2018年度高新區（新市區）工商聯(lián)部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）工商業(yè)聯(lián)合會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、貫徹執行黨和國家、自治區及烏魯木齊市有關(guān)工商聯(lián)工作的方針、政策和法律、法規；編制工商聯(lián)工作規劃并組織實(shí)施。
2、依據《中華全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì )章程》，貫徹執行區工商聯(lián)執委會(huì )、常委會(huì )決議。
3、加強和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作，團結、服務(wù)、引導、教育非公有制經(jīng)濟人士愛(ài)國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻，培養擁護黨的領(lǐng)導、走中國特色社會(huì )主義道路的非公有制經(jīng)濟人士隊伍宣傳表彰先進(jìn)典型。
4、做好履行政治協(xié)商、民主監督、參政議政有關(guān)工作；參與我區有關(guān)地方性法規、規章和政策的制定并貫徹執行，向區委、區政府提出相關(guān)意見(jiàn)和建議；做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排推薦及參與政治生活、社會(huì )事務(wù)有關(guān)工作。
5、協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟經(jīng)濟；為非公有制企業(yè)提供信息、法律、融資、技術(shù)、人才等方面的服務(wù)；做好與國內外工商界的聯(lián)系、交流、推動(dòng)經(jīng)貿交流和協(xié)作。
6、促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì )商會(huì )改革發(fā)展，指導和推動(dòng)商會(huì )組織完善法人治理結構、規范內部管理、依照法律和章程開(kāi)展活動(dòng)。
7、參與協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)社會(huì )和諧；會(huì )同有關(guān)部門(mén)推動(dòng)勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調機制建設，研究解決勞動(dòng)關(guān)系中的重大問(wèn)題和調處勞動(dòng)爭議。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）工商業(yè)聯(lián)合會(huì )部門(mén)決算包括：高新區（新市區）工商業(yè)聯(lián)合會(huì )部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。
納入區高新區（新市區）工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）工商業(yè)聯(lián)合會(huì ) |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入80萬(wàn)元,與上年相比，增加11.58萬(wàn)元，增長(cháng)16.92%，增減變化主要原因是：增加雇員2名，人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費比去年經(jīng)費就增加；支出83.23萬(wàn)元，與上年相比，減少4.99萬(wàn)元，降低5.66%，增減變化主要原因是：人員減少，人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費比去年經(jīng)費就遞減，支出也就減少；結余3.46萬(wàn)元，與上年相比，減少3.23萬(wàn)元，降低48.28%。增減變化主要原因是：行政運行款項里社?；鶖导白》抗e金基數調整增加。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計80萬(wàn)元，其中：財政撥款收入79.96萬(wàn)元，占99.95%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.04萬(wàn)元，占0.05%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數64.28萬(wàn)元，決算數80萬(wàn)元，預決算差異率24.46%，差異主要原因是：項目經(jīng)費和其他商品服務(wù)增加。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計83.23萬(wàn)元，其中：基本支出82.15萬(wàn)元，占98.7%；項目支出1.08萬(wàn)元，占1.3%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數64.28萬(wàn)元，決算數83.23萬(wàn)元，預決算差異率29.48%，差異主要原因是：行政運行款項里社?；鶖导白》抗e金基數調整增加。。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入79.96萬(wàn)元，與上年相比，增加13.88萬(wàn)元，增長(cháng)21%。增減變化的主要原因是：增加雇員2名，人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費比去年經(jīng)費就增加。財政撥款支出82.15萬(wàn)元，與上年相比，減少4.81萬(wàn)元，降低5.53%，增減變化的主要原因是：人員減少，人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費比去年經(jīng)費就遞減，支出也就減少。其中：基本支出82.15萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。財政撥款結轉結余3.42萬(wàn)元，與上年相比，減少3.23萬(wàn)元，降低48.29%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費增加。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數64.28萬(wàn)元，決算數79.96萬(wàn)元，預決算差異率24.39%，差異主要原因：行政運行款項里社?；鶖导白》抗e金基數調整增加。財政撥款支出年初預算數:64.28萬(wàn)元，決算數82.15萬(wàn)元，預決算差異率27.8%，差異主要原因：社?；鶖导白》抗e金基數調整增加。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入79.96萬(wàn)元。與上年相比，增加13.88萬(wàn)元，增長(cháng)21.01%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費增加。一般公共預算財政撥款支出82.15萬(wàn)元。與上年相比，減少4.81萬(wàn)元，降低5.53%。增減變化的主要原因是：人員減少，人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費比去年經(jīng)費就遞減，支出也就減少。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出65.87萬(wàn)元，204公共安全支出7.23萬(wàn)元。208社會(huì )保障和就業(yè)支出6.90萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），301工資福利支出55.63萬(wàn)元，303對個(gè)人和家庭的補助支出12.28萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數64.28萬(wàn)元，決算數79.96萬(wàn)元，預決算差異率21.01%，差異主要原因是：項目支出和其他商品服務(wù)支出增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數64.28萬(wàn)元，決算數82.15萬(wàn)元，預決算差異率5.53%，差異主要原因是：項目支出和其他商品服務(wù)支出增加。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加 0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余3.46萬(wàn)元。與上年相比，減少3.23萬(wàn)元，降低48.28%。
其中財政撥款結轉結余3.42萬(wàn)元。與上年相比，減少2.19萬(wàn)元，降低39.04%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置支出及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）工商業(yè)聯(lián)合會(huì )全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項費用。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）工商業(yè)聯(lián)合會(huì )國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）工商業(yè)聯(lián)合會(huì )（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出14.24萬(wàn)元，比上年增加8.98萬(wàn)元，增長(cháng)170.72%，主要原因是：人員減少，人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費比去年經(jīng)費就遞減，支出也就減少。
高新區（新市區）工商業(yè)聯(lián)合會(huì )（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
高新區（新市區）工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2018年無(wú)項目支出，因此無(wú)預算績(jì)效自評情況。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）28（款）01（項）：指行政運行。201（類(lèi)）32（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。208（類(lèi)）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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