新疆中國共產(chǎn)主義青年團烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆中國共產(chǎn)主義青年團烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
中國共產(chǎn)主義青年團是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的先進(jìn)青年的群眾組織。團區委在區委和團市委領(lǐng)導下工作。其機關(guān)的主要職責是:
(一)按照黨的路線(xiàn)、方針、政策和共青團的章程，制定共青團工作規劃，當好區委、管委會(huì )、區政府的助手，在“兩個(gè)文明”建設中，充分發(fā)揮共青團的生力軍和突擊隊作用。
(二)做好青少年法規制度的宣傳、實(shí)施工作;及時(shí)了解掌握青少年意愿和呼聲，協(xié)助區委、管委會(huì )、區政府處理、協(xié)調與青少年利益相關(guān)事務(wù);協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展預防未成年人犯罪的法制宣傳活動(dòng);協(xié)助政府做好未成年人保護工作，維護未成年人的合法權益。
(三)協(xié)助教育部門(mén)做好大、中、小學(xué)生的教育管理工作;完成區委、管委會(huì )、區人民政府和團市委部署的以青少年為主體的各項任務(wù)。
(四)負責指導和組織全區青少年的思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)，培養、選拔、推薦、表彰各級各類(lèi)優(yōu)秀青少年。
(五)負責全區團的基層組織建設工作，加強團干部隊伍建設，教育培訓團隊干部。
(六)組織實(shí)施“希望工程”的有關(guān)工作，組織、發(fā)動(dòng)、引導社會(huì )各界捐助貧困地區的失學(xué)兒童。
(七)領(lǐng)導全區少先隊工作，發(fā)揮以團帶隊作用，承擔區少先隊工作委員會(huì )辦公室工作。
(八)承辦區委、管委會(huì )、區人民政府和團市委交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
新疆中國共產(chǎn)主義青年團烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )單位2019年度，實(shí)有人數3人，其中：在職人員3人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆中國共產(chǎn)主義青年團烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )單位部門(mén)決算包括：新疆中國共產(chǎn)主義青年團烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入94.49萬(wàn)元，與上年相比，增加44.11萬(wàn)元，增長(cháng)87.56%，主要原因是本年支出團代會(huì )經(jīng)費，共青團、少先隊活動(dòng)開(kāi)展，少先隊代表大會(huì )經(jīng)費等項目；本年支出88.42萬(wàn)元，與上年相比，增加36.79萬(wàn)元，增長(cháng)71.26%，主要原因是本年雇員工資計入工資福利支出，人員經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入94.49萬(wàn)元，其中：財政撥款收入79.42萬(wàn)元，占84.05%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入15.07萬(wàn)元，占15.95%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出88.42萬(wàn)元，其中，基本支出57.94萬(wàn)元，占65.54%；項目支出30.47萬(wàn)元,占34.46%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入79.42萬(wàn)元，與上年相比，增加32.08萬(wàn)元，增長(cháng)67.75%，主要原因是本年項目經(jīng)費、人員經(jīng)費支出增加。財政撥款支出81.76萬(wàn)元，與上年相比，增加30.14萬(wàn)元，增長(cháng)58.37%，主要原因是本年項目經(jīng)費、人員經(jīng)費支出增加。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數61.94萬(wàn)元,決算數79.42萬(wàn)元，預決算差異率28.23%，主要原因是人員經(jīng)費增加。財政撥款支出年初預算數61.94萬(wàn)元，決算數81.76萬(wàn)元，預決算差異率32.01%，主要原因是追加項目支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出81.76萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2012901行政運行44.93萬(wàn)元；
2012902一般行政管理事務(wù)19.35萬(wàn)元；
2012999其他群眾團體事務(wù)支出7.95萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出6.94萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出2.6萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出57.94萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費56.23萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費1.71萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆中國共產(chǎn)主義青年團烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出1.71萬(wàn)元，比上年減少11.75萬(wàn)元，降低87.29%。主要原因是厲行節約，本年辦公經(jīng)費支出減少。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額3.43萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出3.43萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額3.43萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.43萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)其他車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目4個(gè)，共涉及資金30.47萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是本年單位整體支出績(jì)效目標實(shí)現情況好，單位整體業(yè)務(wù)工作得到了好的提升。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是項目績(jì)效目標制定合理性有待加強。下一步改進(jìn)措施：一是結合工作實(shí)際合理制定績(jì)效目標。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
共青團、少先隊活動(dòng)開(kāi)展 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
共青團高新區（新市區）委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
共青團高新區（新市區）委員會(huì ) |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
15.50 |
15.50 |
15.50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
15.50 |
15.50 |
15.50 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 組織開(kāi)展學(xué)雷鋒月、植樹(shù)節、清明節、“五四”青年節、“六一”兒童節、“一二?九”活動(dòng)、少先隊建隊日等共青團、少先隊重大節日期間的相關(guān)活動(dòng)，以及年度共青團工作、少先隊工作總結表彰，年度培訓。 |
按照預期目標完成組織開(kāi)展學(xué)雷鋒月、植樹(shù)節、清明節、“五四”青年節、“六一”兒童節、“一二?九”活動(dòng)、少先隊建隊日等共青團、少先隊重大節日期間的相關(guān)活動(dòng)，以及年度共青團工作、少先隊工作總結表彰，年度培訓。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
評選表彰先進(jìn)團組織、團干部、團員 |
=55個(gè) |
55個(gè) |
10 |
10 |
||
| 團干部培訓 |
=120人 |
120人 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
參與活動(dòng)的青年、團員、少先隊員占比 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
支出額 |
≤15.5萬(wàn)元 |
15.5萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
增強全區青年團員凝聚力 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
推進(jìn)共青團基層組織改革 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
基層團組織滿(mǎn)意率 |
≥98% |
98% |
5 |
4 |
