，控制較大事故的發(fā)生 |
減少一般事故，控制較大事故的發(fā)生 |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
施工安全監督和排查服務(wù)，排除施工隱患所造成的人員傷亡。 |
施工安全監督和排查服務(wù)，排除施工隱患所造成的人員傷亡。 |
|||
| 指標2： |
減少由于建設行業(yè)安全事故頻發(fā)，預期100% |
減少由于建設行業(yè)安全事故頻發(fā)，預期100% |
||||
| 指標3： |
創(chuàng )建烏魯木齊優(yōu)質(zhì)結構亞心杯、國家魯班獎15個(gè) |
創(chuàng )建烏魯木齊優(yōu)質(zhì)結構亞心杯、國家魯班獎15個(gè) |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施 |
嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施 |
|||
| 指標2： |
遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100% |
遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100% |
||||
| 指標3： |
安全監督施工期間的防塵及噪音，改善周邊居民的環(huán)境 |
安全監督施工期間的防塵及噪音，改善周邊居民的環(huán)境 |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
第三方獨立于政府和建設單位之外的專(zhuān)業(yè)安全監督機構 |
第三方獨立于政府和建設單位之外的專(zhuān)業(yè)安全監督機構 |
|||
| 指標2： |
， |
客觀(guān)、公正的提供安全監督管理服務(wù) |
||||
| 指標3： |
安全監督施工，確保轄區企業(yè)和居民平安 |
安全監督施工，確保轄區企業(yè)和居民平安 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作 |
項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作 |
||
| 指標2： |
做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100% |
做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100% |
||||
| 指標3： |
安全監督施工期間的防塵及噪音，改善周邊居民的環(huán)境，滿(mǎn)足居民需求預期100% |
安全監督施工期間的防塵及噪音，改善周邊居民的環(huán)境，滿(mǎn)足居民需求預期100% |
||||
| …… |
||||||
7、市政道路基礎配套工程項目（2120399）項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，市政道路基礎配套工程項目（2120399）項目績(jì)效自評得分為89分。項目全年預算數為9750.77萬(wàn)元，執行數為9257.87萬(wàn)元，完成預算的95%。主要產(chǎn)出和效果：一 2018年西拓園區市政道路工程，建設內容為道路、交通、污水、雨水、中水、電力、給水、綠化和路燈照明工程。建成后將解決亞士創(chuàng )能、浙江天鐵、眾合石墨烯等企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題。二安寧渠特色小鎮配套工程，建設內容包括博清街、康安路、軍纜遷改及外網(wǎng)供配電的建設工作，解決安寧渠特色小鎮項目交通、水、電等配套需求；2018年丁字路、斷頭路打通工程，建設內容包括青藤路、3078路、文廣路南延、翠藤路等道路修建工作，優(yōu)化建成區道路通行，為百姓出行提供便利。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是項目執行的時(shí)效性；二是項目跟蹤反饋及時(shí)性。下一步改進(jìn)措施：一是確保資金使用的真實(shí)性、安全性、合理性。嚴格履行項目部門(mén)申請上報，領(lǐng)導審批程序，保障專(zhuān)項資金的合理使用；二是項目管理實(shí)施過(guò)程中，明確項目管理和實(shí)施的具體責任人，強化資金使用和監督。
有關(guān)項目自評情況詳見(jiàn)項目支出績(jì)效自評表
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
市政道路基礎配套工程項目（2120399） |
|||||
| 預算單位 |
新疆高新區（新市區）建設環(huán)保局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
9750.77 |
執行數： |
9257.87 |
||
| 其中：財政撥款 |
9750.77 |
其中：財政撥款 |
9257.87 |
|||
| 其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 2120399市政道路基礎配套工程項目情況，主要完成了城區道路及綜合管網(wǎng)、廊道的建設，此項目屬于中長(cháng)期項目，均通過(guò)PPP項目實(shí)施。目標完成95%。 |
2120399市政道路基礎配套工程項目，目標實(shí)際完成95%。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
2018年西拓園區市政道路工程，建設內容為道路、交通、污水、雨水、中水、電力、給水、綠化和路燈照明工程。建成后將解決亞士創(chuàng )能、浙江天鐵、眾合石墨烯等企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題。預期100% |
2018年西拓園區市政道路工程，建設內容為道路、交通、污水、雨水、中水、電力、給水、綠化和路燈照明工程。建成后將解決亞士創(chuàng )能、浙江天鐵、眾合石墨烯等企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題。實(shí)際95% |
||
| 指標2： |
安寧渠特色小鎮配套工程，建設內容包括博清街、康安路、軍纜遷改及外網(wǎng)供配電的建設工作，解決安寧渠特色小鎮項目交通、水、電等配套需求。預期100% |
安寧渠特色小鎮配套工程，博清街、康安路、軍纜遷改及外網(wǎng)供配電的建設工作已全部完成，解決了安寧渠特色小鎮項目交通、水、電等配套需求。實(shí)際100% |
||||
| 指標3: |
2018年丁字路、斷頭路打通工程，建設內容包括青藤路、3078路、文廣路南延、翠藤路等道路修建工作，優(yōu)化建成區道路通行，為百姓出行提供便利。預期100% |
2018年丁字路、斷頭路打通工程，，建設內容包括青藤路、3078路、文廣路南延、翠藤路等道路修建工作，優(yōu)化建成區道路通行，為百姓出行提供便利。實(shí)際100% |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
2018年西拓園區市政道路工程，工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100% |
2018年西拓園區市政道路工程，工程質(zhì)量設計符合規范要求，實(shí)際100% |
|||
| 指標2： |
安寧渠特色小鎮配套工程，工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100% |
安寧渠特色小鎮配套工程，工程質(zhì)量設計符合規范要求，實(shí)際100% |
||||
| 指標3: |
2018年丁字路、斷頭路打通工程，工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100% |
2018年丁字路、斷頭路打通工程，工程質(zhì)量設計符合規范要求，實(shí)際100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
