表一：

部門(mén)收支總體情況表

編制部門(mén):建設局

單位：萬(wàn)元

收 入

支 出

項 目

預算數

功能分類(lèi)

預算數

財政撥款（補助）

53,846.40

201 一般公共服務(wù)支出

62.64

一般公共預算

35,327.27

202 外交支出

政府性基金預算

18,519.13

203 國防支出

教育收費（財政專(zhuān)戶(hù)）

204 公共安全支出

1,145.80

事業(yè)收入

205 教育支出

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

206 科學(xué)技術(shù)支出

其他收入

207 文化旅游體育與傳媒支出

用事業(yè)基金彌補收支差額

208 社會(huì )保障和就業(yè)支出

91.11

209 社會(huì )保險基金支出

210 衛生健康支出

211 節能環(huán)保支出

4,688.00

212 城鄉社區支出

47,358.85

213 農林水支出

500.00

214 交通運輸支出

215 資源勘探信息等支出

216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

217 金融支出

219 援助其他地區支出

220 自然資源海洋氣象等支出

221 住房保障支出

222 糧油物資儲備支出

223 國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出

224 災害防治及應急管理支出

227 預備費

229 其他支出

231 債務(wù)還本支出

232 債務(wù)付息支出

233 債務(wù)發(fā)行費用支出

小 計

53,846.40

小 計

53,846.40

單位上年結余（不包括國庫集中支付額度結余）

230 轉移性支出

收 入 總 計

53,846.40

支 出 總 計

53,846.40

備注：無(wú)內容應公開(kāi)空表并說(shuō)明情況。

表二：

部門(mén)收入總體情況表

填報部門(mén):建設局

單位：萬(wàn)元

類(lèi)

預算單位

總計

一般公共預算撥款

政府性基金預算

教育收費(財政專(zhuān)戶(hù))

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

用事業(yè)基金彌補收支差額

財政撥款結轉結余(小計)

類(lèi)

款

項

建設局

53,846.40

35,327.27

18,519.13

213

農林水支出

500.00

500.00

213

08

普惠金融發(fā)展支出

500.00

500.00

213

08

99

其他普惠金融發(fā)展支出

500.00

500.00

212

城鄉社區支出

47,358.85

28,839.72

18,519.13

212

08

國有土地使用權出讓收入及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出

18,519.13

18,519.13

212

08

03

城市建設支出

18,519.13

18,519.13

212

06

建設市場(chǎng)管理與監督

50.00

50.00

212

06

01

建設市場(chǎng)管理與監督

50.00

50.00

212

03

城鄉社區公共設施

27,787.87

27,787.87

212

03

99

其他城鄉社區公共設施支出

27,787.87

27,787.87

212

02

城鄉社區規劃與管理

100.00

100.00

212

02

01

城鄉社區規劃與管理

100.00

100.00

212

01

城鄉社區管理事務(wù)

901.85

901.85

212

01

01

行政運行

901.85

901.85

211

節能環(huán)保支出

4,688.00

4,688.00

211

03

污染防治

4,688.00

4,688.00

211

03

99

其他污染防治支出

4,688.00

4,688.00

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

91.11

91.11

208

05

行政事業(yè)單位離退休

91.11

91.11

208

05

05

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

91.11

91.11

204

公共安全支出

1,145.80

1,145.80

204

99

其他公共安全支出

1,145.80

1,145.80

204

99

01

其他公共安全支出

1,145.80

1,145.80

201

一般公共服務(wù)支出

62.64

62.64

201

32

組織事務(wù)

62.64

62.64

201

32

02

一般行政管理事務(wù)

62.64

62.64

總計:

53,846.40

35,327.27

18,519.13

項目

支出預算

功能分類(lèi)科目編碼

功能分類(lèi)科目名稱(chēng)

合計

基本支出

項目支出

類(lèi)

款

項

201

一般公共服務(wù)支出

62.64

62.64

201

32

組織事務(wù)

62.64

62.64

201

32

02

一般行政管理事務(wù)

62.64

62.64

204

公共安全支出

1,145.80

145.80

1,000.00

204

99

其他公共安全支出

1,145.80

145.80

1,000.00

204

99

01

其他公共安全支出

1,145.80

145.80

1,000.00

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

91.11

91.11

208

05

行政事業(yè)單位離退休

91.11

91.11

208

05

05

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

91.11

91.11

211

節能環(huán)保支出

4,688.00

4,688.00

211

03

污染防治

4,688.00

4,688.00

211

03

99

其他污染防治支出

4,688.00

4,688.00

212

城鄉社區支出

47,358.85

901.85

46,457.00

212

01

城鄉社區管理事務(wù)

901.85

901.85

212

01

01

行政運行

901.85

901.85

212

02

城鄉社區規劃與管理

100.00

100.00

212

02

01

城鄉社區規劃與管理

100.00

100.00

212

03

城鄉社區公共設施

27,787.87

27,787.87

212

03

99

其他城鄉社區公共設施支出

27,787.87

27,787.87

212

06

建設市場(chǎng)管理與監督

50.00

50.00

212

06

01

建設市場(chǎng)管理與監督

50.00

50.00

212

08

國有土地使用權出讓收入及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出

18,519.13

18,519.13

212

08

03

城市建設支出

18,519.13

18,519.13

213

農林水支出

500.00

500.00

213

08

普惠金融發(fā)展支出

500.00

500.00

213

08

99

其他普惠金融發(fā)展支出

500.00

500.00

合計

53,846.40

1,138.76

52,707.64

表四：

財政撥款收支預算總體情況表

填報部門(mén):建設局

單位：萬(wàn)元

財政撥款收入

財政撥款支出

項 目

合計

功能分類(lèi)