||
| 團員青年滿(mǎn)意率 |
≥98% |
98% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
共青團、少先隊基層組織建設 |
||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
共青團高新區（新市區）委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
共青團高新區（新市區）委員會(huì ) |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
4.00 |
4.00 |
3.70 |
10 |
92.50% |
9.00 |
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| 其中：當年財政撥款 |
4.00 |
4.00 |
3.70 |
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| 上年結轉資金 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||||||||||
| 指導幫助區屬各街道團工委整合轄區企事業(yè)單位資源，成立青年工作共建委員會(huì )，在社會(huì )組織和兩新組織中新建團支部，加強對青年群體的思想引領(lǐng)和服務(wù)工作。 |
按照預期目標完成指導幫助區屬各街道團工委整合轄區企事業(yè)單位資源，成立青年工作共建委員會(huì )，在社會(huì )組織和兩新組織中新建團支部，加強對青年群體的思想引領(lǐng)和服務(wù)工作。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
基層團組織覆蓋街道、鄉（鎮）數量 |
22個(gè) |
22個(gè) |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
| 全年發(fā)展團員 |
1107人 |
1107人 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
初中、高中團學(xué)比 |
30% |
38% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
支出額 |
≤4萬(wàn)元 |
4萬(wàn)元 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
增強全區青年團員凝聚力 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
推進(jìn)共青團基層組織改革 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
基層團組織滿(mǎn)意率 |
≥98% |
98% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||
| 團員青年滿(mǎn)意率 |
≥98% |
98% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
97.00 |
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| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
團代會(huì )經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
共青團高新區（新市區）委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
共青團高新區（新市區）委員會(huì ) |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
9.40 |
9.40 |
9.40 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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| 其中：當年財政撥款 |
9.40 |
9.40 |
9.40 |
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| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||||||||||
| 順利召開(kāi)共青團高新區（新市區）第一屆代表大會(huì )，少先隊高新區（新市區）第一屆代表大會(huì )。 |
順利召開(kāi)共青團高新區（新市區）第一屆代表大會(huì )，少先隊高新區（新市區）第一屆代表大會(huì )。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
代表人數 |
250人 |
250人 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
| 會(huì )務(wù)用品數量 |
250個(gè) |
250個(gè) |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
會(huì )務(wù)用品、印刷品合格率 |
98% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
支出額 |
≤9.4萬(wàn)元 |
9.4萬(wàn)元 |
10 |
10 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
增強全區青年團員凝聚力 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
推進(jìn)共青團基層組織改革 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
基層團組織滿(mǎn)意率 |
≥98% |
98% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||
| 基層少先隊組織滿(mǎn)意率 |
≥98% |
98% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
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| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
共青團西部計劃志愿者補助 |
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| 主管部門(mén) |
共青團高新區（新市區）委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
共青團高新區（新市區）委員會(huì ) |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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| 年度資金總額 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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| 其中：當年財政撥款 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
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| 上年結轉資金 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 進(jìn)一步增強西部計劃在凝聚青年、服務(wù)大局、當好橋梁、從嚴治團工作中的重要作用，提供西部計劃志愿者生活補助。 |
按照預期目標完成全年志愿者補助發(fā)放工作。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
發(fā)放人數 |
1人 |
1人 |
10 |
10 |
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| 質(zhì)量指標 |
上崗率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
月發(fā)放額 |
1500元 |
1500元 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 支出額 |
≤1.8萬(wàn)元 |
1.8萬(wàn)元 |
10 |
10 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
進(jìn)一步增強西部計劃在凝聚青年、服務(wù)大局、當好橋梁、從嚴治團工作中的重要作用 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
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| 生態(tài)效益指標 |
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| 可持續影響指標 |
推進(jìn)共青團基層組織改革 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
基層團組織滿(mǎn)意率 |
≥98% |
98% |
5 |
4 |
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| 團員青年滿(mǎn)意率 |
≥98% |
98% |
5 |
4 |
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| 總分 |
100 |
98.00 |
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第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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