2018年西拓園區市政道路工程，確保按工期要求完成施工內容，預期100% |
2018年西拓園區市政道路工程，確保按工期要求完成施工內容，已按期完工。 |
|||
| 指標2： |
安寧渠特色小鎮配套工程，確保按工期要求完成施工內容，預期100% |
安寧渠特色小鎮配套工程，確保按工期要求完成施工內容，已按期完工。 |
||||
| 指標3: |
2018年丁字路、斷頭路打通工程，確保按工期要求完成施工內容，預期100% |
2018年丁字路、斷頭路打通工程，確保按工期要求完成施工內容，已按期完工。 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
2018年西拓園區市政道路工程，嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100% |
2018年西拓園區市政道路工程，嚴格按照招投標文件及施工合同執行，實(shí)際100% |
|||
| 指標2： |
安寧渠特色小鎮配套工程，嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100% |
安寧渠特色小鎮配套工程，嚴格按照招投標文件及施工合同執行，實(shí)際100% |
||||
| 指標3: |
2018年丁字路、斷頭路打通工程，嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100% |
2018年丁字路、斷頭路打通工程，嚴格按照招投標文件及施工合同執行，實(shí)際100% |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
2018年西拓園區市政道路工程，工程款已付合同總價(jià)的90% |
2018年西拓園區市政道路工程，工程款已付合同總價(jià)的90% |
||
| 指標2： |
安寧渠特色小鎮配套工程，工程款已付合同總價(jià)的100% |
安寧渠特色小鎮配套工程，工程款已付合同總價(jià)的100% |
||||
| 指標3: |
2018年丁字路、斷頭路打通工程，工程款已付合同總價(jià)的95% |
2018年丁字路、斷頭路打通工程，工程款已付合同總價(jià)的95% |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
2018年西拓園區市政道路工程，該項目建成后將解決亞士創(chuàng )能、浙江天鐵、眾合石墨烯等企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用 |
2018年西拓園區市政道路工程，該項目建成后將解決亞士創(chuàng )能、浙江天鐵、眾合石墨烯等企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用 |
|||
| 指標2： |
安寧渠特色小鎮配套工程，該項目建成后將解決安寧渠特色小鎮項目交通、水、電等配套需求。為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用 |
安寧渠特色小鎮配套工程，該項目建成后將解決安寧渠特色小鎮項目交通、水、電等配套需求。為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用 |
||||
| 指標3: |
2018年丁字路、斷頭路打通工程，該項目建成后將優(yōu)化建成區道路通行，為百姓出行提供便利，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用 |
2018年丁字路、斷頭路打通工程，該項目建成后將優(yōu)化建成區道路通行，為百姓出行提供便利，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
2018年西拓園區市政道路工程，嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100% |
2018年西拓園區市政道路工程，嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100% |
|||
| 指標2： |
安寧渠特色小鎮配套工程，嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100% |
安寧渠特色小鎮配套工程，嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100% |
||||
| 指標3: |
2018年丁字路、斷頭路打通工程，嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100% |
2018年丁字路、斷頭路打通工程，嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100% |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
2018年西拓園區市政道路工程，該項目建成后將解決亞士創(chuàng )能、浙江天鐵、眾合石墨烯等企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用 |
2018年西拓園區市政道路工程，該項目建成后將解決亞士創(chuàng )能、浙江天鐵、眾合石墨烯等企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用 |
|||
| 指標2： |
安寧渠特色小鎮配套工程，該項目建成后將解決安寧渠特色小鎮項目交通、水、電等配套需求。為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用 |
安寧渠特色小鎮配套工程，該項目建成后將解決安寧渠特色小鎮項目交通、水、電等配套需求。為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用 |
||||
| 指標3: |
2018年丁字路、斷頭路打通工程，該項目建成后將優(yōu)化建成區道路通行，為百姓出行提供便利，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用 |
2018年丁字路、斷頭路打通工程，該項目建成后將優(yōu)化建成區道路通行，為百姓出行提供便利，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
2018年西拓園區市政道路工程，項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100% |
2018年西拓園區市政道路工程，項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，實(shí)際100% |
||
| 指標2： |
安寧渠特色小鎮配套工程，項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100% |
安寧渠特色小鎮配套工程，項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100% |
||||
| 指標3: |
2018年丁字路、斷頭路打通工程，項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100% |
2018年丁字路、斷頭路打通工程，項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，實(shí)際100% |
||||
| …… |
||||||