合計

一般公共預算

政府基金預算

財政撥款（補助）

53,846.40

201 一般公共服務(wù)支出

62.64

62.64

一般公共預算

35,327.27

202 外交支出

政府性基金預算

18,519.13

203 國防支出

204 公共安全支出

1,145.80

1,145.80

205 教育支出

206 科學(xué)技術(shù)支出

207 文化旅游體育與傳媒支出

208 社會(huì )保障和就業(yè)支出

91.11

91.11

209 社會(huì )保險基金支出

210 衛生健康支出

211 節能環(huán)保支出

4,688.00

4,688.00

212 城鄉社區支出

47,358.85

47,358.85

213 農林水支出

500.00

500.00

214 交通運輸支出

215 資源勘探信息等支出

216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

217 金融支出

219 援助其他地區支出

220 自然資源海洋氣象等支出

221 住房保障支出

222 糧油物資儲備支出

223 國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出

224 災害防治及應急管理支出

227 預備費

229 其他支出

231 債務(wù)還本支出

232 債務(wù)付息支出

233 債務(wù)發(fā)行費用支出

小 計

53,846.40

小 計

53,846.40

53,846.40

230 轉移性支出

收 入 總 計

53,846.40

支 出 總 計

53,846.40

53,846.40

一般公共預算支出情況表

編制部門(mén)：高新區（新市區）建設環(huán)保局

單位：萬(wàn)元

項目

一般公共預算支出

功能分類(lèi)科目編碼

功能分類(lèi)科目名稱(chēng)

小計

基本支出

項目支出

類(lèi)

款

項

201

一般公共服務(wù)支出

62.64

62.64

201

32

組織事務(wù)

62.64

62.64

201

32

02

一般行政管理事務(wù)

62.64

62.64

204

公共安全支出

1,145.80

145.80

1,000.00

204

99

其他公共安全支出

1,145.80

145.80

1,000.00

204

99

01

其他公共安全支出

1,145.80

145.80

1,000.00

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

91.11

91.11

208

05

行政事業(yè)單位離退休

91.11

91.11

208

05

05

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

91.11

91.11

211

節能環(huán)保支出

4,688.00

4,688.00

211

03

污染防治

4,688.00

4,688.00

211

03

99

其他污染防治支出

4,688.00

4,688.00

212

城鄉社區支出

28,839.72

901.85

27,937.87

212

01

城鄉社區管理事務(wù)

901.85

901.85

212

01

01

行政運行

901.85

901.85

212

02

城鄉社區規劃與管理

100.00

100.00

212

02

01

城鄉社區規劃與管理

100.00

100.00

212

03

城鄉社區公共設施

27,787.87

27,787.87

212

03

99

其他城鄉社區公共設施支出

27,787.87

27,787.87

212

06

建設市場(chǎng)管理與監督

50.00

50.00

212

06

01

建設市場(chǎng)管理與監督

50.00

50.00

213

農林水支出

500.00

500.00

213

08

普惠金融發(fā)展支出

500.00

500.00

213

08

99

其他普惠金融發(fā)展支出

500.00

500.00

合計

35,327.27

1,138.76

34,188.51

一般公共預算基本支出情況表

編制部門(mén)：高新區（新市區）建設環(huán)保局

單位：萬(wàn)元

項目

一般公共預算基本支出

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目名稱(chēng)

小計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

類(lèi)

款

301

工資福利支出

930.20

930.20

301

01

基本工資

219.44

219.44

301

02

津貼補貼

93.14

93.14

301

03

獎金

110.58

110.58

301

07

績(jì)效工資

206.42

206.42

301

08

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費

91.11

91.11

301

10

職工基本醫療保險繳費

43.64

43.64

301

11

公務(wù)員醫療補助繳費

9.70

9.70

301

12

其他社會(huì )保障繳費

8.32

8.32

301

13

住房公積金

92.11

92.11

301

99

其他工資福利支出

55.74

55.74

302

商品和服務(wù)支出

56.46

56.46

302

01

辦公費

3.53

3.53

302

05

水費

0.93

0.93

302

06

電費

1.76

1.76

302

07

郵電費

3.07

3.07

302

08

取暖費

2.29

2.29

302

11

差旅費

7.18

7.18

302

13

維修(護)費

0.16

0.16

302

16

培訓費

6.79

6.79

302

18

專(zhuān)用材料費

0.31

0.31

302

28

工會(huì )經(jīng)費

5.98

5.98

302

29

福利費

13.76

13.76

302

99

其他商品和服務(wù)支出

10.70

10.70

303

對個(gè)人和家庭的補助

152.10

303

02

退休費

6.30

303

99

其他對個(gè)人和家庭的補助

145.80

合計

1,138.76

930.20

56.46

項目支出情況表

編制部門(mén)：高新區（新市區）建設環(huán)保局

單位：萬(wàn)元

科 目 編 碼

科目

項目名稱(chēng)

項目支出合計

工資福利支出

商品和服務(wù)支出

對個(gè)人和家庭的補助

債務(wù)利息及費用支出

資本性支出（基本建設）

資本性支出

對企業(yè)補助（基本建設）

對企業(yè)補助

對社會(huì )保障基金補助

其他支出

類(lèi)

款

項

204

99

01

其他公共安全支出

2016年便民警務(wù)站工程款

1,000.00

1,000.00

212

03

99

其他城鄉社區公共設施支出

2017年、2019年棚戶(hù)區改造市政配套工程

6,200.00

6,200.00

212

08

03

城市建設支出

2017年棚戶(hù)區改造市政配套工程

200.00

200.00

212

03

99

其他城鄉社區公共設施支出

2018年-2019年高新區臨空產(chǎn)業(yè)園區道路工程

5,000.00

5,000.00

212

08

03

城市建設支出

2018年、2019年北區西拓園區道路工程

9,169.13

9,169.13

212

08

03

城市建設支出

2019年高新區（新市區）10KV電力及通信線(xiàn)路遷改工程

2,100.00

2,100.00

212

08

03

城市建設支出

2019年高新區（新市區）道路交叉口改造提升

600.00

600.00

212

03

99

其他城鄉社區公共設施支出

2019年鄉鎮基礎設施改造項目

8,000.00

8,000.00

212

02

01

城鄉社區規劃與管理

2019年重點(diǎn)項目庫編制研究前期費

100.00

100.00

212

08

03

城市建設支出

安寧渠特色小鎮基礎設施配套項目

4,000.00

4,000.00

211

03

99

其他污染防治支出

安寧渠鎮、六十戶(hù)鄉煤變氣補貼

4,688.00

4,688.00

212

03

99

其他城鄉社區公共設施支出

道路建設

1,057.00

1,057.00

212

08

03

城市建設支出

丁字路、斷頭路打通工程及城鄉道路、管網(wǎng)維護

2,450.00

2,450.00

201

32

02

一般行政管理事務(wù)

