新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2019年度部門(mén)
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2019年度部門(mén)
決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1.貫徹執行黨和國家、自治區及烏魯木齊市有關(guān)工商聯(lián)工作的方針、政策和法律、法規；編制工商聯(lián)工作規劃并組織實(shí)施。
2.依據《中華全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì )章程》，貫徹執行區工商聯(lián)執委會(huì )、常委會(huì )決議。
3.加強和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作，團結、服務(wù)、引導、教育非公有制經(jīng)濟人士愛(ài)國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻，培養擁護黨的領(lǐng)導、走中國特色社會(huì )主義道路的非公有制經(jīng)濟人士隊伍宣傳表彰先進(jìn)典型。
4.做好履行政治協(xié)商、民主監督、參政議政有關(guān)工作；參與我區有關(guān)地方性法規、規章和政策的制定并貫徹執行，向區委、區政府提出相關(guān)意見(jiàn)和建議；做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排推薦及參與政治生活、社會(huì )事務(wù)有關(guān)工作。
5.協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟；為非公有制企業(yè)提供信息、法律、融資、技術(shù)、人才等方面的服務(wù)；做好與國內外工商界的聯(lián)系、交流，推動(dòng)經(jīng)貿交流和協(xié)作。
6.促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì )商會(huì )改革發(fā)展，指導和推動(dòng)商會(huì )組織完善法人治理結構、規范內部管理、依照法律和章程開(kāi)展活動(dòng)。
7.參與協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)社會(huì )和諧；會(huì )同有關(guān)部門(mén)推動(dòng)勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調機制建設，研究解決勞動(dòng)關(guān)系中的重大問(wèn)題和調處勞動(dòng)爭議。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工商業(yè)聯(lián)合會(huì )單位2019年度，實(shí)有人數1人，其中：在職人員1人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工商業(yè)聯(lián)合會(huì )單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工商業(yè)聯(lián)合會(huì )單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入89.07萬(wàn)元，與上年相比，增加9.07萬(wàn)元，增長(cháng)11.34%，主要原因是：本年新增訪(fǎng)惠聚工作隊項目經(jīng)費；支出77.87萬(wàn)元，與上年相比，減少5.36萬(wàn)元，降低6.44%，主要原因是：本年人員減少，人員經(jīng)費減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入89.07萬(wàn)元，其中：財政撥款收入89.06萬(wàn)元，占99.98%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.02萬(wàn)元，占0.02%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出77.87萬(wàn)元，其中，基本支出69.59萬(wàn)元，占89.36%；項目支出8.28萬(wàn)元,占10.64%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入89.06萬(wàn)元，與上年相比，增加9.09萬(wàn)元，增長(cháng)11.37%，主要原因是：新增訪(fǎng)惠聚工作隊項目經(jīng)費。財政撥款支出77.87萬(wàn)元，與上年相比，減少4.28萬(wàn)元，降低5.21%，主要原因是：本年人員減少，人員經(jīng)費減少 。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數73.9萬(wàn)元,決算數89.06萬(wàn)元，預決算差異率20.51%，主要原因是：追加訪(fǎng)惠聚工作隊項目經(jīng)費。財政撥款支出年初預算數73.9萬(wàn)元，決算數77.87萬(wàn)元，預決算差異率5.37%，主要原因是：追加訪(fǎng)惠聚工作隊項目經(jīng)費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出77.87萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2012801 行政運行56.74萬(wàn)元；
2012899 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出5.4萬(wàn)元；
2012899 一般行政管理事務(wù)3.17萬(wàn)元；
2049901 其他公共安全支出6.13萬(wàn)元；
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出3.34萬(wàn)元；
2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.1萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出69.59萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費67.41萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費2.18萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、郵電費、培訓費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是單位公務(wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)接待費用；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工商業(yè)聯(lián)合會(huì )機關(guān)運行經(jīng)費支出2.18萬(wàn)元，比上年減少12.06萬(wàn)元，降低84.68%。主要原因是：本年人員減少，辦公經(jīng)費支出減少 。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目2個(gè)，共涉及資金12.16萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是資金得到充分利用；二是充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是項目申請、設立過(guò)程教繁瑣；二是資金使用程序審核多。下一步改進(jìn)措施：一是明確項目所設定的績(jì)效目標是否依據充分，是否符合客觀(guān)實(shí)際，用以反映和考核項目績(jì)效目標與項目實(shí)施的相符情況。；二是依據績(jì)效目標設定的績(jì)效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績(jì)效目標的明細化情況。自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。本次評價(jià)通過(guò)文件研讀、實(shí)地調研、數據分析、項目目標表表分析、績(jì)效自評分析等方式，全面了解項目資金的使用效率和效果，項目管理過(guò)程較為規范，各項目指標基本完成，資金執行率為100 %?；就瓿闪祟A期績(jì)效目標。同時(shí)，通過(guò)開(kāi)展自我評價(jià)來(lái)總結經(jīng)驗和教訓，為項目今后的開(kāi)展提供參考建議。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
非公經(jīng)濟組織活動(dòng)經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）工商聯(lián) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）工商聯(lián) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
10 |
2 |
2 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
10 |
2 |
2 |
10 |
100% |
10 |
||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 推進(jìn)非公有制發(fā)展，維護社會(huì )和諧 |
工商聯(lián)依照34條政策措施，為認真學(xué)習領(lǐng)會(huì )習近平總書(shū)記在民營(yíng)企業(yè)座談會(huì )上重要講話(huà)精神，貫徹落實(shí)市委、市政府《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，服務(wù)會(huì )員企業(yè)，工商聯(lián)按照2019年工作安排，開(kāi)展了一次非公企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展及降稅減負相關(guān)政策解讀培訓班。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
參會(huì )人數 |
≤100人 |
100人 |
10 |
10 |
||
| 參與企業(yè) |
≤50家 |
100家 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
項目經(jīng)費總額 |
≤2萬(wàn) |
2萬(wàn) |
10 |
10 |
經(jīng)費支出按實(shí)際報銷(xiāo)額確認 |
||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，項目持續發(fā)揮的期限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
96 |
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| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
“訪(fǎng)惠聚”人員補助 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）信訪(fǎng)局單位 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）信訪(fǎng)局單位 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 上年結轉資金 |
- |
- |
||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
達到預期目標。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
“訪(fǎng)惠聚”補助人數（人） |
=1人 |
1人 |
10 |
10 |
||
| “訪(fǎng)惠聚”社區數（個(gè)） |
=1個(gè) |
1個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
協(xié)助社區工作合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 考勤執行合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
補助資金及時(shí)到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 補助及時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 成本指標 |
“訪(fǎng)惠聚”補助人均標準（元/人/月） |
=1800元/人/月 |
1800元/人/月 |
5 |
5 |
|||
| 項目經(jīng)費總額 |
=2.16萬(wàn)元 |
2.16萬(wàn)元 |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
|
有效 |
有效 |
5 |
5 |
|||
| 維護社會(huì )和諧 |
有效 |
有效 |
5 |
5 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續解決所在社區居民困難 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
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