8、城市公共設施及其他城市基礎設施配套費安排項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，2121301、2121399城市公共設施及其他城市基礎設施配套費安排項目績(jì)效自評得分為91分。項目全年預算數為9882.60萬(wàn)元，執行數為9882.60萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一14個(gè)道路交叉口進(jìn)行提升改造,對上述各交叉口現狀交通組織進(jìn)行梳理，通過(guò)調整交通標線(xiàn)、標志，增加交通監控設備等方式對現狀交通重新組織,要求全部保質(zhì)保量完成。二對轄區范圍內涉及居民交通出行群眾反映強烈的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，實(shí)施188個(gè)公交站臺進(jìn)行暖房安裝工作，要求全部保質(zhì)保量完成。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是項目執行的時(shí)效性；二是項目跟蹤反饋及時(shí)性。下一步改進(jìn)措施：一是確保資金使用的真實(shí)性、安全性、合理性。嚴格履行項目部門(mén)申請上報，領(lǐng)導審批程序，保障專(zhuān)項資金的合理使用；二是項目管理實(shí)施過(guò)程中，明確項目管理和實(shí)施的具體責任人，強化資金使用和監督。
有關(guān)項目自評情況詳見(jiàn)項目支出績(jì)效自評表
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
2121301、2121399城市公共設施及其他城市基礎設施配套費安排項目 |
|||||
| 預算單位 |
新疆高新區（新市區）建設環(huán)保局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
9882.60 |
執行數： |
9882.60 |
||
| 其中：財政撥款 |
9882.60 |
其中：財政撥款 |
9882.60 |
|||
| 其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 建成后將解決各企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題。目標完成100% |
實(shí)際完成目標100% |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
14個(gè)道路交叉口進(jìn)行提升改造,對上述各交叉口現狀交通組織進(jìn)行梳理，通過(guò)調整交通標線(xiàn)、標志，增加交通監控設備等方式對現狀交通重新組織,要求全部保質(zhì)保量完成。 |
14個(gè)道路交叉口進(jìn)行提升改造,對上述各交叉口現狀交通組織進(jìn)行梳理，通過(guò)調整交通標線(xiàn)、標志，增加交通監控設備等方式對現狀交通重新組織,要求全部保質(zhì)保量完成。 |
||
| 指標2： |
針對群眾居住的生活及交通出行條件實(shí)施轄區110余個(gè)公交站臺進(jìn)行提升改造,要求全部保質(zhì)保量完成。 |
針對群眾居住的生活及交通出行條件實(shí)施轄區110余個(gè)公交站臺進(jìn)行提升改造,要求全部保質(zhì)保量完成。 |
||||
| 指標3： |
對轄區范圍內涉及居民交通出行群眾反映強烈的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，實(shí)施188個(gè)公交站臺進(jìn)行暖房安裝工作，要求全部保質(zhì)保量完成。 |
對轄區范圍內涉及居民交通出行群眾反映強烈的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，實(shí)施188個(gè)公交站臺進(jìn)行暖房安裝工作，要求全部保質(zhì)保量完成。 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
14個(gè)道路交叉口進(jìn)行提升改造工程，工程質(zhì)量要符合設計規范要求，預期質(zhì)量水平100%。 |
14個(gè)道路交叉口進(jìn)行提升改造工程，工程質(zhì)量要符合設計規范要求，預期質(zhì)量水平100%。 |
|||
| 指標2： |
110余個(gè)公交站臺進(jìn)行提升改造工程，工程質(zhì)量要符合設計規范要求，預期質(zhì)量水平100%。 |
110余個(gè)公交站臺進(jìn)行提升改造工程，工程質(zhì)量要符合設計規范要求，預期質(zhì)量水平100%。 |
||||
| 指標3： |
188個(gè)公交站臺進(jìn)行暖房安裝工程，工程質(zhì)量要符合設計規范要求，預期質(zhì)量水平100%。 |
188個(gè)公交站臺進(jìn)行暖房安裝工程，工程質(zhì)量要符合設計規范要求，預期質(zhì)量水平100%。 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
14個(gè)道路交叉口進(jìn)行提升改造工程，確保按工期要求按時(shí)完成施工內容，預期100% 。 |
14個(gè)道路交叉口進(jìn)行提升改造工程，確保按工期要求按時(shí)完成施工內容，預期100% 。 |
|||
| 指標2： |
110余個(gè)公交站臺進(jìn)行提升改造工程，確保按工期要求按時(shí)完成施工內容，預期100%。 |
110余個(gè)公交站臺進(jìn)行提升改造工程，確保按工期要求按時(shí)完成施工內容，預期100%。 |
||||
| 指標3： |
188個(gè)公交站臺進(jìn)行暖房安裝工程，確保按工期要求按時(shí)完成施工內容，預期100%。 |
188個(gè)公交站臺進(jìn)行暖房安裝工程，確保按工期要求按時(shí)完成施工內容，預期100%。 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
14個(gè)道路交叉口進(jìn)行提升改造工程，嚴格按照合同要求執行，預期100% |
工程成本符合合同計劃要求，無(wú)任何超預算情況發(fā)生，按要求完成率達到100%。 |
|||
| 指標2： |
110余個(gè)公交站臺進(jìn)行提升改造工程，嚴格按照合同要求執行，預期100% |
工程成本符合合同計劃要求，無(wú)任何超預算情況發(fā)生，按要求完成率達到100%。 |
||||
| 指標3： |
188個(gè)公交站臺進(jìn)行暖房安裝工程，嚴格按照合同要求執行，預期100%。 |
工程成本符合合同計劃要求，無(wú)任何超預算情況發(fā)生，按要求完成率達到100%。 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
14個(gè)道路交叉口進(jìn)行提升改造工程按要求竣工驗收，通過(guò)工程結算審計后工程款付至合同總價(jià)的97%，預留3%的質(zhì)保金。 |
工程款已付合同總價(jià)的97%。 |
||
| 指標2： |
110余個(gè)公交站臺進(jìn)行提升改造工程，通過(guò)工程結算審計后工程款付至合同總價(jià)的97%，預留3%的質(zhì)保金。 |
工程款已付合同總價(jià)的97%。 |
||||
| 指標3： |
188個(gè)公交站臺進(jìn)行暖房安裝工程，通過(guò)工程結算審計后工程款付至合同總價(jià)的97%，預留3%的質(zhì)保金。 |
工程款已付合同總價(jià)的97%。 |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
14個(gè)道路交叉口進(jìn)行提升改造工程在完成后要100%發(fā)揮疏導交通的良好效果，解決各企業(yè)及居民進(jìn)出道路問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用。 |
工程已完成，及時(shí)解決了該區域的各企業(yè)及居民進(jìn)出道路問(wèn)題，完美發(fā)揮其社會(huì )效益。 |
|||
| 指標2： |
110余個(gè)公交站臺進(jìn)行提升改造工程在完成后要100%發(fā)揮疏導交通的良好效果，解決各企業(yè)及居民進(jìn)出道路問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用 |
工程已完成，及時(shí)解決了該區域的各企業(yè)及居民進(jìn)出道路問(wèn)題，完美發(fā)揮其社會(huì )效益。 |
||||
| 指標3： |