訪(fǎng)惠聚人員補助

62.64

62.64

212

03

99

其他城鄉社區公共設施支出

公交站養護

200.00

200.00

212

03

99

其他城鄉社區公共設施支出

臨空產(chǎn)業(yè)園110KV電力遷改

3,200.00

3,200.00

213

08

99

其他普惠金融發(fā)展支出

烏財外【2018】169號撥付2018年中央財政普惠金融PPP項目獎補資金

500.00

500.00

212

03

99

其他城鄉社區公共設施支出

西拓園區道路工程

3,130.87

3,130.87

212

03

99

其他城鄉社區公共設施支出

行人過(guò)街天橋

1,000.00

1,000.00

212

06

01

建設市場(chǎng)管理與監督

質(zhì)監站現場(chǎng)安全防護治理

50.00

50.00

合計

52,707.64

5,338.00

62.64

9,457.00

37,850.00

合計

因公出國（境）費

公務(wù)用車(chē)購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車(chē)購置費

公務(wù)用車(chē)運行費

項 目

政府性基金預算支出

功能分類(lèi)科目編碼

功能分類(lèi)科目名稱(chēng)

小計

基本支出

項目支出

類(lèi)

款

項

212

城鄉社區支出

18,519.13

18,519.13

212

08

國有土地使用權出讓收入及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出

18,519.13

18,519.13

212

08

03

城市建設支出

18,519.13

18,519.13

合計

18,519.13

18,519.13

項 目 支 出 績(jì) 效 目 標 表

預算單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局

項目名稱(chēng)

2016年便民警務(wù)站工程款

項目資金（萬(wàn)元）

年度資金總額：

1000

其中：財政撥款

1000

其他資金

0

項目總體目標

按照市委、市政府統一部署實(shí)施工程，已經(jīng)全部完工，竣工資料在審計部門(mén)審計。工程款已付合同總價(jià)的70%。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

成本指標

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

時(shí)效指標

確保按工期要求完成施工內容，預期100%

確保按工期要求完成施工內容，預期100%

數量指標

按照市委、市政府統一部署實(shí)施工程，已經(jīng)全部完工，竣工資料在審計部門(mén)審計。工程款已付合同總價(jià)的70%。

按照市委、市政府統一部署實(shí)施工程，已經(jīng)全部完工，竣工資料在審計部門(mén)審計。工程款已付合同總價(jià)的70%。

質(zhì)量指標

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

項目效益指標

經(jīng)濟效益指標

工程款已付合同總價(jià)的70%

工程款已付合同總價(jià)的70%

可持續影響指標

為群眾提供便民高效的服務(wù)

為群眾提供便民高效的服務(wù)

社會(huì )效益指標

接受群眾報警求助，調解治安糾紛，密切警民關(guān)系。

接受群眾報警求助，調解治安糾紛，密切警民關(guān)系。

生態(tài)效益指標

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100%

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100%

滿(mǎn)意度指標

滿(mǎn)意度指標

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項 目 支 出 績(jì) 效 目 標 表

預算單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局

項目名稱(chēng)

2017年、2019年棚戶(hù)區改造市政配套工程

項目資金（萬(wàn)元）

年度資金總額：

6200

其中：財政撥款

6200

其他資金

0

項目總體目標

城鄉社區危房的改造及城市基礎設施建設工程的改造和實(shí)施

一級指標

二級指標

三級指標

指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

成本指標

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

時(shí)效指標

確保按工期要求完成施工內容，預期

確保按工期要求完成施工內容，預期

數量指標

2017年、2019年棚戶(hù)區改造項目

2017年、2019年棚戶(hù)區改造項目

質(zhì)量指標

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

項目效益指標

經(jīng)濟效益指標

2017年、2019年棚戶(hù)區改造項目的實(shí)施，提升人居環(huán)境的質(zhì)量，改善民生需求

2017年、2019年棚戶(hù)區改造項目的實(shí)施，提升人居環(huán)境的質(zhì)量，改善民生需求

可持續影響指標

提升人居環(huán)境的質(zhì)量，改善民生需求。滿(mǎn)足周邊企業(yè)和居民的民生需求，創(chuàng )建安居樂(lè )業(yè)和諧的生活環(huán)境。

提升人居環(huán)境的質(zhì)量，改善民生需求。滿(mǎn)足周邊企業(yè)和居民的民生需求，創(chuàng )建安居樂(lè )業(yè)和諧的生活環(huán)境。

社會(huì )效益指標

提升人居環(huán)境的質(zhì)量，改善民生需求。滿(mǎn)足周邊企業(yè)和居民的民生需求，創(chuàng )建安居樂(lè )業(yè)和諧的生活環(huán)境。

提升人居環(huán)境的質(zhì)量，改善民生需求。滿(mǎn)足周邊企業(yè)和居民的民生需求，創(chuàng )建安居樂(lè )業(yè)和諧的生活環(huán)境。

生態(tài)效益指標

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100%

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100%

滿(mǎn)意度指標

滿(mǎn)意度指標

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項 目 支 出 績(jì) 效 目 標 表

預算單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局

項目名稱(chēng)

2017年棚戶(hù)區改造市政配套工程

項目資金（萬(wàn)元）

年度資金總額：

200

其中：財政撥款

200

其他資金

0

項目總體目標

城鄉社區危房的改造及城市基礎設施建設工程的改造和實(shí)施，提升人居環(huán)境的質(zhì)量，改善民生需求

一級指標

二級指標

三級指標

指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

成本指標

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

時(shí)效指標

確保按工期要求完成施工內容，預期

確保按工期要求完成施工內容，預期

數量指標

2017年棚戶(hù)區改造項目

2017年棚戶(hù)區改造項目

質(zhì)量指標

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

項目效益指標

經(jīng)濟效益指標

2017年棚戶(hù)區改造項目的實(shí)施，提升人居環(huán)境的質(zhì)量，改善民生需求

2017年棚戶(hù)區改造項目的實(shí)施，提升人居環(huán)境的質(zhì)量，改善民生需求

可持續影響指標

提升人居環(huán)境的質(zhì)量，改善民生需求。滿(mǎn)足周邊企業(yè)和居民的民生需求，創(chuàng )建安居樂(lè )業(yè)和諧的生活環(huán)境。

