中國共產(chǎn)主義青年團烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
中國共產(chǎn)主義青年團烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )
2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
中國共產(chǎn)主義青年團是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的先進(jìn)青年的群眾組織。團區委在區委和團市委領(lǐng)導下工作。其機關(guān)的主要職責是:
(一)按照黨的路線(xiàn)、方針、政策和中國共產(chǎn)主義青年團烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )的章程，制定中國共產(chǎn)主義青年團烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )工作規劃，當好區委、管委會(huì )、區政府的助手，在“兩個(gè)文明”建設中，充分發(fā)揮中國共產(chǎn)主義青年團烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )的生力軍和突擊隊作用。
(二)做好青少年法規制度的宣傳、實(shí)施工作;及時(shí)了解掌握青少年意愿和呼聲，協(xié)助區委、管委會(huì )、區政府處理、協(xié)調與青少年利益相關(guān)事務(wù);協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展預防未成年人犯罪的法制宣傳活動(dòng);協(xié)助政府做好未成年人保護工作，維護未成年人的合法權益。
(三)協(xié)助教育部門(mén)做好大、中、小學(xué)生的教育管理工作，維護學(xué)校和社會(huì )安定團結;完成區委、管委會(huì )、區人民政府和團市委部署的以青少年為主體的各項任務(wù)。
(四)負責指導和組織全區青少年的思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)，培養、選拔、推薦、表彰各級各類(lèi)優(yōu)秀青少年。
(五)負責全區團的基層組織建設工作，加強團干部隊伍建設，教育培訓團隊干部。
(六)組織實(shí)施“希望工程”的有關(guān)工作，組織、發(fā)動(dòng)、引導社會(huì )各界捐助貧困地區的失學(xué)兒童。
(七)領(lǐng)導全區少先隊工作，發(fā)揮以團帶隊作用，承擔區少先隊工作委員會(huì )辦公室工作。
(八)承辦區委、管委會(huì )、區人民政府和團市委交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
中國共產(chǎn)主義青年團烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )2020年度，實(shí)有人數3人，其中：在職人員3人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，中國共產(chǎn)主義青年團烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )部門(mén)決算包括：中國共產(chǎn)主義青年團烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設1個(gè)科室，分別是：辦公室。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入235.32萬(wàn)元，與上年相比，增加140.83萬(wàn)元，增長(cháng)149.04%，主要原因是:因疫情暴發(fā)，本年新增市級重大疫情防控補助資金及區級配套疫情防控補助資金。本年支出222.75萬(wàn)元，與上年相比，增加134.33萬(wàn)元，增長(cháng)151.92%，主要原因是:因疫情暴發(fā)，本年新增南疆轉移就業(yè)人員支出，“紅山大學(xué)生基層成長(cháng)計劃”志愿者保險費 ，市級與區級配套重大疫情防控補助。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入235.32萬(wàn)元，其中：財政撥款收入208.08萬(wàn)元，占88.42%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入27.25萬(wàn)元，占11.58%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出222.75萬(wàn)元，其中：基本支出119.93萬(wàn)元，占53.84%；項目支出102.82萬(wàn)元，占46.16%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入208.08萬(wàn)元，與上年相比，增加128.66萬(wàn)元，增長(cháng)162.00%，主要原因是：因疫情暴發(fā)，本年新增市級重大疫情防控補助資金及區級配套疫情防控補助資金。財政撥款支出208.49萬(wàn)元，與上年相比，增加126.73萬(wàn)元，增長(cháng)155.00%，主要原因是：因疫情暴發(fā)，本年新增南疆轉移就業(yè)人員支出，“紅山大學(xué)生基層成長(cháng)計劃”志愿者保險費 ，市級與區級配套重大疫情防控補助資金。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數127.42萬(wàn)元，決算數208.08萬(wàn)元，預決算差異率63.30%，主要原因是：因疫情暴發(fā)，本年新增市級重大疫情防控補助資金及區級配套疫情防控補助資金。財政撥款支出年初預算數127.42萬(wàn)元，決算數208.49萬(wàn)元，預決算差異率63.62%，主要原因是:因疫情暴發(fā)，本年新增南疆轉移就業(yè)人員支出，“紅山大學(xué)生基層成長(cháng)計劃”志愿者保險費 ，市級與區級配套重大疫情防控補助資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款支出208.49萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2012901行政運行106.79萬(wàn)元；
2012902一般行政管理事務(wù)42.86萬(wàn)元；
2012999其他群眾團體事務(wù)支出0.47萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出7.49萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出3.47萬(wàn)元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.72萬(wàn)元；
2100410突發(fā)公共衛生事件應急處理45.70萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出119.93萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費117.72萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個(gè)人和家庭的補助。
公用經(jīng)費2.22萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、郵電費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度中國共產(chǎn)主義青年團烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 2.22萬(wàn)元，比上年增加0.51萬(wàn)元，增長(cháng)29.82%，主要原因是本年新增5名雇員，公用經(jīng)費增加。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛0輛，價(jià)值0.00萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝粺o(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目9個(gè)，共涉及資金112.54萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是展項目支出績(jì)效目標執行監控，強化事中預算績(jì)效管理，跟蹤查找項目支出執行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節，糾正績(jì)效目標執行中的偏差，不斷改進(jìn)預算執行的成效；二是提高了本單位財政性資金的使用效益。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是評價(jià)指標體系不完善，實(shí)際操作有難度；二是預算編制完成后缺少跟蹤反饋。下一步改進(jìn)措施:一是加強財務(wù)人員的培訓學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)能力，加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生；二是完善預算編制完成后的跟蹤體系，預報和防范問(wèn)題，及時(shí)調整改進(jìn)，為未來(lái)預算的編制做準備。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
大學(xué)生服務(wù)西部計劃及青年發(fā)展專(zhuān)項經(jīng)費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)主義青年團烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì ) |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
50.00 |