188個(gè)公交站臺進(jìn)行暖房安裝工程在完成后要100%發(fā)揮疏導交通的良好效果，解決各企業(yè)及居民進(jìn)出道路問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用 |
工程已完成，及時(shí)解決了該區域的各企業(yè)及居民進(jìn)出道路問(wèn)題，完美發(fā)揮其社會(huì )效益。 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
14個(gè)道路交叉口進(jìn)行提升改造工程嚴格按照有關(guān)文件要求，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”，做好城市生態(tài)環(huán)境保護工作，預期100%。 |
該工程未造成任何廢棄物排放等方面問(wèn)題，已嚴格遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，完成率達到100%。 |
|||
| 指標2： |
110余個(gè)公交站臺進(jìn)行提升改造工程嚴格按照有關(guān)文件要求，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”，做好城市生態(tài)環(huán)境保護工作，預期100%。 |
該工程未造成任何廢棄物排放等方面問(wèn)題，已嚴格遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，完成率達到100%。 |
||||
| 指標3： |
188個(gè)公交站臺進(jìn)行暖房安裝工程嚴格按照有關(guān)文件要求，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”，做好城市生態(tài)環(huán)境保護工作，預期100%。 |
該工程未造成任何廢棄物排放等方面問(wèn)題，已嚴格遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，完成率達到100%。 |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
14個(gè)道路交叉口進(jìn)行提升改造工程在管理制度上要按照施工規范要求，完成各相關(guān)安全等工作，組織機構完備不存在任何缺陷，執行命令等方面要連貫可持續，預期100%。 |
該工程在管理制度上已按照施工各規范要求，完成各項工作，組織機構完備不存在任何缺陷，執行命令等方面連貫可持續，完成率達到100%。 |
|||
| 指標2： |
110余個(gè)公交站臺進(jìn)行提升改造工程在管理制度上要按照施工規范要求，完成各相關(guān)安全等工作，組織機構完備不存在任何缺陷，執行命令等方面要連貫可持續，預期100%。 |
該工程在管理制度上已按照施工各規范要求，完成各項工作，組織機構完備不存在任何缺陷，執行命令等方面連貫可持續，完成率達到100%。 |
||||
| 指標3： |
188個(gè)公交站臺進(jìn)行暖房安裝工程在管理制度上要按照施工規范要求，完成各相關(guān)安全等工作，組織機構完備不存在任何缺陷，執行命令等方面要連貫可持續，預期100%。 |
該工程在管理制度上已按照施工各規范要求，完成各項工作，組織機構完備不存在任何缺陷，執行命令等方面連貫可持續，完成率達到100%。 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
14個(gè)道路交叉口進(jìn)行提升改造工程在建成后，使區域各企業(yè)及居民滿(mǎn)意度達到要求，預期100%。 |
已完全解決該區域交通及環(huán)境問(wèn)題，各企業(yè)及居民滿(mǎn)意度達到100%。 |
||
| 指標2： |
110余個(gè)公交站臺進(jìn)行提升改造工程在建成后，使區域各企業(yè)及居民滿(mǎn)意度達到要求，預期100%。 |
已完全解決該區域交通及環(huán)境問(wèn)題，各企業(yè)及居民滿(mǎn)意度達到100%。 |
||||
| 指標3： |
188個(gè)公交站臺進(jìn)行暖房安裝工程在建成后，使區域各企業(yè)及居民滿(mǎn)意度達到要求，預期100%。 |
已完全解決該區域交通及環(huán)境問(wèn)題，惠及和提升各企業(yè)及居民滿(mǎn)意度達到100%。 |
||||
| …… |
||||||
9、縣鄉農村公路管養及改造項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，2120803縣鄉農村公路管養及改造項目績(jì)效自評得分為79分。項目全年預算數為135萬(wàn)元，執行數為80萬(wàn)元，完成預算的59.26%。主要產(chǎn)出和效果：一目標責任年度目標完成六十戶(hù)鄉路段全長(cháng)16700米年度目標完成，完成青格達湖鄉路段全長(cháng)1373.7米年度目標完成。二六十戶(hù)鄉路段全長(cháng)16700米，建成后將解決轄區內居民出行等交通問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是項目執行的時(shí)效性；二是項目跟蹤反饋及時(shí)性。下一步改進(jìn)措施：一是確保資金使用的真實(shí)性、安全性、合理性。嚴格履行項目部門(mén)申請上報，領(lǐng)導審批程序，保障專(zhuān)項資金的合理使用；二是項目管理實(shí)施過(guò)程中，明確項目管理和實(shí)施的具體責任人，強化資金使用和監督。
有關(guān)項目自評情況詳見(jiàn)項目支出績(jì)效自評表
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 項目名稱(chēng) |
2120803縣鄉農村公路管養及改造項目 |
||||||
| 預算單位 |
新疆高新區（新市區）建設環(huán)保局 |
||||||
| 預算 |
預算數： |
135 |
執行數： |
80 |
|||
| 其中：財政撥款 |
135 |
其中：財政撥款 |
80 |
||||
| 其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||
| 目標責任是完成六十戶(hù)鄉、安寧渠鎮及青格達湖鄉農村八條路的養護工程，年度目標完成100% |
實(shí)際完成目標績(jì)效100% |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
目標責任年度目標完成六十戶(hù)鄉路段全長(cháng)16700米年度目標完成100% |
目標責任年度目標完成六十戶(hù)鄉路段全長(cháng)16700米年度實(shí)際完成100% |
|||
| 指標2： |
目標責任年度目標完成安寧渠鎮路段全長(cháng)13700米年度目標完成100% |
目標責任年度目標完成安寧渠鎮路段全長(cháng)13700米年度實(shí)際完成100% |
|||||
| 指標3： |
目標責任年度目標完成青格達湖鄉路段全長(cháng)1373.7米年度目標完成100% |
目標責任年度目標完成青格達湖鄉路段全長(cháng)1373.7米年度實(shí)際完成100% |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
工程質(zhì)量符合設計規范要求，質(zhì)量要求：合格 |
工程質(zhì)量設計符合設計規范要求，實(shí)際質(zhì)量合格 |
||||
| 指標2： |
工程質(zhì)量符合設計規范要求，質(zhì)量要求：合格 |
工程質(zhì)量設計符合設計規范要求，實(shí)際質(zhì)量合格 |
|||||
| 指標3： |
工程質(zhì)量符合設計規范要求，質(zhì)量要求：合格 |
工程質(zhì)量設計符合設計規范要求，實(shí)際質(zhì)量合格 |
|||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
確保按工期要求完成施工內容，預期100% |
確保按工期要求完成施工內容 |
||||
| 指標2： |
確保按工期要求完成施工內容，預期100% |
確保按工期要求完成施工內容 |
|||||
