2018年度高新區（新市區）婦聯(lián)部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、高新區（新市區）婦聯(lián)位于烏魯木齊市四平路2288號創(chuàng )新廣場(chǎng)A座，是高新區（新市區）區委領(lǐng)導下的人民團體，參照公務(wù)員法管理的正科級行政單位。 即2012年8月，高新區（新市區）婦聯(lián)升為副縣級單位。高新區（新市區）婦聯(lián)現有工作人員3名，主席1名、科員2名。

2、高新區（新市區）婦聯(lián)的主要業(yè)務(wù)工作有：組織建設、宣傳、發(fā)展、維權、兒少、婦兒工委辦公室工作。

3、高新區（新市區）婦聯(lián)在11個(gè)片區管委會(huì )、6個(gè)街道、1鎮、4鄉、21個(gè)行政村、145個(gè)社區均建有婦聯(lián)（婦工委）、婦代會(huì )。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，高新區（新市區）婦聯(lián)部門(mén)決算包括：高新區（新市區）婦聯(lián)部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。

納入高新區（新市區）婦聯(lián)2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號	單位名稱(chēng)	備注
1	高新區（新市區）婦聯(lián)

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入101.63萬(wàn)元,與上年相比，增加25.97萬(wàn)元，增長(cháng)34.32%，增加變化主要原因是：維權及基層組織建設費用的增加；支出102.83萬(wàn)元，與上年相比，增加6.85萬(wàn)元，增長(cháng)7.14%，增加變化主要原因是：人員工資福利增加；結余23.61萬(wàn)元，與上年相比，減少1.2萬(wàn)元，降低4.84%。增減變化主要原因是：人員增加，運行經(jīng)費增加。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計101.63萬(wàn)元，其中：財政撥款收入101.4萬(wàn)元，占99.77%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.22萬(wàn)元，占0.23%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數81.77萬(wàn)元，決算數101.63萬(wàn)元，預決算差異率24.29%，差異主要原因是：人員增加，財政撥款增加。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計102.83萬(wàn)元，其中：基本支出92.57萬(wàn)元，占90.02%；項目支出10.26萬(wàn)元，占9.98%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數81.77萬(wàn)元，決算數102.83萬(wàn)元，預決算差異率25.75%，差異主要原因是：人員增加，運行經(jīng)費增加。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入101.4萬(wàn)元，與上年相比，增加25.74萬(wàn)元，增長(cháng)34.02%。增加變化的主要原因是：維權及基層組織建設費用的增加。財政撥款支出102.83萬(wàn)元，與上年相比，增加6.85萬(wàn)元，增長(cháng)7.14%，增加變化的主要原因是：維權及基層組織建設費用的增加。其中：基本支出92.57萬(wàn)元，項目支出10.26萬(wàn)元。財政撥款結轉結余23.38萬(wàn)元，與上年相比，減少1.43萬(wàn)元，降低5.76%。增減變化的主要原因是：行政運行款項里社?；鶖导白》抗e金基數調整增加。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數81.77萬(wàn)元，決算數101.4萬(wàn)元，預決算差異率24.01%，差異主要原因是：維權及基層組織建設費用的增加。財政撥款支出年初預算數81.77萬(wàn)元，決算數102.83萬(wàn)元，預決算差異率25.75%，差異主要原因是：維權及基層組織建設費用的增加。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入101.4萬(wàn)元。與上年相比，增加25.74萬(wàn)元，增長(cháng)34.018%。增減變化的主要原因是：維權及基層組織建設費用的增加。一般公共預算財政撥款支出102.83萬(wàn)元。與上年相比，增加6.85萬(wàn)元，增長(cháng)7.14%。增減變化的主要原因是：維權及基層組織建設費用的增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），一般公共服務(wù)支出86.02萬(wàn)元，公共安全支出10.06萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出6.74萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出63.33萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助16.23萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出20.63萬(wàn)元，資本性支出2.64萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數81.77萬(wàn)元，決算數101.4萬(wàn)元，預決算差異率24.01%，差異主要原因是：維權及基層組織建設費用的增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數81.77萬(wàn)元，決算數102.83萬(wàn)元，預決算差異率25.75%，差異主要原因是：維權及基層組織建設費用的增加。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加 0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余23.61萬(wàn)元，與上年相比，減少1.2萬(wàn)元，降低4.84%。

其中財政撥款結轉結余23.38萬(wàn)元，與上年相比，減少1.43萬(wàn)元，降低5.76%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置支出及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。區婦聯(lián)全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項費用。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。區婦聯(lián)國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區（新市區）婦聯(lián)（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出13.08萬(wàn)元，比上年增加0.26萬(wàn)元，增長(cháng)2.03%，主要原因是：工資福利支出增加，增加人員經(jīng)費支出。

