新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局2019年度部門(mén)
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局2019年度部門(mén)
決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1.貫徹執行國家財政、稅收、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理法規、制度和方針政策。制定部門(mén)規章制度，并監督實(shí)施。
2.承擔本級各項財政收支管理責任；負責編制本級預決算草案并組織執行；受新區人民政府委托向人民代表大會(huì )報告本級和全區預算及其執行情況，向人大常委會(huì )報告決算；組織實(shí)施專(zhuān)項資金績(jì)效考核工作；組織制定經(jīng)費開(kāi)支標準、定額，負責財政預決算工作。
3.組織制定本級國庫管理制度、國庫集中收付制度，管理監督地方國庫資金繳撥使用；管理財政統一發(fā)放工資工作。
4.負責制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規章制度，按規定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，擬定和執行需要全區統一規定的開(kāi)支標準和支出政策。
5.管理和指導全區會(huì )計工作，規范會(huì )計行為；組織執行國家統一的會(huì )計制度，制定補充規定并貫徹執行；組織管理會(huì )計人員的業(yè)務(wù)培訓和會(huì )計人員從業(yè)資格。
6.監督檢查財稅法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問(wèn)題，提出加強財政管理的政策建議；負責本級財政系統信息化建設（金財工程）規劃，并組織實(shí)施。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局單位2019年度，實(shí)有人數11人，其中：在職人員11人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入603.39萬(wàn)元，與上年相比，減少4,735.01萬(wàn)元，降低88.7%，主要原因是：上年支付企業(yè)扶持資金；支出548.29萬(wàn)元，與上年相比，減少4,819.14萬(wàn)元，降低89.78%，主要原因是：上年支付企業(yè)扶持資金。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入603.39萬(wàn)元，其中：財政撥款收入602.44萬(wàn)元，占99.84%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.94萬(wàn)元，占0.16%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出548.29萬(wàn)元，其中，基本支出284.51萬(wàn)元，占51.89%；項目支出263.78萬(wàn)元,占48.11%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入602.44萬(wàn)元，與上年相比，減少4,735.42萬(wàn)元，降低88.71%，主要原因是：上年支付企業(yè)扶持資金，本年未安排此項支出。財政撥款支出545.59萬(wàn)元，與上年相比，減少4,799.98萬(wàn)元，降低89.79%，主要原因是：上年支付企業(yè)扶持資金，本年未安排此項支出。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數676.21萬(wàn)元,決算數602.44萬(wàn)元，預決算差異率-10.91%，主要原因是：年初預算安排企業(yè)扶持資金，本年內調減企業(yè)扶持資金。財政撥款支出年初預算數676.21萬(wàn)元，決算數545.59萬(wàn)元，預決算差異率-19.32%，主要原因是：年初預算包含企業(yè)扶持資金，年內未安排企業(yè)扶持資金支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出545.59萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010601行政運行239.92萬(wàn)元；
2010607信息化建設55.73萬(wàn)元；
2010608財政委托業(yè)務(wù)支出175.12萬(wàn)元；
2010699其他財政事務(wù)支出36.92萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出25.54萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出12.36萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出281.81萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費273.07萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費8.74萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、培訓費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)此項支出；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待費用；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區財政局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出8.74萬(wàn)元，比上年減少9.28萬(wàn)元，降低51.5%，主要原因是：上年雇員經(jīng)費支出計入商品服務(wù)支出中，本年雇員經(jīng)費支出計入工資福利支出。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額8.99萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出8.99萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額8.99萬(wàn)元，占政府采購支出總金額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.99萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋8,812.53平方米，價(jià)值1,383.57萬(wàn)元。共有車(chē)輛4輛，價(jià)值88.89萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要是：本單位辦公業(yè)務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目17個(gè)，共涉及資金263.77萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是強化了對績(jì)效評價(jià)工作重要性和必要性的認識，提高了項目資金使用的績(jì)效意識；二是開(kāi)展績(jì)效監督，對項目支出納入評價(jià)范圍，動(dòng)態(tài)跟蹤，以提高財政資金使用效益，確保各項工作順利開(kāi)展；三是強化績(jì)效評價(jià)結果和部門(mén)預算有機結合，在年度預算編制時(shí)將上年度項目評價(jià)結果作為編報年度部門(mén)預算的重要依據。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識；四是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。下一步改進(jìn)措施：一是同級財政部門(mén)應加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓作，要求項目單位進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益；二是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
PPP中心聘用人員工資 |
||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）財政局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局 |
||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||
| 年度資金總額 |
14.01 |
5.16 |
5.16 |
10 |
100% |
10.00 |
|||||
| 其中：當年財政撥款 |
14.01 |
5.16 |
5.16 |
||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||
| 按時(shí)、足額準確發(fā)放PPP中心聘用人員工資 |
全年共發(fā)放3人工資51600元，發(fā)放了12個(gè)月，已按時(shí)總額發(fā)放到位 |
||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
3 |
3 |
10 |
10 |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||
| 資金支付準確率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||
| 成本指標 |
預算資金 |
5.16萬(wàn)元 |
5.16萬(wàn)元 |
10 |
10 |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
確保聘用人員正常工作生活，包裝基礎設施建設發(fā)展 |
有效保障 |
達成 |
20 |
20 |
||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||
| 可持續影響指標 |
推動(dòng)加快構建現代財政體系，為加強和改善宏觀(guān)調控、深化供給側結構性改革提供支撐 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||
| 總分 |
100分 |
100分 |
|||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
編制行政事業(yè)單位內部控制報表 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）財政局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
0.80 |
1.30 |