| 指標3： |
確保按工期要求完成施工內容，預期100% |
確保按工期要求完成施工內容 |
|||||
| 成本指標 |
指標1： |
嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100% |
嚴格按照招投標文件及施工合同執行，實(shí)際100% |
||||
| 指標2： |
嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100% |
嚴格按照招投標文件及施工合同執行，實(shí)際100% |
|||||
| 指標3： |
嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100% |
嚴格按照招投標文件及施工合同執行，實(shí)際100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
按財政撥付資金指標已執行100% |
按本年度合同結算支付情況，已完成100% |
|||
| 指標2： |
按財政撥付資金指標已執行100% |
按財政撥付資金指標已執行100% |
|||||
| 指標3： |
按財政撥付資金指標已執行100% |
按財政撥付資金指標已執行100% |
|||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
六十戶(hù)鄉路段全長(cháng)16700米，建成后將解決轄區內居民出行等交通問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用 |
六十戶(hù)鄉路段全長(cháng)16700米，建成后將解決轄區內居民出行等交通問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用 |
||||
| 指標2： |
安寧渠鎮路段全長(cháng)13700米，建成后將解決轄區內居民出行等交通問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用 |
安寧渠鎮路段全長(cháng)13700米，建成后將解決轄區內居民出行等交通問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用 |
|||||
| 指標3： |
青格達湖鄉路段全長(cháng)1373.7米建成后將解決轄區內居民出行等交通問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用 |
青格達湖鄉路段全長(cháng)1373.7米建成后將解決轄區內居民出行等交通問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用 |
|||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施 |
嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施 |
||||
| 指標2： |
遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100% |
遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100% |
|||||
| 指標3： |
兩鄉一鎮的道路管養及改造，解決了轄區內居民的出行困難，改善了周邊的生態(tài)環(huán)境。預期100% |
兩鄉一鎮的道路管養及改造，解決了轄區內居民的出行困難，改善了周邊的生態(tài)環(huán)境。預期100% |
|||||
| 可持續影響 |
指標1： |
為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用 |
為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用 |
||||
| 指標2： |
兩鄉一鎮的道路管養及改造，解決了轄區內居民的出行困難 |
兩鄉一鎮的道路管養及改造，解決了轄區內居民的出行困難 |
|||||
| 指標3： |
兩鄉一鎮的道路管養及改造，改善了周邊的生態(tài)環(huán)境。預期100% |
兩鄉一鎮的道路管養及改造，改善了周邊的生態(tài)環(huán)境。預期100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作 |
項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作 |
|||
| 指標2： |
項目施工期間，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100% |
項目施工期間，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100% |
|||||
| 指標3： |
兩鄉一鎮的道路管養及改造，改善了轄區內居民的出行，滿(mǎn)足居民的民生需求 |
兩鄉一鎮的道路管養及改造，改善了轄區內居民的出行，滿(mǎn)足居民的民生需求 |
|||||
| …… |
|||||||
10、農村公路建設項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，2130142、2140602農村公路建設項目績(jì)效自評得分為49分。項目全年預算數為385萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一 2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一無(wú)。下一步改進(jìn)措施：一是確保資金使用的真實(shí)性、安全性、合理性。二是項目管理實(shí)施過(guò)程中，明確項目管理和實(shí)施的具體責任人，強化資金使用和監督。
有關(guān)項目自評情況詳見(jiàn)項目支出績(jì)效自評表
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
2130142、2140602農村公路建設項目 |
|||||
| 預算單位 |
新疆高新區（新市區）建設環(huán)保局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
385 |
執行數： |
0 |
||
| 其中：財政撥款 |
385 |
其中：財政撥款 |
0 |
|||
| 其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標實(shí)際未安排。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
||
| 指標2： |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
||||
| …… |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
|||
| 指標2： |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
|||
| 指標2： |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
|||
| 指標2： |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
|||
| 指標2： |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
||
| 指標2： |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
2130142、2140602農村公路建設項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