提升人居環(huán)境的質(zhì)量，改善民生需求。滿(mǎn)足周邊企業(yè)和居民的民生需求，創(chuàng )建安居樂(lè )業(yè)和諧的生活環(huán)境。

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

社會(huì )效益指標

提升人居環(huán)境的質(zhì)量，改善民生需求。滿(mǎn)足周邊企業(yè)和居民的民生需求，創(chuàng )建安居樂(lè )業(yè)和諧的生活環(huán)境。

提升人居環(huán)境的質(zhì)量，改善民生需求。滿(mǎn)足周邊企業(yè)和居民的民生需求，創(chuàng )建安居樂(lè )業(yè)和諧的生活環(huán)境。

生態(tài)效益指標

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100%

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100%

滿(mǎn)意度指標

滿(mǎn)意度指標

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

提升人居環(huán)境的質(zhì)量，改善民生需求。滿(mǎn)足周邊企業(yè)和居民的民生需求，創(chuàng )建安居樂(lè )業(yè)和諧的生活環(huán)境。

提升人居環(huán)境的質(zhì)量，改善民生需求。滿(mǎn)足周邊企業(yè)和居民的民生需求，創(chuàng )建安居樂(lè )業(yè)和諧的生活環(huán)境。

項 目 支 出 績(jì) 效 目 標 表

預算單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局

項目名稱(chēng)

2018年-2019年高新區臨空產(chǎn)業(yè)園區道路工程

項目資金（萬(wàn)元）

年度資金總額：

5000

其中：財政撥款

5000

其他資金

0

項目總體目標

2120399市政道路基礎配套工程項目情況，主要完成了城區道路及綜合管網(wǎng)、廊道的建設，此項目屬于中長(cháng)期項目，均通過(guò)PPP項目實(shí)施。目標完成95%。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

成本指標

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

時(shí)效指標

確保按工期要求完成施工內容，預期100%

確保按工期要求完成施工內容，預期100%

數量指標

建設內容為道路、交通、污水、雨水、中水、電力、給水、綠化和路燈照明工程。建成后將解決各企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題。預期100%

建設內容為道路、交通、污水、雨水、中水、電力、給水、綠化和路燈照明工程。建成后將解決各企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題。預期100%

質(zhì)量指標

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

項目效益指標

經(jīng)濟效益指標

該項目建成后將解決各企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用

該項目建成后將解決各企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用

可持續影響指標

該項目建成后將解決各企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用

該項目建成后將解決各企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用

社會(huì )效益指標

該項目建成后將解決各企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用

該項目建成后將解決各企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用

生態(tài)效益指標

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100%

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100%

滿(mǎn)意度指標

滿(mǎn)意度指標

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項 目 支 出 績(jì) 效 目 標 表

預算單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局

項目名稱(chēng)

2018年、2019年北區西拓園區道路工程

項目資金（萬(wàn)元）

年度資金總額：

9169.13

其中：財政撥款

9169.13

其他資金

0

項目總體目標

完成了城區道路及綜合管網(wǎng)、廊道的建設，此項目屬于中長(cháng)期項目，均通過(guò)PPP項目實(shí)施。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

成本指標

2018年西拓園區市政道路工程，嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

2018年西拓園區市政道路工程，嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

時(shí)效指標

2018年西拓園區市政道路工程，確保按工期要求完成施工內容，預期100%

2018年西拓園區市政道路工程，確保按工期要求完成施工內容，預期100%

數量指標

2018年丁字路、斷頭路打通工程，建設內容包括青藤路、3078路、文廣路南延、翠藤路等道路修建工作，優(yōu)化建成區道路通行，為百姓出行提供便利。預期100%

2018年丁字路、斷頭路打通工程，建設內容包括青藤路、3078路、文廣路南延、翠藤路等道路修建工作，優(yōu)化建成區道路通行，為百姓出行提供便利。預期100%

質(zhì)量指標

2018年西拓園區市政道路工程，建設內容為道路、交通、污水、雨水、中水、電力、給水、綠化和路燈照明工程。建成后將解決亞士創(chuàng )能、浙江天鐵、眾合石墨烯等企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題。預期100%

2018年西拓園區市政道路工程，建設內容為道路、交通、污水、雨水、中水、電力、給水、綠化和路燈照明工程。建成后將解決亞士創(chuàng )能、浙江天鐵、眾合石墨烯等企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題。預期100%

2018年西拓園區市政道路工程，工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

2018年西拓園區市政道路工程，工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

項目效益指標

經(jīng)濟效益指標

2018年西拓園區市政道路工程，該項目建成后將解決亞士創(chuàng )能、浙江天鐵、眾合石墨烯等企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用

2018年西拓園區市政道路工程，該項目建成后將解決亞士創(chuàng )能、浙江天鐵、眾合石墨烯等企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用

可持續影響指標

2018年西拓園區市政道路工程，該項目建成后將解決亞士創(chuàng )能、浙江天鐵、眾合石墨烯等企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用

2018年西拓園區市政道路工程，該項目建成后將解決亞士創(chuàng )能、浙江天鐵、眾合石墨烯等企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用

社會(huì )效益指標

2018年丁字路、斷頭路打通工程，該項目建成后將優(yōu)化建成區道路通行，為百姓出行提供便利，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用

2018年丁字路、斷頭路打通工程，該項目建成后將優(yōu)化建成區道路通行，為百姓出行提供便利，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用

生態(tài)效益指標

2018年西拓園區市政道路工程，嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100%

2018年西拓園區市政道路工程，嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100%

滿(mǎn)意度指標

滿(mǎn)意度指標

2018年西拓園區市政道路工程，項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

2018年西拓園區市政道路工程，項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項 目 支 出 績(jì) 效 目 標 表

預算單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局

項目名稱(chēng)