1.30 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
0.80 |
1.30 |
1.30 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 編制行政事業(yè)單位內控報表 |
行政事業(yè)單位內部控制報表按要求編制完成 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
報表數（份） |
1 |
1 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 資金支付準確率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
預算金額 |
1.3萬(wàn)元 |
1.3萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
編報反映真實(shí)狀況的內控報表 |
有效保障 |
達成 |
20 |
20 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
規范和完善內控制度，推動(dòng)加快構建現代財政體系 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
100分 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
部門(mén)決算服務(wù)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）財政局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
3.50 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
3.50 |
3.00 |
3.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 完成支付2019年決算編制審核服務(wù)費 |
2019年度本門(mén)決算服務(wù)費已支付到位 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
部門(mén)（家） |
100 |
136 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 資金支付準確率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
預算資金 |
3.0萬(wàn)元 |
3.0萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
確保財務(wù)決算報表真實(shí)準確 |
有效保障 |
達成 |
20 |
20 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
為各部門(mén)下一年度財務(wù)工作提供決策依據 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
100分 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
財務(wù)軟件購買(mǎi)及年費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）財政局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
25.00 |
15.20 |
15.20 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
25.00 |
15.20 |
15.20 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 為適應行政事業(yè)單位財務(wù)制度改革，財政局核算中心更新財務(wù)軟件 |
依據合同約定時(shí)間支付軟件購置費及軟件使用年費，軟件安裝調試正常后，已支付。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
安裝軟件并調試（套） |
5 |
2 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 資金支付準確率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
預算資金 |
15.20萬(wàn)元 |
15.20萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
適應新行政事業(yè)單位會(huì )計制度，有助于完成其他財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù) |
有效保障 |
達成 |
20 |
20 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
推動(dòng)加快構建現代財政體系，為加強和改善宏觀(guān)調控、深化供給側結構性改革 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
100分 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
財政監督審計費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）財政局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
15.00 |
3.12 |
3.12 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
15.00 |
3.12 |
3.12 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 審計監督財務(wù)收支合法性、預算執行及財務(wù)決算編制合規性、內控制度完善性等 |
完成以下工作目標： |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
審計單位（家） |
1 |
1 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 資金支付準確率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
預算資金 |
3.12萬(wàn)元 |
3.12萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障財務(wù)收支合法、預算執行及財務(wù)決算合規、內控制度完善 |
有效保障 |
達成 |
20 |
20 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
推動(dòng)加快構建現代財政體系，為加強和改善宏觀(guān)調控、深化供給側結構性改革 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
100分 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
財政平臺服務(wù)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）財政局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
30.00 |
23.88 |
23.88 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
30.00 |
23.88 |
23.88 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 保證財政業(yè)務(wù)平臺正常運行 |
|
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
平臺維護（次） |
4 |
3 |
10 |
7.5 |
2019年平臺運行維護預計4次，實(shí)際維護3次。下年度加強 |
|
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 資金支付準確率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
預算資金 |
23.88萬(wàn)元 |
23.88萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
確保財政業(yè)務(wù)平臺實(shí)時(shí)正常運行 |
有效保障 |
達成 |
20 |
20 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
平臺使用保證各單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)正常開(kāi)展 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
97.5 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
代理記賬 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）財政局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
250.00 |
100.30 |
100.30 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
250.00 |
100.30 |
100.30 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 支付全年代理記賬費 |
完成本年度各預算單位的賬務(wù)處理工作 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
代理公司（家） |
2 |
2 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 資金支付準確率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
預算資金 |
100.3萬(wàn)元 |
100.3萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
完成多家部門(mén)及企業(yè)的本年度賬務(wù)處理，確保賬務(wù)處理無(wú)誤 |
有效保障 |
達成 |
20 |
20 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
各部門(mén)賬務(wù)處理的延續性，確保賬務(wù)處理無(wú)誤 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
9.8 |
||
| 總分 |
100分 |