11、返還散裝水泥及墻改基金項目 績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，2159999返還散裝水泥及墻改基金項目 績(jì)效自評得分為94分。項目全年預算數為41.27萬(wàn)元，執行數為41.27萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一2159999返還散裝水泥及墻改基金項目，此筆資金屬于暫存代管資金。二 已執行返還天一建工散裝水泥資金0.58萬(wàn)元；已執行返還天盈房產(chǎn)公司墻改基金40.7萬(wàn)元。 發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是項目執行的時(shí)效性；二是項目跟蹤反饋及時(shí)性。下一步改進(jìn)措施：一是確保資金使用的真實(shí)性、安全性、合理性。嚴格履行項目部門(mén)申請上報，領(lǐng)導審批程序，保障專(zhuān)項資金的合理使用；二是項目管理實(shí)施過(guò)程中，明確項目管理和實(shí)施的具體責任人，強化資金使用和監督。
有關(guān)項目自評情況詳見(jiàn)項目支出績(jì)效自評表
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
2159999返還散裝水泥及墻改基金項目 |
|||||
| 預算單位 |
新疆高新區（新市區）建設環(huán)保局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
41.27 |
執行數： |
41.27 |
||
| 其中：財政撥款 |
41.27 |
其中：財政撥款 |
41.27 |
|||
| 其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 2159999返還散裝水泥及墻改基金項目，此筆資金屬于暫存代管資金；本年度按照合同目標已執行返還。目標完成情況100% |
2159999返還散裝水泥及墻改基金項目，此筆資金屬于暫存代管資金；本年度按照合同目標已執行返還。實(shí)際完成100% |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
2159999返還散裝水泥及墻改基金項目，此筆資金屬于暫存代管資金 |
2159999返還散裝水泥及墻改基金項目，此筆資金屬于暫存代管資金 |
||
| 指標2： |
本年度按照合同目標已執行返還天一建工散裝水泥資金0.58萬(wàn)元；目標完成情況100% |
本年度按照合同目標已執行返還天一建工散裝水泥資金0.58萬(wàn)元；目標完成情況100% |
||||
| 指標3： |
本年度按照合同目標已執行返還天盈房產(chǎn)公司墻改基金40.7萬(wàn)元；目標完成情況100% |
本年度按照合同目標已執行返還天盈房產(chǎn)公司墻改基金40.7萬(wàn)元；目標完成情況100% |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
按照合同質(zhì)量目標已執行返還天一建工散裝水泥資金0.58萬(wàn)元，預期100% |
按照合同質(zhì)量目標已執行返還天一建工散裝水泥資金0.58萬(wàn)元，預期100% |
|||
| 指標2： |
按照合同質(zhì)量目標已執行返還天盈房產(chǎn)公司墻改基金40.7萬(wàn)元，預期100% |
按照合同質(zhì)量目標已執行返還天盈房產(chǎn)公司墻改基金40.7萬(wàn)元，預期100% |
||||
| 指標3： |
工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100% |
工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
確保按工期要求完成施工內容，預期100% |
確保按工期要求完成施工內容，預期100% |
|||
| 指標2： |
按時(shí)返還散裝水泥企業(yè)2項 |
按時(shí)返還散裝水泥企業(yè)2項 |
||||
| 指標3： |
按時(shí)返還墻改基金5項 |
按時(shí)返還墻改基金5項 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
按照合同質(zhì)量目標已執行返還天一建工散裝水泥資金0.58萬(wàn)元，預期100% |
按照合同質(zhì)量目標已執行返還天一建工散裝水泥資金0.58萬(wàn)元，預期100% |
|||
| 指標2： |
按照合同質(zhì)量目標已執行返還天盈房產(chǎn)公司墻改基金40.7萬(wàn)元，預期100% |
按照合同質(zhì)量目標已執行返還天盈房產(chǎn)公司墻改基金40.7萬(wàn)元，預期100% |
||||
| 指標3： |
按時(shí)返還散裝水泥企業(yè)2項；按時(shí)返還墻改基金5項 |
按時(shí)返還散裝水泥企業(yè)2項；按時(shí)返還墻改基金5項 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
本年度已執行返還墻改基金100% |
本年度已執行返還墻改基金100%， |
||
| 指標2： |
監督和執行全覆蓋 |
監督和執行全覆蓋。 |
||||
| 指標2： |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
協(xié)調和監督企業(yè)嚴格按照工程施工的條款實(shí)施 |
協(xié)調和監督企業(yè)嚴格按照工程施工的條款實(shí)施 |
|||
| 指標2： |
促使轄區內居民住房質(zhì)量得到保障 |
促使轄區內居民住房質(zhì)量得到保障 |
||||
| 指標2： |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施 |
嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施 |
|||
| 指標2： |
遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100% |
遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100% |
||||
| 指標3： |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
協(xié)調和監督企業(yè)嚴格按照工程施工的條款實(shí)施 |
協(xié)調和監督企業(yè)嚴格按照工程施工的條款實(shí)施 |
|||
| 指標2： |
促使轄區內居民住房質(zhì)量得到保障 |
促使轄區內居民住房質(zhì)量得到保障 |
||||
| 指標3： |
監督管理協(xié)調發(fā)展，取之于民用之于民 |
監督管理協(xié)調發(fā)展，取之于民用之于民 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作 |
項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作 |
||
| 指標2： |
做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100% |
做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100% |
||||
| 指標3： |
此項目取之于民用之于民，滿(mǎn)足居民安居生活的民生需求 |
此項目取之于民用之于民，滿(mǎn)足居民安居生活的民生需求 |
||||
| …… |
||||||
12、其他安居保障工程（棚戶(hù)區改造市政工程）項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，2210199其他安居保障工程（棚戶(hù)區改造市政工程）項目績(jì)效自評得分為65分。項目全年預算數為74310.47萬(wàn)元，執行數為6352.53萬(wàn)元，完成預算的8.5%。主要產(chǎn)出和效果：一2018年棚戶(hù)區改造市政配套工程-江蘇東路及3088西路打通工程安排項目資金約631.3萬(wàn)元。實(shí)施改造市政配套工程-寧波街南一巷路工程安排項目資金約412.3萬(wàn)元；2018年西拓園區改造工程二標段安排資金1556.97萬(wàn)元。二 2018年棚戶(hù)區改造市政配套工程-江蘇東路及3088西路打通工程，改造了城鄉居民的民生需求，解決了周邊居民的出行困難棚戶(hù)區改造項目的實(shí)施，改善了城鄉社區居民的生態(tài)居住環(huán)境。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是項目執行的時(shí)效性；二是項目跟蹤反饋及時(shí)性。下一步改進(jìn)措施：一是確保資金使用的真實(shí)性、安全性、合理性。嚴格履行項目部門(mén)申請上報，領(lǐng)導審批程序，保障專(zhuān)項資金的合理使用；二是項目管理實(shí)施過(guò)程中，明確項目管理和實(shí)施的具體責任人，強化資金使用和監督。