2019年高新區（新市區）10KV電力及通信線(xiàn)路遷改工程

項目資金（萬(wàn)元）

年度資金總額：

2100

其中：財政撥款

2100

其他資金

0

項目總體目標

綜合“工業(yè)300億”落地需求，需對各企業(yè)建設范圍內的需要遷移的電力及通信線(xiàn)桿設施進(jìn)行遷改，為各企業(yè)提供七通一平基礎保障。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

成本指標

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

時(shí)效指標

數量指標

2019年計劃遷改轄區內電力線(xiàn)路及電纜總長(cháng)度約10公里

2019年計劃遷改轄區內電力線(xiàn)路及電纜總長(cháng)度約10公里

質(zhì)量指標

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

項目效益指標

經(jīng)濟效益指標

此項目為我區“工業(yè)300億”配套完善工程，建成后將解決各企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題。

此項目為我區“工業(yè)300億”配套完善工程，建成后將解決各企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題。

可持續影響指標

該項目建成后將解決各企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用

該項目建成后將解決各企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用

社會(huì )效益指標

解決各企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題，滿(mǎn)足周邊企業(yè)及居民的民生需求，預期100%

解決各企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題，滿(mǎn)足周邊企業(yè)及居民的民生需求，預期100%

生態(tài)效益指標

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100%

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100%

滿(mǎn)意度指標

滿(mǎn)意度指標

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項 目 支 出 績(jì) 效 目 標 表

預算單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局

項目名稱(chēng)

2019年高新區（新市區）道路交叉口改造提升

項目資金（萬(wàn)元）

年度資金總額：

600

其中：財政撥款

600

其他資金

0

項目總體目標

1、按照《烏魯木齊市城市交通擁堵整治三年行動(dòng)方案》高新區（新市區）轄區內8處交叉口改造提升工程

一級指標

二級指標

三級指標

指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

成本指標

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

時(shí)效指標

確保按工期要求完成施工內容，預期100%

確保按工期要求完成施工內容，預期100%

數量指標

根據烏魯木齊市城市交通擁堵整治三年行動(dòng)方案中涉及到高新區（新市區）共有27處道路節點(diǎn)需要改建。

根據烏魯木齊市城市交通擁堵整治三年行動(dòng)方案中涉及到高新區（新市區）共有27處道路節點(diǎn)需要改建。

質(zhì)量指標

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

項目效益指標

經(jīng)濟效益指標

1、按照《烏魯木齊市城市交通擁堵整治三年行動(dòng)方案》高新區（新市區）轄區內8處交叉口改造提升工程

1、按照《烏魯木齊市城市交通擁堵整治三年行動(dòng)方案》高新區（新市區）轄區內8處交叉口改造提升工程

可持續影響指標

解決轄區內的企業(yè)級居民出行順暢，治理城市擁堵，提升城市交通環(huán)境的整體社會(huì )效益，預期100%

解決轄區內的企業(yè)級居民出行順暢，治理城市擁堵，提升城市交通環(huán)境的整體社會(huì )效益，預期100%

社會(huì )效益指標

解決轄區內的企業(yè)級居民出行順暢，治理城市擁堵，提升城市交通環(huán)境的整體社會(huì )效益，預期100%

解決轄區內的企業(yè)級居民出行順暢，治理城市擁堵，提升城市交通環(huán)境的整體社會(huì )效益，預期100%

生態(tài)效益指標

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，預期100%

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，預期100%

滿(mǎn)意度指標

滿(mǎn)意度指標

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項 目 支 出 績(jì) 效 目 標 表

預算單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局

項目名稱(chēng)

2019年鄉鎮基礎設施改造項目

項目資金（萬(wàn)元）

年度資金總額：

8000

其中：財政撥款

8000

其他資金

0

項目總體目標

按照烏魯木齊農村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)的實(shí)施方案要求，農村生活污水治理率和村容村貌明顯提升，推進(jìn)農村巷道建設，實(shí)現村內硬化“戶(hù)戶(hù)通”人居環(huán)境質(zhì)量力爭實(shí)現95%。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

成本指標

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

時(shí)效指標

確保按工期要求完成施工內容，預期100%

確保按工期要求完成施工內容，預期100%

數量指標

六十戶(hù)鄉、青格達湖鄉農村公路硬化及安寧渠鎮河西村三組安泰、安馨社區和東側15戶(hù)居民供排水改造。施工內容包括給排水管網(wǎng)改造及道路硬化工程。安寧渠村巷道路燈安裝，主次干道、巷道共97條，291盞路燈；河西村主干道路燈安裝50盞；堡昌堡村和東村巷道硬化工程共13000平方及上下水窨井改造工程。青湖村集約化建房小區巷道硬化工程、小區給水工程、小區新建滲坑及排水工程，新聯(lián)村安置小區新建巷道路及綠化。

六十戶(hù)鄉、青格達湖鄉農村公路硬化及安寧渠鎮河西村三組安泰、安馨社區和東側15戶(hù)居民供排水改造。施工內容包括給排水管網(wǎng)改造及道路硬化工程。安寧渠村巷道路燈安裝，主次干道、巷道共97條，291盞路燈；河西村主干道路燈安裝50盞；堡昌堡村和東村巷道硬化工程共13000平方及上下水窨井改造工程。青湖村集約化建房小區巷道硬化工程、小區給水工程、小區新建滲坑及排水工程，新聯(lián)村安置小區新建巷道路及綠化。

質(zhì)量指標

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

項目效益指標

經(jīng)濟效益指標

按照烏魯木齊農村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)的實(shí)施方案要求，農村生活污水治理率和村容村貌明顯提升，推進(jìn)農村巷道建設，實(shí)現村內硬化“戶(hù)戶(hù)通”人居環(huán)境質(zhì)量力爭實(shí)現95%。

按照烏魯木齊農村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)的實(shí)施方案要求，農村生活污水治理率和村容村貌明顯提升，推進(jìn)農村巷道建設，實(shí)現村內硬化“戶(hù)戶(hù)通”人居環(huán)境質(zhì)量力爭實(shí)現95%。