42.86 |
42.86 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
50.00 |
42.86 |
42.86 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 完成全年目標 |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
覆蓋團組織數量 |
25 |
25 |
6.25 |
6.25 |
||||||
| 高新區青年之家數量 |
23 |
23 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||
| 組織活動(dòng)數量 |
20 |
20 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
||||||||
| 經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金按時(shí)支付率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
||||||||
| 項目按時(shí)完成情況 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|||||||||
| 成本指標 |
大學(xué)生服務(wù)西部計劃及青年發(fā)展專(zhuān)項經(jīng)費 |
42.86 |
42.86 |
6.25 |
6.25 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效增強青年凝聚力 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
共青團改革推進(jìn)率 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
高新區（新市區）基層團組織滿(mǎn)意率 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
共青團市委撥團費返還款 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)主義青年團烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì ) |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 于全年各個(gè)節點(diǎn)完成基礎團務(wù)工作 |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
開(kāi)展活動(dòng)數量 |
5 |
5 |
6.25 |
6.25 |
||||||
| 覆蓋團組織數量 |
5 |
5 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||
| 覆蓋團員人數 |
100 |
100 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
||||||||
| 活動(dòng)經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目按時(shí)完成率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
||||||||
| 活動(dòng)按時(shí)完成率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目支出額 |
0.6 |
0.6 |
6.25 |
6.25 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效增強團員青年凝聚力 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
共青團改革推進(jìn)率 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
高新區（新市區）基層團組織滿(mǎn)意率 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
市團委撥返還團費 |
||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)主義青年團烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
1.67 |
1.67 |
1.67 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
1.67 |
1.67 |
1.67 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||
| 保障全年業(yè)務(wù)工作開(kāi)展 |
|||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
組織活動(dòng)場(chǎng)次 |
5 |
5 |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||
| 覆蓋團組織數量 |
5 |
5 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||||
| 覆蓋團員青年數 |
50 |
50 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||||
| 活動(dòng)經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目按時(shí)完成率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||||
| 活動(dòng)經(jīng)費按時(shí)支付率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
1.67 |
1.67 |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
增強團青年凝聚力員 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
基層團組織滿(mǎn)意率 |
95% |
95 |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
市團委撥“共青團愛(ài)心生日會(huì )”基層專(zhuān)項補助 |
||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)主義青年團烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||
| 在全區范圍內開(kāi)展“愛(ài)心生日會(huì )”，保障共青團"愛(ài)心生日會(huì )”的開(kāi)展 |
|||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
活動(dòng)開(kāi)展場(chǎng)次 |
3 |
3 |
6.25 |
|||||||||||||||||||
| 覆蓋學(xué)校數 |
5 |
5 |
6.25 |
||||||||||||||||||||||
| 覆蓋兒童數 |
150 |
150 |
6.25 |
||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
6.25 |
|||||||||||||||||||||
| 活動(dòng)開(kāi)展經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
6.25 |
||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目按時(shí)完成率 |
100% |
100% |
6.25 |
|||||||||||||||||||||
| 經(jīng)費按時(shí)支付率 |
100% |
100% |
6.25 |
||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
支出額 |
1 |
1 |
6.25 |
|||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提升困難兒童幸福感、歸屬感 |
有效 |
達成 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
共青團改革推進(jìn)年限 |
1 |
1 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)兒童滿(mǎn)意率 |
95% |
95% |
10 |
||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
自治區團委撥2019年全國“青年之家”主題活動(dòng)項目經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)主義青年團烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì ) |
|||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
10.82 |
10.82 |
10.82 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
10.82 |
10.82 |
10.82 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||
| 建設25個(gè)青年之家，并保證活動(dòng)持續化開(kāi)展，保障青年之家建設及活動(dòng)經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
青年之家數量 |
20 |
20 |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||
| 組織活動(dòng)場(chǎng)次 |
