烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工商業(yè)聯(lián)合會(huì )

2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

1.貫徹執行黨和國家、自治區及烏魯木齊市有關(guān)工商聯(lián)工作的方針、政策和法律、法規；編制工商聯(lián)工作規劃并組織實(shí)施。

2.依據《中華全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì )章程》，貫徹執行區工商聯(lián)執委會(huì )、常委會(huì )決議。

3.加強和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作，團結、服務(wù)、引導、教育非公有制經(jīng)濟人士愛(ài)國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻，培養擁護黨的領(lǐng)導、走中國特色社會(huì )主義道路的非公有制經(jīng)濟人士隊伍宣傳表彰先進(jìn)典型。

4.做好履行政治協(xié)商、民主監督、參政議政有關(guān)工作；參與我區有關(guān)地方性法規、規章和政策的制定并貫徹執行，向區委、區政府提出相關(guān)意見(jiàn)和建議；做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排推薦及參與政治生活、社會(huì )事務(wù)有關(guān)工作。

5.協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟；為非公有制企業(yè)提供信息、法律、融資、技術(shù)、人才等方面的服務(wù)；做好與國內外工商界的聯(lián)系、交流，推動(dòng)經(jīng)貿交流和協(xié)作。

6.促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì )商會(huì )改革發(fā)展，指導和推動(dòng)商會(huì )組織完善法人治理結構、規范內部管理、依照法律和章程開(kāi)展活動(dòng)。

7.參與協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)社會(huì )和諧發(fā)展；會(huì )同有關(guān)部門(mén)推動(dòng)勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調機制建設，研究解決勞動(dòng)關(guān)系中的重大問(wèn)題和調處勞動(dòng)爭議。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2020年度，實(shí)有人數3人，其中：在職人員3人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工商業(yè)聯(lián)合會(huì )部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工商業(yè)聯(lián)合會(huì )決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設3個(gè)科室，分別是：主席辦公室、副主席辦公室、辦公室。

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入109.69萬(wàn)元，與上年相比，增加20.62萬(wàn)元，增長(cháng)23.15%，主要原因是:因單位人員增加，工資相應經(jīng)費增加。本年支出94.13萬(wàn)元，與因單位人員增加，工資相應經(jīng)費增加上年相比，增加16.26萬(wàn)元，增長(cháng)20.88%，主要原因是:因單位人員增加，工資相應支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入109.69萬(wàn)元，其中：財政撥款收入109.69萬(wàn)元，占100.00%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出94.13萬(wàn)元，其中：基本支出88.31萬(wàn)元，占93.82%；項目支出5.82萬(wàn)元，占6.18%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入109.69萬(wàn)元，與上年相比，增加20.63萬(wàn)元，增長(cháng)23.16%，主要原因是：因單位人員增加，工資相應經(jīng)費增加。財政撥款支出94.13萬(wàn)元，與上年相比，增加16.26萬(wàn)元，增長(cháng)20.88%，主要原因是：因單位人員增加，工資相應支出增加。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數64.08萬(wàn)元，決算數109.69萬(wàn)元，預決算差異率71.18%，主要原因是：因單位人員增加，工資相應經(jīng)費增加。財政撥款支出年初預算數64.08萬(wàn)元，決算數94.13萬(wàn)元，預決算差異率46.89%，主要原因是:因單位人員增加，工資相應支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出94.13萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2012801行政運行73.93萬(wàn)元；

2012899其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出0.68萬(wàn)元；

2012901行政運行2.90萬(wàn)元；

2012902一般行政管理事務(wù)3.84萬(wàn)元；

2012999其他群眾團體事務(wù)支出1.30萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出7.71萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出3.78萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出88.31萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費87.78萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個(gè)人和家庭的補助。

公用經(jīng)費0.53萬(wàn)元，包括：辦公費、郵電費、工會(huì )經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工商業(yè)聯(lián)合會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0.53萬(wàn)元，比上年減少1.65萬(wàn)元，降低75.69%，主要原因是節約業(yè)務(wù)經(jīng)費辦公用品開(kāi)支。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛0輛，價(jià)值0.00萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝粺o(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目4個(gè)，共涉及資金5.82萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是資金得到充分利用；二是充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆長(cháng)治久安的目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是項目申請、設立過(guò)程教繁瑣；二是資金使用程序審核多。下一步改進(jìn)措施:一是明確項目所設定的績(jì)效目標是否依據充分，是否符合客觀(guān)實(shí)際，用以反映和考核項目績(jì)效目標與項目實(shí)施的相符情況；二是依據績(jì)效目標設定的績(jì)效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績(jì)效目標的明細化情況，自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