可持續影響指標

該項目建成后將推進(jìn)農村巷道建設，實(shí)現村內硬化“戶(hù)戶(hù)通”人居環(huán)境質(zhì)量，為六十戶(hù)鄉、青格達湖鄉經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用

該項目建成后將推進(jìn)農村巷道建設，實(shí)現村內硬化“戶(hù)戶(hù)通”人居環(huán)境質(zhì)量，為六十戶(hù)鄉、青格達湖鄉經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用

社會(huì )效益指標

推進(jìn)農村巷道建設，實(shí)現村內硬化“戶(hù)戶(hù)通”人居環(huán)境質(zhì)量的提升，預期100%

推進(jìn)農村巷道建設，實(shí)現村內硬化“戶(hù)戶(hù)通”人居環(huán)境質(zhì)量的提升，預期100%

生態(tài)效益指標

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100%

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100%

滿(mǎn)意度指標

滿(mǎn)意度指標

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項 目 支 出 績(jì) 效 目 標 表

預算單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局

項目名稱(chēng)

2019年重點(diǎn)項目庫編制研究前期費

項目資金（萬(wàn)元）

年度資金總額：

100

其中：財政撥款

100

其他資金

0

項目總體目標

為推進(jìn)轄區內重點(diǎn)項目前期規劃紅、藍線(xiàn)手續，施工圖的設計、審查及國土手續工作

一級指標

二級指標

三級指標

指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

成本指標

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

時(shí)效指標

確保按工期要求完成施工內容，預期100%

確保按工期要求完成施工內容，預期100%

數量指標

2019年計劃完成主要施工內容。

2019年計劃完成主要施工內容。

質(zhì)量指標

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

項目效益指標

經(jīng)濟效益指標

為推進(jìn)轄區內重點(diǎn)項目前期規劃紅、藍線(xiàn)手續，施工圖的設計、審查及國土手續工作

為推進(jìn)轄區內重點(diǎn)項目前期規劃紅、藍線(xiàn)手續，施工圖的設計、審查及國土手續工作

可持續影響指標

社會(huì )效益指標

生態(tài)效益指標

滿(mǎn)意度指標

滿(mǎn)意度指標

項 目 支 出 績(jì) 效 目 標 表

預算單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局

項目名稱(chēng)

安寧渠特色小鎮基礎設施配套項目

項目資金（萬(wàn)元）

年度資金總額：

4000

其中：財政撥款

4000

其他資金

項目總體目標

該項目為特色小鎮建成運營(yíng)基礎設施配套項目，已完成總量的80%，2019年計劃完成主要施工內容。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

成本指標

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

時(shí)效指標

確保按工期要求完成施工內容，預期100%

確保按工期要求完成施工內容，預期100%

數量指標

該項目為特色小鎮建成運營(yíng)基礎設施配套項目，已完成總量的80%，2019年計劃完成主要施工內容。

該項目為特色小鎮建成運營(yíng)基礎設施配套項目，已完成總量的80%，2019年計劃完成主要施工內容。

質(zhì)量指標

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

項目效益指標

經(jīng)濟效益指標

該項目為特色小鎮建成運營(yíng)基礎設施配套項目，已完成總量的80%

該項目為特色小鎮建成運營(yíng)基礎設施配套項目，已完成總量的80%

可持續影響指標

滿(mǎn)足周邊企業(yè)及居民的民生需求，提升城市基礎設施配套建設。預期100%

滿(mǎn)足周邊企業(yè)及居民的民生需求，提升城市基礎設施配套建設。預期100%

社會(huì )效益指標

滿(mǎn)足周邊企業(yè)及居民的民生需求，提升城市基礎設施配套建設。預期100%

滿(mǎn)足周邊企業(yè)及居民的民生需求，提升城市基礎設施配套建設。預期100%

生態(tài)效益指標

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100%

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100%

滿(mǎn)意度指標

滿(mǎn)意度指標

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項 目 支 出 績(jì) 效 目 標 表

預算單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局

項目名稱(chēng)

安寧渠鎮、六十戶(hù)鄉煤變氣補貼

項目資金（萬(wàn)元）

年度資金總額：

4688

其中：財政撥款

4688

其他資金

0

項目總體目標

該項目為安寧渠六十戶(hù)鄉煤變氣補貼資金。已經(jīng)上會(huì )審核批復資金651萬(wàn)元

一級指標

二級指標

三級指標

指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

成本指標

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

時(shí)效指標

確保按工期要求完成施工內容，預期100%

確保按工期要求完成施工內容，預期100%

數量指標

該項目為安寧渠六十戶(hù)鄉煤變氣補貼資金。已經(jīng)上會(huì )審核批復資金651萬(wàn)元

該項目為安寧渠六十戶(hù)鄉煤變氣補貼資金。已經(jīng)上會(huì )審核批復資金651萬(wàn)元

質(zhì)量指標

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

項目效益指標

經(jīng)濟效益指標

該項目為特色小鎮建成運營(yíng)基礎設施配套項目，已完成總量的80%

該項目為特色小鎮建成運營(yíng)基礎設施配套項目，已完成總量的80%

可持續影響指標

該項目建成后將解決各企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用

該項目建成后將解決各企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用

社會(huì )效益指標

滿(mǎn)足周邊企業(yè)及居民的民生需求，提升城市基礎設施配套建設。預期100%

滿(mǎn)足周邊企業(yè)及居民的民生需求，提升城市基礎設施配套建設。預期100%

生態(tài)效益指標

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100%

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100%

滿(mǎn)意度指標

滿(mǎn)意度指標

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項 目 支 出 績(jì) 效 目 標 表

預算單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局

項目名稱(chēng)