99.80分 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚為民辦實(shí)事經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）財政局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
2.83 |
2.83 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
2.83 |
2.83 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 根據年初訪(fǎng)惠聚辦公室的同意安排完成年內為民辦實(shí)事的任務(wù) |
本局兩個(gè)工作隊按要求完成為民辦實(shí)事20件，完成年內目標任務(wù) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
件數 |
20 |
20 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 資金支付準確率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
預算資金 |
2.83 |
2.83 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障“訪(fǎng)惠聚”工作隊為民辦好事辦實(shí)事 |
有效保障 |
達成 |
20 |
20 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
為“訪(fǎng)惠聚”活動(dòng)持續開(kāi)展做好基礎工作提供保障 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
100分 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||
| （2019年度） |
|||||||||
| 項目名稱(chēng) |
機房專(zhuān)用空調 |
||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）財政局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局 |
||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||
| 年度資金總額 |
7.00 |
6.35 |
6.35 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
7.00 |
6.35 |
6.35 |
||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||
| 其他資金 |
|||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||
| 購置機房專(zhuān)用空調并調試安裝合格 |
已完成的指標:空調內機型號CS016HA0T00-I型號CS016HA0T00-IT(跟蹤目標值：=1臺，實(shí)際值：=1臺) |
||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
空調機（臺） |
1 |
1 |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 資金支付準確率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 成本指標 |
預算資金 |
6.35萬(wàn)元 |
6.35萬(wàn)元 |
10 |
10 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
確保機房工作人員正常工作，維護數據正常 |
有效保障 |
達成 |
20 |
20 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||
| 可持續影響指標 |
確保機房工作人員正常工作，維護數據正常 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 總分 |
100分 |
100分 |
|||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
績(jì)效評價(jià)審計費 |
|||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）財政局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局 |
|||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||
| 年度資金總額 |
50.00 |
22.40 |
22.40 |
10 |
100% |
10.00 |
||||
| 其中：當年財政撥款 |
50.00 |
22.40 |
22.40 |
|||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||
| 用于支付本年度績(jì)效評價(jià)審計費 |
已完成的指標:撥付及時(shí)性(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) |
|||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
審計全區單位（家） |
100 |
136 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||
| 資金支付準確率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||
| 成本指標 |
預算資金 |
22.4萬(wàn)元 |
22.4萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
確保本年度績(jì)效評價(jià)審計真實(shí)可信 |
有效保障 |
達成 |
20 |
20 |
|||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||
| 可持續影響指標 |
監督績(jì)效評價(jià)完成度，確保長(cháng)期真實(shí)可信 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 總分 |
100分 |
100分 |
||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
地方政府債務(wù)專(zhuān)題研究咨詢(xún)服務(wù)費 |
||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）財政局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局 |
||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||
| 年度資金總額 |
35.00 |
35.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
35.00 |
35.00 |
|||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||
| 為政府項目建設提供資金支持,更好防范化解地方債務(wù)風(fēng)險 |
已完成地方政府債務(wù)專(zhuān)題研究 |
||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
專(zhuān)題研究次數 |
1 |
1 |
10 |
10 |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||
| 資金支付準確率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||
| 成本指標 |
預算資金 |
35萬(wàn)元 |
35萬(wàn)元 |
10 |
10 |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提供地方政府債務(wù)主題研究參考資料 |
有效保障 |
有效保障 |
20 |
20 |
||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||
| 可持續影響指標 |
防范化解地方債務(wù)風(fēng)險 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||
| 100分 |
100分 |
||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
預算編制費 |
||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）財政局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局 |
||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||
| 年度資金總額 |
11.80 |
11.80 |
11.80 |
10 |
100% |
10.00 |
|||||
| 其中：當年財政撥款 |
11.80 |
11.80 |
11.80 |
||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||
| 用于支付本年預算編制整體費用 |
已完成的指標:完成全區單位財政供養人數上報(跟蹤目標值：≥100家，實(shí)際值：136家) |
||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
全區財政供養單位數（家） |
100 |
136 |
10 |
10 |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||
| 資金支付準確率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||
| 成本指標 |
預算資金 |
11.8萬(wàn)元 |
11.8萬(wàn)元 |
10 |
10 |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
確保本年度預算編制真實(shí)準確 |
有效保障 |
達成 |
20 |
20 |
||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||
| 可持續影響指標 |
推動(dòng)加快構建現代財政體系，為加強和改善宏觀(guān)調控、深化供給側結構性改革提供依據 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||
| 總分 |
100分 |
100分 |
|||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
政府經(jīng)濟分類(lèi)總決算 |
||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）財政局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局 |
