烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）婦女聯(lián)合會(huì )

2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）婦女聯(lián)合會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)區婦聯(lián)），位于烏魯木齊市四平路2288號創(chuàng )新廣場(chǎng)B座，是高新區（新市區）區委領(lǐng)導下的人民團體，參照公務(wù)員法管理的正科級行政單位。即2012年8月，婦聯(lián)升為副縣級單位，婦聯(lián)現有工作人員3名，主席1名，科員2名。

2、區婦聯(lián)的主要業(yè)務(wù)工作有：

（一）堅持正確的政治方向，團結教育全區各族各界婦女同黨中央在政治上、思想上、行動(dòng)上保持一致，維護祖國統一，反對民族分裂主義和非法活動(dòng)。

（二）緊緊圍繞黨和政府的中心任務(wù)開(kāi)展工作，團結、動(dòng)員、組織婦女群眾投身改革開(kāi)放和社會(huì )主義精神文明、物質(zhì)文明建設，積極促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )進(jìn)步，為維護改革、發(fā)展的大局服務(wù)。

（三）宣傳馬克思主義婦女觀(guān)和男女平等思想，教育、引導婦女樹(shù)立正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極推動(dòng)和開(kāi)展對婦女的科技文化和生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。

（四）代表各族婦女參與國家和社會(huì )事務(wù)的民主管理和民主監督，關(guān)注并加強研究涉及婦女切身利益的“熱點(diǎn)”、“難點(diǎn)”問(wèn)題，及時(shí)向區委、管委會(huì )、區人民政府反映社情民意，提出對策建議，維護婦女兒童的合法權益。

（五）堅持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強與社會(huì )各界的聯(lián)系，協(xié)調和推進(jìn)社會(huì )各界積極發(fā)展婦女兒童事業(yè)，為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。

（六）指導片區管委會(huì )、鄉鎮、街道婦聯(lián)組織依據《中華全國婦女聯(lián)合會(huì )章程》和婦女代表大會(huì )的任務(wù)，開(kāi)展婦女兒童工作；聯(lián)系團體會(huì )員并給予工作指導；鞏鞏固和擴大與各族各界婦女的聯(lián)系，增進(jìn)友誼，加強合作，促進(jìn)祖國統一大業(yè)的完成。

（七）負責基層婦女組織建設，推動(dòng)新經(jīng)濟領(lǐng)域的婦女組織建設；加強婦聯(lián)系統干部隊伍建設，做好優(yōu)秀人才推介工作。

（八）承擔區婦女兒童工作委員會(huì )辦公室的日常工作。

（九）承辦區委、管委會(huì )、區人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）婦女聯(lián)合會(huì )2020年度，實(shí)有人數3人，其中：在職人員3人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）婦女聯(lián)合會(huì )部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）婦女聯(lián)合會(huì )決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設1個(gè)科室，分別是：辦公室。

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入140.19萬(wàn)元，與上年相比，增加42.37萬(wàn)元，增長(cháng)43.31%，主要原因是:本年因疫情影響，防疫費用增加，相應收入增加。本年支出97.08萬(wàn)元，與上年相比，減少4.49萬(wàn)元，降低4.42%，主要原因是:單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入140.19萬(wàn)元，其中：財政撥款收入97.65萬(wàn)元，占69.66%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入42.55萬(wàn)元，占30.34%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出97.08萬(wàn)元，其中：基本支出79.43萬(wàn)元，占81.82%；項目支出17.65萬(wàn)元，占18.18%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入97.65萬(wàn)元，與上年相比，增加0.86萬(wàn)元，增長(cháng)0.89%，主要原因是：本年因疫情影響，防疫費用增加，相應收入增加。財政撥款支出97.08萬(wàn)元，與上年相比，減少3.49萬(wàn)元，降低3.47%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展，相應支出減少。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數82.83萬(wàn)元，決算數97.65萬(wàn)元，預決算差異率17.89%，主要原因是：?jiǎn)挝荒曛凶芳禹椖款A算，收入增加。財政撥款支出年初預算數82.83萬(wàn)元，決算數97.08萬(wàn)元，預決算差異率17.20%，主要原因是:單位年中追加項目預算，支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出97.08萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2012901行政運行68.36萬(wàn)元；

2012902一般行政管理事務(wù)2.65萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出7.04萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出4.04萬(wàn)元；

2100410突發(fā)公共衛生事件應急處理15.00萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出79.43萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費77.76萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個(gè)人和家庭的補助。