有關(guān)項目自評情況詳見(jiàn)項目支出績(jì)效自評表
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
2210199其他安居保障工程（棚戶(hù)區改造市政工程） |
|||||
| 預算單位 |
新疆高新區（新市區）建設環(huán)保局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
74310.47 |
執行數： |
6352.53 |
||
| 其中：財政撥款 |
74310.47 |
其中：財政撥款 |
3380.35 |
|||
| 其他資金 |
0 |
其他資金 |
2972.18 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 烏財建（2018）200號；2210199其他安居保障工程（棚戶(hù)區改造市政工程），主要是城鄉社區危房的改造及城市基礎設施建設工程的改造和實(shí)施。本年度目標完全情況占8.2%，此中央專(zhuān)項資金未執行完，結轉至下年執行。 |
烏財建（2018）200號；2210199其他安居保障工程（棚戶(hù)區改造市政工程），主要是城鄉社區危房的改造及城市基礎設施建設工程的改造和實(shí)施。本年度目標完全情況占8.2%，此中央專(zhuān)項資金未執行完，結轉至下年執行 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
2018年棚戶(hù)區改造市政配套工程-江蘇東路及3088西路打通工程安排項目資金約631.3萬(wàn)元 |
2018年棚戶(hù)區改造市政配套工程-江蘇東路及3088西路打通工程安排項目資金約631.3萬(wàn)元 |
||
| 指標2： |
2018年棚戶(hù)區改造市政配套工程-寧波街南一巷路工程安排項目資金約412.3萬(wàn)元 |
2018年棚戶(hù)區改造市政配套工程-寧波街南一巷路工程安排項目資金約412.3萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
2018年西拓園區改造工程二標段安排資金1556.97萬(wàn)元 |
2018年西拓園區改造工程二標段安排資金1556.97萬(wàn)元 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
2018年棚戶(hù)區改造市政配套工程-江蘇東路及3088西路打通工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100% |
2018年棚戶(hù)區改造市政配套工程-江蘇東路及3088西路打通工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100% |
|||
| 指標2： |
2018年棚戶(hù)區改造市政配套工程-寧波街南一巷路工質(zhì)量設計符合規范要求，預期100% |
2018年棚戶(hù)區改造市政配套工程-寧波街南一巷路工質(zhì)量設計符合規范要求，預期100% |
||||
| 指標3： |
2018年西拓園區改造工程二標段質(zhì)量設計符合規范要求，預期100% |
2018年西拓園區改造工程二標段質(zhì)量設計符合規范要求，預期100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
2018年棚戶(hù)區改造市政配套工程-江蘇東路及3088西路打通工程進(jìn)度按預期施工內容進(jìn)行，預期100% |
2018年棚戶(hù)區改造市政配套工程-江蘇東路及3088西路打通工程進(jìn)度按預期施工內容進(jìn)行，預期100% |
|||
| 指標2： |
2018年棚戶(hù)區改造市政配套工程-寧波街南一巷路工程進(jìn)度按預期施工內容進(jìn)行，預期100% |
2018年棚戶(hù)區改造市政配套工程-寧波街南一巷路工程進(jìn)度按預期施工內容進(jìn)行，預期100% |
||||
| 指標3： |
2018年西拓園區改造工程二標段工程進(jìn)度按施工內容進(jìn)行，預期100% |
2018年西拓園區改造工程二標段工程進(jìn)度按施工內容進(jìn)行，預期100% |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
2018年棚戶(hù)區改造市政配套工程-江蘇東路及3088西路打通工程安排項目資金約631.3萬(wàn)元 |
2018年棚戶(hù)區改造市政配套工程-江蘇東路及3088西路打通工程安排項目資金約631.3萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
2018年棚戶(hù)區改造市政配套工程-寧波街南一巷路工程安排項目資金約412.3萬(wàn)元 |
2018年棚戶(hù)區改造市政配套工程-寧波街南一巷路工程安排項目資金約412.3萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
2018年西拓園區改造工程二標段安排資金1556.97萬(wàn)元 |
2018年西拓園區改造工程二標段安排資金1556.97萬(wàn)元 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
2018年棚戶(hù)區改造市政配套工程-江蘇東路及3088西路打通工程，改造了城鄉居民的民生需求，解決了周邊居民的出行困難 |
2018年棚戶(hù)區改造市政配套工程-江蘇東路及3088西路打通工程，改造了城鄉居民的民生需求，解決了周邊居民的出行困難 |
||
| 指標2： |
2018年棚戶(hù)區改造市政配套工程-寧波街南一巷路工程，改造了城鄉居民的民生需求，解決了周邊居民的出行困難 |
2018年棚戶(hù)區改造市政配套工程-寧波街南一巷路工程，改造了城鄉居民的民生需求，解決了周邊居民的出行困難 |
||||
| 指標3： |
2018年西拓園區改造工程二標段工程，改造了城鄉居民的民生需求，解決了周邊居民的出行困難 |
2018年西拓園區改造工程二標段工程，改造了城鄉居民的民生需求，解決了周邊居民的出行困難 |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
提升人居環(huán)境的質(zhì)量，改善民生需求。 |
提升人居環(huán)境的質(zhì)量，改善民生需求。 |
|||
| 指標2： |
滿(mǎn)足周邊企業(yè)和居民的民生需求 |
滿(mǎn)足周邊企業(yè)和居民的民生需求 |
||||
| 指標3： |
創(chuàng )建安居樂(lè )業(yè)和諧的生活環(huán)境。 |
創(chuàng )建安居樂(lè )業(yè)和諧的生活環(huán)境。 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施 |
嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施 |
|||
| 指標2： |
遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100% |
遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100% |
||||
| 指標3： |
棚戶(hù)區改造項目的實(shí)施，改善了城鄉社區居民的生態(tài)居住環(huán)境 |