道路建設

項目資金（萬(wàn)元）

年度資金總額：

1057

其中：財政撥款

1057

其他資金

0

項目總體目標

解決轄區內的企業(yè)級居民出行順暢，治理城市擁堵，提升城市交通環(huán)境

一級指標

二級指標

三級指標

指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

成本指標

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

時(shí)效指標

確保按工期要求完成施工內容，預期100%

確保按工期要求完成施工內容，預期100%

數量指標

2019年計劃完成主要施工內容。

2019年計劃完成主要施工內容。

質(zhì)量指標

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

項目效益指標

經(jīng)濟效益指標

為推進(jìn)轄區內重點(diǎn)項目前期規劃紅、藍線(xiàn)手續，施工圖的設計、審查及國土手續工作

可持續影響指標

解決轄區內的企業(yè)級居民出行順暢，治理城市擁堵，提升城市交通環(huán)境的整體社會(huì )效益，預期100%

社會(huì )效益指標

解決轄區內的企業(yè)級居民出行順暢，治理城市擁堵，提升城市交通環(huán)境的整體社會(huì )效益，預期100%

生態(tài)效益指標

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，預期100%

滿(mǎn)意度指標

滿(mǎn)意度指標

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項 目 支 出 績(jì) 效 目 標 表

預算單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局

項目名稱(chēng)

丁字路、斷頭路打通工程及城鄉道路、管網(wǎng)維護

項目資金（萬(wàn)元）

年度資金總額：

2450

其中：財政撥款

2450

其他資金

0

項目總體目標

2019年完成道路建設主要施工內容

一級指標

二級指標

三級指標

指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

成本指標

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

時(shí)效指標

確保按工期要求完成施工內容，預期100%

確保按工期要求完成施工內容，預期100%

數量指標

2019年計劃完成主要施工內容。

四季花城以東規劃二路、二宮經(jīng)五路、江蘇東路、3088東路等規劃道路，累計總長(cháng)度約2.5公里，紅線(xiàn)寬度為24-30米。建設內容為道路、交通、污水、雨水、中水、電力、給水、綠化和路燈照明工程。

質(zhì)量指標

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

項目效益指標

經(jīng)濟效益指標

為推進(jìn)轄區內重點(diǎn)項目前期規劃紅、藍線(xiàn)手續，施工圖的設計、審查及國土手續工作

該項目啟動(dòng)根據年度12319熱線(xiàn)居民投訴、市長(cháng)熱線(xiàn)及網(wǎng)絡(luò )集中反映的需實(shí)施打通的建成區道路，解決轄區居民反映的道路不通方面集中的民生問(wèn)題，該項目結合年度市政府下達的民生實(shí)事任務(wù)指標實(shí)施。

可持續影響指標

解決轄區內的企業(yè)級居民出行順暢，治理城市擁堵，提升城市交通環(huán)境的整體社會(huì )效益，預期100%

該項目建成后將解決轄區居民的民生問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用

社會(huì )效益指標

解決轄區內的企業(yè)級居民出行順暢，治理城市擁堵，提升城市交通環(huán)境的整體社會(huì )效益，預期100%

解決轄區居民反映的進(jìn)出道路不通方面的集中問(wèn)題，滿(mǎn)足周邊企業(yè)及居民的民生需求，預期100%

生態(tài)效益指標

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，預期100%

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100%

滿(mǎn)意度指標

滿(mǎn)意度指標

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項 目 支 出 績(jì) 效 目 標 表

項 目 支 出 績(jì) 效 目 標 表

預算單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局

丁字路、斷頭路打通工程及城鄉道路、管網(wǎng)維護

公交站養護

項目資金（萬(wàn)元）

年度資金總額：

其他資金

0

200

其他資金

0

項目總體目標

保障轄區內各類(lèi)基礎設施安全運行，滿(mǎn)足轄區內生產(chǎn)生活需求。

2019年完成道路建設主要施工內容

一級指標

二級指標

指標值（包含數字及文字描述）

指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

成本指標

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

時(shí)效指標

確保按工期要求完成施工內容，預期100%

確保按工期要求完成施工內容，預期100%

數量指標

四季花城以東規劃二路、二宮經(jīng)五路、江蘇東路、3088東路等規劃道路，累計總長(cháng)度約2.5公里，紅線(xiàn)寬度為24-30米。建設內容為道路、交通、污水、雨水、中水、電力、給水、綠化和路燈照明工程。

2019年計劃完成主要施工內容。

質(zhì)量指標

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

項目效益指標

經(jīng)濟效益指標

該項目啟動(dòng)根據年度12319熱線(xiàn)居民投訴、市長(cháng)熱線(xiàn)及網(wǎng)絡(luò )集中反映的需實(shí)施打通的建成區道路，解決轄區居民反映的道路不通方面集中的民生問(wèn)題，該項目結合年度市政府下達的民生實(shí)事任務(wù)指標實(shí)施。

為推進(jìn)轄區內重點(diǎn)項目前期規劃紅、藍線(xiàn)手續，施工圖的設計、審查及國土手續工作

可持續影響指標

該項目建成后將解決轄區居民的民生問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用

該項目建成后將解決轄區居民的民生問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用

社會(huì )效益指標

解決轄區居民反映的進(jìn)出道路不通方面的集中問(wèn)題，滿(mǎn)足周邊企業(yè)及居民的民生需求，預期100%

解決轄區居民反映的進(jìn)出道路不通方面的集中問(wèn)題，滿(mǎn)足周邊企業(yè)及居民的民生需求，預期100%

生態(tài)效益指標

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100%

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100%

滿(mǎn)意度指標

滿(mǎn)意度指標

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項 目 支 出 績(jì) 效 目 標 表

預算單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局

項目名稱(chēng)

臨空產(chǎn)業(yè)園110KV電力遷改

項目資金（萬(wàn)元）

年度資金總額：

3200

其中：財政撥款

3200

其他資金

0

項目總體目標

綜合“工業(yè)300億”落地需求，需對各企業(yè)建設范圍內的需要遷移的電力及通信線(xiàn)桿設施進(jìn)行遷改，為各企業(yè)提供七通一平基礎保障。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