項目支出績(jì)效自評表
（2020年度）
項目名稱(chēng)		工商聯(lián)業(yè)務(wù)經(jīng)費
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工商業(yè)聯(lián)合會(huì )
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		3.00	3.00		3.00		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		3.00	3.00		3.00		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	有效解決企業(yè)困難，有效完善工商聯(lián)工作職能，持續解決企業(yè)困難
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	參與企業(yè)			50	50	12.5		12.5
		質(zhì)量指標	資金到位率			100%	00%	12.5		12.5
		時(shí)效指標	項目工作完成及時(shí)率			100%	100%	12.5		12.5
		成本指標	項目經(jīng)費總額			3	3	12.5		12.5
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù)			有效保障	達成	15		15.0
		社會(huì )效益指標
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )發(fā)展和長(cháng)治久安的總目標，項目持續發(fā)揮的期限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度			95%	95%	10		10.0
總分								100		100

項目支出績(jì)效自評表
（2020年度）
項目名稱(chēng)		工商聯(lián)培訓經(jīng)費
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工商業(yè)聯(lián)合會(huì )
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		0.17	0.04		0.04		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		0.17	0.04		0.04		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	完成本年度培訓工作
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	舉行次數			1	1	12.5		12.5
		質(zhì)量指標	資金保障率			100%	100%	12.5		12.5
		時(shí)效指標	本年度及時(shí)完成率			100%	100%	12.5		12.5
		成本指標	本年總成本			0.04	0.04	12.5		12.5
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	保證商會(huì )有效運營(yíng)，保證工商聯(lián)會(huì )員企業(yè)持續發(fā)保證工商聯(lián)會(huì )員企業(yè)持續發(fā)展			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度			95%	95%	10		10.0
總分								100		100

項目支出績(jì)效自評表
（2020年度）
項目名稱(chēng)		訪(fǎng)惠聚人員補助
主管部門(mén)												實(shí)施單位				烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工商業(yè)聯(lián)合會(huì )
項目資金						年初預算數		全年預算數				全年執行數				分值				執行率				得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額				0.84		0.84				0.84				10				100.00%				10
		其中：當年財政撥款				0.84		0.84				0.84				—				—				—
		上年結轉資金						0.00				0.00				—				—				—
		其他資金				0.00		0.00				0.00				—				—				—
年度總體目標	預期目標											實(shí)際完成情況
	按時(shí)發(fā)放補助
	一級指標	二級指標		三級指標						年度指標值		實(shí)際完成值		分值				得分				偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標		“訪(fǎng)惠聚”補助人數						1		1		6.25				6.25
				“訪(fǎng)惠聚”社區數						1		1		6.25				6.25
		質(zhì)量指標		考勤執行合格率						100%		100%		6.25				6.25
				協(xié)助社區工作合格率						100%		100%		6.25				6.25
		時(shí)效指標		補助資金及時(shí)到位率						100%		100%		6.25				6.25
				補助及時(shí)發(fā)放率						100%		100%		6.25				6.25
		成本指標		總項目成本						0.84		0.84		6.25				6.25
				“訪(fǎng)惠聚”補助人均標準						1800		1800		6.25				6.25
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標		有效解決社會(huì )居民困難						有效		達成		10				10.0
				有效完善工作隊工作職能						有效		達成		10				10.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標		持續解決所在社區居民困難						1		1		10				10.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標		社區干部滿(mǎn)意度						95%		95%		5				5.0
				居民滿(mǎn)意度						95%		95%		5				5.0
項目支出績(jì)效自評表
（2020年度）
項目名稱(chēng)			訪(fǎng)惠聚工作隊為民辦實(shí)事工作經(jīng)費和第一書(shū)記經(jīng)費
主管部門(mén)													實(shí)施單位				烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工商業(yè)聯(lián)合會(huì )
項目資金							年初預算數		全年預算數				全年執行數				分值				執行率				得分
（萬(wàn)元）			年度資金總額				17.00		1.94				1.94				10				100.00%				10
			其中：當年財政撥款				17.00		1.30				1.30				—				—				—
			上年結轉資金						0.64				0.64				—				—				—
			其他資金				0.00		0.00				0.00				—				—				—
年度總體目標	預期目標												實(shí)際完成情況
	根據區委工作安排，訪(fǎng)惠聚工作隊開(kāi)展為民辦實(shí)事工作。使群眾滿(mǎn)意
	一級指標		二級指標		三級指標						年度指標值		實(shí)際完成值		分值				得分				偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標		數量指標		訪(fǎng)惠聚工作隊數						1		1		8.33				8.33
					每月開(kāi)展次數						1		1		8.33				8.33
			質(zhì)量指標		活動(dòng)開(kāi)展保障率						100%		100%		8.33				8.33
			時(shí)效指標		資金及時(shí)撥付率						100%		100%		8.33				8.33
			成本指標		每次支出數額						2000		2000		8.33				8.33
					項目支出總額						1.94		1.94		8.35				8.35
	效益指標		經(jīng)濟效益指標
			社會(huì )效益指標		保障訪(fǎng)惠聚工作隊開(kāi)展為民辦實(shí)事工作						有效		達成		15				15.0
			生態(tài)效益指標
			可持續影響指標		項目持續發(fā)揮效益年限						1		1		15				15.0
	滿(mǎn)意度指標		服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標		居民滿(mǎn)意度						95%		95%		10				10.0
總分															100				100

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》