第一部分 部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職能

1.貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)城鄉建設、交通運輸、人民防空工作的方針、政策和法律、法規；編制城鄉建設、交通運輸、人民防空工作中長(cháng)期規劃和年度計劃，并組織實(shí)施。

2.綜合協(xié)調全區城鄉建設工作；監督管理全區建筑市場(chǎng)，規范市場(chǎng)各方主體行為；負責轄區內建設的除結構復雜、技術(shù)要求高以及兵團、軍區、八鋼、石化、鐵路、民航自行投資的房屋建筑工程以外的建筑工程施工許可工作；負責外地建筑單位在本行政區域內從事建筑活動(dòng)建設項目的登記備案管理；監督管理權限內房屋建筑和市政工程項目招投標活動(dòng)；負責建設領(lǐng)域拖欠工程款問(wèn)題的協(xié)調處理；組織和協(xié)調建筑事故的應急處置；承擔權限內建筑工程質(zhì)量和安全監管的責任；負責施工許可證發(fā)放范圍內建設工程安全生產(chǎn)事故應急預案的編制；組織或參與工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故的調查處理；綜合管理城鄉建設抗震減災工作；組織實(shí)施、指導監督城鄉抗震安居工程建設工作。

3.組織、監督和管理工程項目建設和城市基礎設施建設；承擔推進(jìn)建筑節能、減排的責任；負責安全生產(chǎn)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料的推廣應用；組織實(shí)施建設項目的前期準備、項目?jì)浜蜕陥罅㈨椆ぷ?；參與項目建議書(shū)、可行性研究報告和初步設計的評審論證工作；負責城鄉基礎設施建設工程中由區自行投資或全額企業(yè)投資建設工程預決算編制的審查；負責施工許可證發(fā)放范圍內對施工合同、造價(jià)咨詢(xún)合同、招標控制價(jià)、竣工結算的備案管理。

4.負責燃氣、供熱運營(yíng)服務(wù)的監督管理工作，組織和協(xié)調燃氣、供熱事故應急處置。

5.承擔規范和指導村鎮建設的責任；指導農村住房建設、安全及危房改造、小城鎮和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善以及游牧民定居工程建設工作；指導、協(xié)調轄區旅游景區的相關(guān)建設工作。

6.負責編制基礎設施建設項目計劃，并協(xié)調、監督執行；會(huì )同有關(guān)部門(mén)管理相關(guān)建設資金，匯總、編制資金安排年度計劃。

7.負責農村公路的養護和管理工作；承擔國道、省道和大中型交通運輸工程建設的協(xié)調職責；負責突發(fā)事件中運輸工作的組織和保障工作。

8.負責人民防空工作；組織擬訂城區防空襲預案；組織和指導人民防空組織指揮體系和群眾防空組織建設。

9.負責權限內人民防空工程建設與管理工作；參與擬訂人民防空建設與城市建設相結合總體規劃；依法對城市建設和重要經(jīng)濟目標落實(shí)人民防空要求情況進(jìn)行監督檢查；負責權限內人民防空經(jīng)費和資產(chǎn)監督管理；負責人防通信警報設施拆除的審批工作。

10.組織實(shí)施人民防空平戰結合工作；利用人民防空資源，配合有關(guān)部門(mén)參與重大突發(fā)公共事件搶險救災和應急救援工作；戰時(shí)組織開(kāi)展人民防空襲斗爭，配合要地防空和城市防衛作戰，協(xié)助有關(guān)部門(mén)恢復生產(chǎn)和生活秩序。

11.承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據職責，納入烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局2016年部門(mén)決算編制范圍的有行政單位1個(gè)，設置4個(gè)科室。

（三）人員編制

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局編制人數9人，其中：行政人員編制 9人，實(shí)有在職人數 5人，其中：行政在職人員5人。

第二部分 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局

2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局2016 年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局2016年度收入總計 11530.27萬(wàn)元，支出總計8643.57萬(wàn)元。收入較上年增長(cháng)了237.24%；支出增加5934.13萬(wàn)元，增長(cháng)了219.02%。主要原因是我區建設項目激增。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局2016年收入11530.27 萬(wàn)元，其中財政撥款1,632.97萬(wàn)元，其他收入317.58萬(wàn)元。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局支出決算為8643.57萬(wàn)元，其中，基本支出決算130.29萬(wàn)元，項目支出決算8513.28萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局結余3833.51萬(wàn)元，其中上年結余946.81萬(wàn)元。本年結余主要原因部分項目工程款在2016年末撥款，暫未支付。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局“三公”經(jīng)費決算支出總額為 13.5萬(wàn)元。與年初預算持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國（境）費用支出0萬(wàn)元。2016年因公出國共0人次，參加 0個(gè)團組。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局共計接待0 批次0人，開(kāi)支較上年減少0.33萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局公務(wù)用車(chē)運行維護費13.5萬(wàn)元，較上年降低了44.03%。主要用于建設局各項建設業(yè)務(wù)服務(wù)。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016 年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局財政撥款支出年初預算為24989.06萬(wàn)元，支出決算為8643.57萬(wàn)元，完成預算的34.59%。調整預算的主要原因建設項目未完工。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016 年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設環(huán)保局機關(guān)運行經(jīng)費支出28.76萬(wàn)元，較上年降低了14.96%。主要原因減少開(kāi)支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē) 0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛、其他用車(chē) 5輛，其他用車(chē)主要是本單位建設項目服務(wù)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0 臺（套）。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。