||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||
| 年度資金總額 |
1.50 |
0.29 |
0.29 |
10 |
100% |
10.00 |
|||||
| 其中：當年財政撥款 |
1.50 |
0.29 |
0.29 |
||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||
| 用于支付本年度政府經(jīng)濟分類(lèi)總決算 |
已完成的指標:對全區各項經(jīng)濟指標分類(lèi)(跟蹤目標值：≥10類(lèi)，實(shí)際值：10類(lèi)) |
||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
全區報表單位（家） |
136 |
136 |
10 |
10 |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||
| 資金支付準確率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||
| 成本指標 |
預算資金 |
0.29萬(wàn)元 |
0.29萬(wàn)元 |
10 |
10 |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
對全區各單位各項經(jīng)濟指標分類(lèi)提供保證 |
有效保障 |
達成 |
20 |
20 |
||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||
| 可持續影響指標 |
對全區各單位掌握財務(wù)數據指標，使用各項經(jīng)濟指標分類(lèi)提供保證 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||
| 100 |
100 |
||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
政府綜合財務(wù)報告編制費 |
|||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）財政局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局 |
|||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||
| 年度資金總額 |
4.50 |
4.00 |
4.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
| 其中：當年財政撥款 |
4.50 |
4.00 |
4.00 |
|||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||
| 本年度本政府綜合財務(wù)報告編制費 |
已完成的指標:對全區各項經(jīng)濟指標分類(lèi)(跟蹤目標值：≥1，實(shí)際值：1) |
|||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
報告單位（家） |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||
| 資金支付準確率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||
| 成本指標 |
預算資金 |
4萬(wàn)元 |
4萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
在要求的時(shí)間內完成政府綜合財務(wù)報告編制，便于對分類(lèi)指標進(jìn)行分析 |
有效保障 |
有效保障 |
20 |
20 |
|||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||
| 可持續影響指標 |
推動(dòng)加快構建現代財政體系，為加強和改善宏觀(guān)調控、深化供給側結構性改革提供保障 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 總分 |
100分 |
100分 |
||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
專(zhuān)用票據印刷費 |
|||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）財政局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局 |
|||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||
| 年度資金總額 |
2.00 |
3.80 |
3.80 |
10 |
100% |
10.00 |
||||
| 其中：當年財政撥款 |
2.00 |
3.80 |
3.80 |
|||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||
| 本年度財政專(zhuān)用票據如行政事業(yè)單位往來(lái)收據、門(mén)診結算收據、非稅收入票據等印刷費 |
已完成的指標:往來(lái)票據、非稅收入票據印制(跟蹤目標值：>1份，實(shí)際值：50份) |
|||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
往來(lái)票據、非稅票據印刷（份） |
>2 |
150 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||
| 資金支付準確率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||
| 成本指標 |
預算資金 |
3.8萬(wàn)元 |
3.8萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
確保票據印制質(zhì)量合格、準確率高 |
有效保障 |
達成 |
20 |
20 |
|||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||
| 可持續影響指標 |
確保各項財稅業(yè)務(wù)正常進(jìn)行 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 總分 |
100分 |
100分 |
||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||
| （2019年度） |
|||||||||
| 項目名稱(chēng) |
購買(mǎi)設備 |
||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）財政局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局 |
||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||
| 年度資金總額 |
13.84 |
13.84 |
10 |
100% |
10.00 |
||||
| 其中：當年財政撥款 |
13.84 |
13.84 |
|||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||
| 其他資金 |
|||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||
| 根據本局工作需要購置辦公設備，保障本局工作正常開(kāi)展 |
根據工作需要年內共購置設備3臺，分別是打印機、掃描儀、服務(wù)器 |
||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
設備數量（臺） |
3 |
3 |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 資金支付準確率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 成本指標 |
預算資金 |
13.84萬(wàn)元 |
13.84萬(wàn)元 |
10 |
10 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
為財政工作順利進(jìn)行提供保障 |
有效保障 |
達成 |
20 |
20 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||
| 可持續影響指標 |
確保財政工作順利完成 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
||||
| 滿(mǎn)意度 指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 總分 |
100分 |
100分 |
|||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
財政業(yè)務(wù)支出 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）財政局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
11.50 |
11.50 |
10 |
100% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
11.50 |
11.50 |
||||||
| 上年結轉資金 |
21.99 |
|||||||
| 其他資金 |
0.06 |
|||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 保障財政其他業(yè)務(wù)正常有序開(kāi)展 |
本年度已完成如下業(yè)務(wù)：支付機場(chǎng)離境退稅點(diǎn)辦公用房租賃費；購買(mǎi)政府收支分類(lèi)科目書(shū) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
財政業(yè)務(wù)筆數 |
=2 |
2 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 資金支付準確率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
預算資金 |
=11.5萬(wàn)元 |
11.5萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障離境退稅工作穩步進(jìn)行 |
有效保障 |
有效保障 |
20 |
20 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
做好離境退稅工作 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
100分 |
||||||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
用戶(hù)登錄