150 |
150 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||
| 服務(wù)青年數量 |
2500 |
2500 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||
| 活動(dòng)經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目按時(shí)完成率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||
| 經(jīng)費按時(shí)支付 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
10.82 |
10.82 |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
增強青年凝聚力 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
共青團改革推進(jìn)率 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
基層團組織滿(mǎn)意率 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
市團委撥工作獎勵金 |
||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)主義青年團烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì ) |
|||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||
| 于各個(gè)節點(diǎn)完成全年團務(wù)工作，保障全年團務(wù)工作的正常開(kāi)展 |
|||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
全年使用次數 |
1 |
1 |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||
| 覆蓋團工委數量 |
1 |
1 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||
| 覆蓋團支部數量 |
10 |
10 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||
| 經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目按時(shí)完成率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||
| 工作按時(shí)開(kāi)展率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
0.17 |
0.17 |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
增強基層團組織建設 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
共青團改革推進(jìn)率 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
基層團組織滿(mǎn)意率 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
重大疫情補助經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)主義青年團烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
35.98 |
35.98 |
35.98 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
35.98 |
35.98 |
35.98 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||
| 向全區各個(gè)疫情防控點(diǎn)位派志愿者開(kāi)展疫情防控志愿者服務(wù) |
|||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
招募志愿者數量 |
500 |
500 |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||
| 資金發(fā)放準確率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目按時(shí)完成率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||
| 資金按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
35.98 |
35.98 |
8.35 |
8.35 |
||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
維護社會(huì )健康安全 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續影響時(shí)限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財社[2020]18號撥付第四批市級2020年重大疫情防控補助資金 |
||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)主義青年團烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì ) |
|||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
10.00 |
9.72 |
9.72 |
10 |
100.00% |
|||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
10.00 |
9.72 |
9.72 |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||
| 疫情期間向全區各疫情防控點(diǎn)位派志愿者，開(kāi)展志愿服務(wù) |
|||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
招募志愿者數量 |
500 |
500 |
8.33 |
|||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
8.33 |
|||||||||||||||||||||
| 資金發(fā)放準確率 |
100% |
100% |
8.33 |
||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目完成率 |
100% |
100% |
8.33 |
|||||||||||||||||||||
| 資金按時(shí)支付率 |
100% |
100% |
8.33 |
||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
9.72 |
9.72 |
8.35 |
|||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
維護社會(huì )健康安全 |
有效 |
達成 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續影響時(shí)限 |
1 |
1 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
100% |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
疫情補助資金 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
中國共產(chǎn)主義青年團烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì ) |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
10.00 |
10.00 |
9.72 |
10 |
97.20% |
9.7 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
10.00 |
10.00 |
9.72 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 《關(guān)于解決疫情期間招募志愿者經(jīng)費的請示》 |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金發(fā)放次數 |
1 |
1 |
8.33 |
8.33 |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 資金發(fā)放準確率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金保障率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 資金按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 成本指標 |
經(jīng)費總額 |
10 |
10 |
8.35 |
8.35 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效維護社會(huì )健康安全 |
有效 |
有效 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續影響時(shí)限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
99.7 |
|||||||||||
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
用戶(hù)登錄