成本指標

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

時(shí)效指標

確保按工期要求完成施工內容，預期100%

確保按工期要求完成施工內容，預期100%

數量指標

綜合“工業(yè)300億”落地需求，擬建四工變電站外網(wǎng)電力廊道總長(cháng)度約4.5公里，為各企業(yè)提供七通一平基礎保障。

綜合“工業(yè)300億”落地需求，擬建四工變電站外網(wǎng)電力廊道總長(cháng)度約4.5公里，為各企業(yè)提供七通一平基礎保障。

質(zhì)量指標

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

項目效益指標

經(jīng)濟效益指標

綜合“工業(yè)300億”落地需求，擬建四工變電站外網(wǎng)電力廊道總長(cháng)度約4.5公里，為各企業(yè)提供七通一平基礎保障。

綜合“工業(yè)300億”落地需求，擬建四工變電站外網(wǎng)電力廊道總長(cháng)度約4.5公里，為各企業(yè)提供七通一平基礎保障。

綜合“工業(yè)300億”落地需求，擬建四工變電站外網(wǎng)電力廊道總長(cháng)度約4.5公里，為各企業(yè)提供七通一平基礎保障。

綜合“工業(yè)300億”落地需求，擬建四工變電站外網(wǎng)電力廊道總長(cháng)度約4.5公里，為各企業(yè)提供七通一平基礎保障。

可持續影響指標

該項目建成后將解決轄區居民的民生問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用

該項目建成后將解決轄區居民的民生問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用

社會(huì )效益指標

解決轄區居民反映的進(jìn)出道路不通方面的集中問(wèn)題，滿(mǎn)足周邊企業(yè)及居民的民生需求，預期100%

解決轄區居民反映的進(jìn)出道路不通方面的集中問(wèn)題，滿(mǎn)足周邊企業(yè)及居民的民生需求，預期100%

生態(tài)效益指標

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100%

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100%

滿(mǎn)意度指標

滿(mǎn)意度指標

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項 目 支 出 績(jì) 效 目 標 表

預算單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局

項目名稱(chēng)

西拓園區道路工程

項目資金（萬(wàn)元）

年度資金總額：

3130.87

其中：財政撥款

3130.87

其他資金

0

項目總體目標

該項目為我區“工業(yè)300億”配套完善工程，建成后將解決各企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

成本指標

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

時(shí)效指標

確保按工期要求完成施工內容，預期100%

確保按工期要求完成施工內容，預期100%

數量指標

2019年計劃完成主要施工內容。

2019年計劃完成主要施工內容。

質(zhì)量指標

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

項目效益指標

經(jīng)濟效益指標

此項目為我區“工業(yè)300億”配套完善工程，建成后將解決各企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題。

此項目為我區“工業(yè)300億”配套完善工程，建成后將解決各企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題。

可持續影響指標

該項目建成后將解決轄區居民的民生問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用

該項目建成后將解決轄區居民的民生問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用

社會(huì )效益指標

解決轄區居民反映的進(jìn)出道路不通方面的集中問(wèn)題，滿(mǎn)足周邊企業(yè)及居民的民生需求，預期100%

解決轄區居民反映的進(jìn)出道路不通方面的集中問(wèn)題，滿(mǎn)足周邊企業(yè)及居民的民生需求，預期100%

生態(tài)效益指標

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100%

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100%

滿(mǎn)意度指標

滿(mǎn)意度指標

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項 目 支 出 績(jì) 效 目 標 表

預算單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局

項目名稱(chēng)

行人過(guò)街天橋

項目資金（萬(wàn)元）

年度資金總額：

1000

其中：財政撥款

其他資金

1000

項目總體目標

按照烏魯木齊市12319城市管理平臺、市長(cháng)熱線(xiàn)、數字化管理平臺等市級考核單位轉辦件，及區人大、政協(xié)等相關(guān)議案、提案，需要在轄區內多路段新建人行過(guò)街天橋。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

成本指標

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

嚴格按照招投標文件及施工合同執行，預期100%

時(shí)效指標

確保按工期要求完成施工內容，預期100%

確保按工期要求完成施工內容，預期100%

數量指標

1、文光路行人過(guò)街天橋。2、喀什東路行人過(guò)街天橋。3長(cháng)春路行人過(guò)街天橋。4、河北路行人過(guò)街天橋。

1、文光路行人過(guò)街天橋。2、喀什東路行人過(guò)街天橋。3長(cháng)春路行人過(guò)街天橋。4、河北路行人過(guò)街天橋。

質(zhì)量指標

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

工程質(zhì)量設計符合規范要求，預期100%

項目效益指標

經(jīng)濟效益指標

提升轄區內的企業(yè)及居民出行安全，提升城市交通順暢

提升轄區內的企業(yè)及居民出行安全，提升城市交通順暢

可持續影響指標

提升轄區內的企業(yè)及居民出行安全，提升城市交通順暢，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的推進(jìn)作用

提升轄區內的企業(yè)及居民出行安全，提升城市交通順暢，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的推進(jìn)作用

社會(huì )效益指標

按照烏魯木齊市12319城市管理平臺、市長(cháng)熱線(xiàn)、數字化管理平臺等市級考核單位轉辦件，及區人大、政協(xié)等相關(guān)議案、提案，需要在轄區內多路段新建人行過(guò)街天橋。提升轄區內的企業(yè)及居民出行安全，提升城市交通順暢

按照烏魯木齊市12319城市管理平臺、市長(cháng)熱線(xiàn)、數字化管理平臺等市級考核單位轉辦件，及區人大、政協(xié)等相關(guān)議案、提案，需要在轄區內多路段新建人行過(guò)街天橋。提升轄區內的企業(yè)及居民出行安全，提升城市交通順暢

生態(tài)效益指標

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100%

嚴格按照環(huán)保單位出具的環(huán)評報告及環(huán)保局出具的批復文件實(shí)施，遵守揚塵防治“七個(gè)百分百”要求，預期100%

滿(mǎn)意度指標

滿(mǎn)意度指標

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項目施工期間，做好周邊企業(yè)及居民出行協(xié)調及服務(wù)工作，做到不影響企業(yè)及居民的正常出行，預期100%

項 目 支 出 績(jì) 效 目 標 表

預算單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局

項目名稱(chēng)

質(zhì)監站現場(chǎng)安全防護治理

項目資金（萬(wàn)元）

年度資金總額：

50

其中：財政撥款

50

其他資金

0

項目總體目標

負責轄區內的建設工程開(kāi)展安全生產(chǎn)監督檢查和抽查，指導責任單位切實(shí)履行安全責任制，督促施工單位和生產(chǎn)企業(yè)及時(shí)整改隱患，確保一方平安

一級指標

二級指標

三級指標

指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

成本指標