2018年度高新區（新市區）婦聯(lián)（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：和上年一致，無(wú)此項支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；其他用車(chē)主要是：無(wú)此項內容；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

維權及基層組織建設項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，維權及基層組織建設項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為10萬(wàn)元，執行數為10.26萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是積極開(kāi)展婦女維權宣傳教育活動(dòng)，加強“12338”法律維權咨詢(xún)熱線(xiàn)服務(wù)、完善社區婦女維權工作站工作、加強維權志愿者隊伍建設；二是開(kāi)展“平安家庭”創(chuàng )建活動(dòng)、開(kāi)展“巾幗助困”行動(dòng)，進(jìn)一步維護弱勢婦女兒童的合法權益。

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱(chēng)			其他公共管理事務(wù)支出
預算單位			高新區（新市區）婦聯(lián)
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		17.9萬(wàn)		執行數：	10.2萬(wàn)
	其中：財政撥款		9.9萬(wàn)		其中：財政撥款	10.2萬(wàn)
	其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	開(kāi)展婦女維權宣傳教育活動(dòng)、加強“12338”法律維權咨詢(xún)熱線(xiàn)服務(wù)、完善社區婦女維權工作站工作、加強維權志愿者隊伍建設、開(kāi)展“平安家庭”創(chuàng )建活動(dòng)、開(kāi)展“巾幗助困”行動(dòng)，進(jìn)一步維護弱勢婦女兒童的合法權益。				開(kāi)展婦女維權宣傳教育活動(dòng)、加強“12338”法律維權咨詢(xún)熱線(xiàn)服務(wù)、完善社區婦女維權工作站工作、加強維權志愿者隊伍建設、開(kāi)展“平安家庭”創(chuàng )建活動(dòng)、開(kāi)展“巾幗助困”行動(dòng)，進(jìn)一步維護弱勢婦女兒童的合法權益。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1		開(kāi)展婦女維權宣傳教育活動(dòng)	完成開(kāi)展婦女維權宣傳教育活動(dòng)12次
			指標2		維權站建設達到100%	我區婦女維權站建設達到100%
			指標3		發(fā)放《婦女權益保障法》、《婚姻法》、法律援助小冊子。	發(fā)放《婦女權益保障法》、《婚姻法》12000本、法律援助小冊子雙語(yǔ)版80本。
		質(zhì)量指標	指標1		完成12場(chǎng)婦女維權宣傳教育	完成12場(chǎng)婦女維權宣傳教育
			指標2		發(fā)放《婦女權益保障法》、《未成年人保護法》等宣傳材料	完成發(fā)放《婦女權益保障法》、《未成年人保護法》等宣傳材料12000份
			指標3		維權站建設達到100%	我區婦女維權站建設達到100%
		時(shí)效指標	指標1		完成12場(chǎng)婦女維權宣傳教育	完成12場(chǎng)婦女維權宣傳教育
			指標2		發(fā)放《婦女權益保障法》、《未成年人保護法》等宣傳材料	完成發(fā)放《婦女權益保障法》、《未成年人保護法》等宣傳材料12000份
			指標3		維權站建設達到100%	我區婦女維權站建設達到100%
		成本指標	指標1：		宣傳成本	資料印制費用4.5萬(wàn)元
			指標2：		培訓工作成本	場(chǎng)地、培訓費3.3萬(wàn)元
			指標3：		維權站建設成本	維權站建設成本2.4萬(wàn)元
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		社會(huì )效益 指標	指標1：		全區婦女	全區婦女
			指標2：		促進(jìn)婦女平等就業(yè)權利、合法土地權益、預防和制止家庭暴力等方面重大問(wèn)題的解決。	完成促進(jìn)婦女平等就業(yè)權利、合法土地權益、預防和制止家庭暴力等方面重大問(wèn)題。
			指標3:		完善社區婦女維權工作站工作	我區婦女維權站建設達到100%
		生態(tài)效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		可持續影響 指標	指標1：		依托《中華全國婦女聯(lián)合會(huì )章程》	依托《中華全國婦女聯(lián)合會(huì )章程》可持續性較好
			指標2：		明確項目管理和實(shí)施的具體責任人，強化資金使用和監督。	明確項目管理和實(shí)施的具體責任人，強化資金使用和監督。
			……
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：		婦女滿(mǎn)意度90%	婦女滿(mǎn)意度100%
			指標2：		上級滿(mǎn)意度90%	上級滿(mǎn)意度100%
			……

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）29（款）01（項）：指行政運行。201（類(lèi)）29（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。201（類(lèi)）29（款）99（項）：其他群眾團體事務(wù)支出。204（類(lèi)）99（款）01（項）：其他公共安全支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）：機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。208（類(lèi)）05（款）06（項）：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》