公用經(jīng)費1.67萬(wàn)元，包括：辦公費、郵電費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）婦女聯(lián)合會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 1.67萬(wàn)元，比上年減少2.38萬(wàn)元，降低58.77%，主要原因是本年辦公用品經(jīng)費支出減少。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛0輛，價(jià)值0.00萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝粺o(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目4個(gè)，共涉及資金17.65萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是明確了績(jì)效管理工作要注重事前評估、過(guò)程監督、績(jì)效評價(jià)、結果運行的全過(guò)程，各環(huán)節量化考核分值，考核得分折算百分制，考核結果形成激勵和約束機制；二是提升預算編制、執行、監督和績(jì)效管理等能力和水平，提高財政資金使用效率。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對預算績(jì)效管理工作重視程度還不足，工作缺乏主動(dòng)性；二是對預算績(jì)效管理工作的意義、框架、思路、操作規程認識不夠深入。下一步改進(jìn)措施:一是加強培訓，盡可能熟悉預算績(jì)效管理的內容和要求，不斷提升預算單位的績(jì)效意識；二是進(jìn)一步完善預算績(jì)效管理的各項制度，完善預算績(jì)效評價(jià)指標庫，不斷提升預算績(jì)效管理的規范性。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

項目支出績(jì)效自評表
（2020年度）
項目名稱(chēng)		訪(fǎng)惠聚人員補助經(jīng)費
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）婦女聯(lián)合會(huì )
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		0.62	0.62		0.62		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		0.62	0.62		0.62		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	堅持“一手抓發(fā)展，一手抓維權”的工作原則，真抓實(shí)干，不斷創(chuàng )新，實(shí)現我區社會(huì )發(fā)展。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	“訪(fǎng)惠聚”補助人數			1	1	7.14		7.14
			“訪(fǎng)惠聚”社區數			1	1	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	考勤執行合格率			100%	100%	7.14		7.14
			協(xié)助社區完成工作			100%	100%	7.14		7.14
		時(shí)效指標	資金（補助）按時(shí)發(fā)放率			100%	100%	7.14		7.14
			項目完成時(shí)限			12	12	7.14		7.14
		成本指標	項目總成本			0.62	0.62	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	有效解決社區居民困難			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受益對象滿(mǎn)意度			95%	95%	10		10.0
總分								100		100

項目支出績(jì)效自評表
（2020年度）
項目名稱(chēng)		婦女發(fā)展經(jīng)費
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）婦女聯(lián)合會(huì )
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		2.00	2.00		2.00		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		2.00	2.00		2.00		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	按年度完成強化創(chuàng )業(yè)就業(yè)服務(wù)，統籌推進(jìn)城鄉婦女發(fā)展，創(chuàng )新開(kāi)展“三學(xué)三比”、“巾幗建功”、“創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新巾幗行動(dòng)”、“鄉村振興巾幗行動(dòng)”活動(dòng)，認真實(shí)施“靚麗工程”
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	涉及片區、鄉鎮數			22	22	10		10.0
			開(kāi)展活動(dòng)次數			4	4	10		10.0
		質(zhì)量指標	資金保障率			100%	100%	10		10.0
		時(shí)效指標	全年活動(dòng)完成及時(shí)率			100%	100%	10		10.0
		成本指標	婦女發(fā)展經(jīng)費			2	2	10		10.0
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	提升城鄉婦女發(fā)展、統籌推進(jìn)創(chuàng )業(yè)服務(wù)			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	婦女滿(mǎn)意度			95%	95%	10		10.0
總分								100		100

項目支出績(jì)效自評表
（2020年度）
項目名稱(chēng)		婦女技能培訓費
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）婦女聯(lián)合會(huì )
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		0.03	0.03		0.03		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		0.03	0.03		0.03		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	為做好讓群眾滿(mǎn)意的事實(shí)，讓更多婦女提高就業(yè)技能，增強自主創(chuàng )業(yè)就業(yè)能力，拓展就業(yè)渠道。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	婦女技能培訓			1	1	12.5		12.5
		質(zhì)量指標	婦女技能培訓保障率			100%	100%	12.5		12.5
		時(shí)效指標	開(kāi)展技能培訓及時(shí)率			100%	100%	12.5		12.5
		成本指標	項目總成本			0.03	0.03	12.5		12.5
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	提升婦女自主創(chuàng )業(yè)能力、拓寬就業(yè)渠道			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	婦女滿(mǎn)意度			95%	95%	10		10.0
總分								100		100

項目支出績(jì)效自評表
（2020年度）
項目名稱(chēng)		重大疫情補助經(jīng)費
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）婦女聯(lián)合會(huì )
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		15.00	15.00		15.00		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		15.00	15.00		15.00		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	為關(guān)心關(guān)愛(ài)在疫情防控一線(xiàn)的工作人員，我單位開(kāi)展對在疫情防控一線(xiàn)的女性工作人員進(jìn)行慰問(wèn)，發(fā)揮引導婦女、凝聚婦女、服務(wù)婦女的作用。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	慰問(wèn)人數			300	300	7.14		7.14
			慰問(wèn)次數			1	1	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	慰問(wèn)品質(zhì)量達標率			100%	100	7.14		7.14
			資金保障率			100%	100	7.14		7.14
		時(shí)效指標	慰問(wèn)品及時(shí)發(fā)放率			100%	100	7.14		7.14
		成本指標	慰問(wèn)標準			300	300	7.14		7.14
			項目總成本			15	15	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	提升婦女凝聚力			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	婦女滿(mǎn)意度			95%	95	10		10.0
總分								100		100

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》