棚戶(hù)區改造項目的實(shí)施，改善了城鄉社區居民的生態(tài)居住環(huán)境 |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
提升人居環(huán)境的質(zhì)量，改善民生需求。 |
提升人居環(huán)境的質(zhì)量，改善民生需求。 |
|||
| 指標2： |
滿(mǎn)足周邊企業(yè)和居民的民生需求 |
滿(mǎn)足周邊企業(yè)和居民的民生需求 |
||||
| 指標3： |
創(chuàng )建安居樂(lè )業(yè)和諧的生活環(huán)境。 |
創(chuàng )建安居樂(lè )業(yè)和諧的生活環(huán)境。 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作 |
項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作 |
||
| 指標2： |
做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100% |
做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100% |
||||
| 指標3： |
棚戶(hù)區改造項目的實(shí)施，改善了城鄉社區居民的生態(tài)居住環(huán)境，創(chuàng )建和諧的宜居城市 |
棚戶(hù)區改造項目的實(shí)施，改善了城鄉社區居民的生態(tài)居住環(huán)境，創(chuàng )建和諧的宜居城市 |
||||
| …… |
||||||
13、2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費（2299901）項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費（2299901）項目績(jì)效自評得分為48分。項目全年預算數為80萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一 2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費（2299901）項目 ，此項目屬于往年結轉結余項目，本年目標績(jì)效暫未安排。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一無(wú)。下一步改進(jìn)措施：一是確保資金使用的真實(shí)性、安全性、合理性。二此項是結轉至下年執行。
有關(guān)項目自評情況詳見(jiàn)項目支出績(jì)效自評表
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費（2299901） |
|||||
| 預算單位 |
新疆高新區（新市區）建設環(huán)保局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
80 |
執行數： |
0 |
||
| 其中：財政撥款 |
80 |
其中：財政撥款 |
0 |
|||
| 其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 功能科目2299901是2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
功能科目2299901是2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
||
| 指標2： |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
||||
| 指標3： |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
|||
| 指標2： |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
||||
| 指標3： |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
|||
| 指標2： |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
||||
| 指標3： |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
|||
| 指標2： |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
||||
| 指標3： |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
||
| 指標2： |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
||||
| 指標3： |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
|||
| 指標2： |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
||||
| 指標3： |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
|||
| 指標2： |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
||||
| 指標3： |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
|||
| 指標2： |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
||||
| 指標3： |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
||
| 指標2： |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
||||
| 指標3： |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
2018年P(guān)PP項目前期工作經(jīng)費，此筆項目資金本年末才下?lián)?，暫未安排項目執行?/span> |
||||
| …… |
||||||
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。
201（類(lèi)）32（款）02（項）指：一般行政管理事務(wù)支出；204（類(lèi)）99（款）01（項）：指：其他公共安全支出；208（類(lèi)）05（款）05（項）：指：機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出；208（類(lèi)）05（款）06（項）：6指：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；211（類(lèi)）03（款）99（項）：指：其他污染防治支出；211（類(lèi)）11（款）03（項）：指：減排專(zhuān)項支出；212（類(lèi)）01（款）01（項）：指：行政運行；
212（類(lèi)）01（款）02（項）：指：一般行政管理事務(wù)；212（類(lèi)）01（款）99（項）：指:其他城鄉社區管理事務(wù)支出；212（類(lèi)）03（款）99（項）：指:其他城鄉社區公共設施支出；212（類(lèi)）08（款）03（項）：指：城市建設支出；212（類(lèi)）13（款）01（項）：指：城市公共設施支出；215（類(lèi)）99（款）99（項）：指：其他資源勘探信息等支出；221（類(lèi)）01（款）99（項）：指：其他保障性安居工程支出；229（類(lèi)）99（款）01（項）：指：其他支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容。無(wú)
第四部分部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
用戶(hù)登錄