2018年度高新區（新市區）財政局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）財政局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
財政局是負責財政收支、財稅政策、財政監督、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作的政府組成部門(mén)。其工作職責如下：
1.貫徹執行國家財政、稅收、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理法規、制度和方針政策。制定部門(mén)規章制度，并監督實(shí)施。
2.承擔本級各項財政收支管理責任；負責編制本級預決算草案并組織執行；受新區人民政府委托向人民代表大會(huì )報告本級和全區預算及其執行情況，向人大常委會(huì )報告決算；組織實(shí)施專(zhuān)項資金績(jì)效考核工作；組織制定經(jīng)費開(kāi)支標準、定額，負責財政預決算工作。
3.組織制定本級國庫管理制度、國庫集中收付制度，管理監督地方國庫資金繳撥使用；管理財政統一發(fā)放工資工作。
4.負責制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規章制度，按規定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，擬定和執行需要全區統一規定的開(kāi)支標準和支出政策；
5.管理和指導全區會(huì )計工作，規范會(huì )計行為；組織執行國家統一的會(huì )計制度，制定補充規定并貫徹執行；組織管理會(huì )計人員的業(yè)務(wù)培訓和會(huì )計人員從業(yè)資格。
6.監督檢查財稅法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問(wèn)題，提出加強財政管理的政策建議；負責本級財政系統信息化建設（金財工程）規劃，并組織實(shí)施。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）財政局部門(mén)決算包括：高新區（新市區）財政局部門(mén)本級決算，無(wú)所屬單位決算。
納入高新區（新市區）財政局2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）財政局 |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入5338.4萬(wàn)元,與上年相比，減少12195.15萬(wàn)元，降低69.59%，增減變化主要原因是：其他城鄉社區公共設施支出減少；支出5367.43萬(wàn)元，與上年相比，減少12217.94萬(wàn)元，降低69.48%，增減變化主要原因是其他城鄉社區公共設施支出減少；結余61.9萬(wàn)元，與上年相比，減少29.03萬(wàn)元，降低31.93%。增減變化主要原因是：雇員增加導致支出增加結余減少。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計5338.4萬(wàn)元，其中：財政撥款收入5337.87萬(wàn)元，占99.99%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.53萬(wàn)元，占0.01%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數869.19萬(wàn)元，決算數5338.4萬(wàn)元，預決算差異率514.18%，差異主要原因其他城鄉社區公共設施支出的增加。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計5367.43萬(wàn)元，其中：基本支出272.39萬(wàn)元，占5.07%；項目支出5095.04萬(wàn)元，占94.93%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數869.19萬(wàn)元，決算數5367.43萬(wàn)元，預決算差異率517.72%，差異主要原因其他城鄉社區公共設施支出增加。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入5337.87萬(wàn)元，與上年相比，減少12182.13萬(wàn)元，降低69.53%。增減變化的主要原因是：其他城鄉社區公共設施支出減少。財政撥款支出5345.57萬(wàn)元，與上年相比，減少12216.34萬(wàn)元，降低69.56%，增減變化的主要原因是：其他城鄉社區公共設施支出減少。其中：基本支出272.39萬(wàn)元，項目支出5095.04萬(wàn)元。財政撥款結轉結余43.13萬(wàn)元，與上年相比，減少7.17萬(wàn)元，降低15.17%。增減變化的主要原因是：其他城鄉社區公共設施支出減少。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數869.19萬(wàn)元，決算數5337.87萬(wàn)元，預決算差異率514.12%，差異主要原因是：其他城鄉設施支出增加。財政撥款支出年初預算數869.19萬(wàn)元，決算數5345.57萬(wàn)元，預決算差異率515.05%，差異主要原因是：其他城鄉設施支出增加。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入5337.87萬(wàn)元。與上年相比，減少12182.13萬(wàn)元，降低69.53%。增減變化的主要原因是：其他城鄉社區公共設施支出減少。一般公共預算財政撥款支出5345.57萬(wàn)元。與上年相比，減少12216.34萬(wàn)元，降低69.56%。增減變化的主要原因是：其他城鄉社區公共設施支出減少。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出622.93萬(wàn)元，204公共安全支出42.47萬(wàn)元，205教育支出452.77萬(wàn)元，206科學(xué)技術(shù)支出265.1萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出17.62萬(wàn)元，212城鄉社區支出3944.69萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出153.46萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出18.02萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出79.06萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數869.19萬(wàn)元，決算數5337.87萬(wàn)元，預決算差異率514.12%，差異主要原因其他城鄉社區公共設施支出增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數869.19萬(wàn)元，決算數5345.57萬(wàn)元，預決算差異率515.01%，差異主要原因其他城鄉社區公共設施支出增加。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加 0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余61.9萬(wàn)元。與上年相比，減少29.03萬(wàn)元，降低31.93%。
其中財政撥款結轉結余43.13萬(wàn)元。與上年相比，減少7.71萬(wàn)元，降低15.17%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置支出及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）財政局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項費用。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為4輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）財政局國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）財政局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出18.02萬(wàn)元，比上年減少10.22萬(wàn)元，降低36.19%，主要原因是厲行節約，壓縮開(kāi)支，辦公費、培訓費等商品服務(wù)支出均有減少。
2018年度高新區（新市區）財政局（事業(yè)單位）日常公共經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛4輛，價(jià)值88.89萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要是：其他用車(chē)主要是外出辦理各項業(yè)務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。
報表編制費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，報表編制費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為4萬(wàn)元，執行數為3萬(wàn)元，完成預算的75%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成報表編制；二是保證預決算報表真實(shí)準確。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
報表編制費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）財政局 |
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| 預算 |
預算數： |
4.00 |
執行數： |
3.00 |
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| 其中：財政撥款 |
4.00 |
其中：財政撥款 |
3.00 |
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| 其他資金 |
|
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 完成決算報表編制審核 |
完成決算報表編制審核 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
完成2017年度決算報表編制 |
完成100% |
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| 指標2： |
完成2017年度決算報表編制審核 |
完成100% |
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| 指標3： |
預算支付4萬(wàn)元 |
編報預決算報表完成，實(shí)際支付3萬(wàn)元 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
完成決算報表編制 |
完成決算算報表編制 |
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| 指標2： |
保證預決算報表真實(shí)準確 |
保證預決算報表真實(shí)準確 |
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| 指標3： |
完成報表審核工作 |
完成報表審核工作 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
已在合同規定時(shí)間完成決算報表匯總 |
已完成 |
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| 指標2： |
已在合同規定時(shí)間完成決算報表匯總審核 |
已完成 |
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| 指標3： |
已在合同規定時(shí)間完成報表匯總上報 |
已完成 |
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| 成本指標 |
指標1： |
預算支付4萬(wàn)元 |
編報預決算報表完成，實(shí)際支付3萬(wàn)元 |
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| 指標2： |
|
|
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| 指標3： |
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| …… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
完成決算報表編制 |
完成預決算報表編制 |
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| 指標2： |
保證預決算報表真實(shí)準確 |
保證預決算報表真實(shí)準確 |
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| 指標3： |
決算報表保證下年期初數額真實(shí)準確 |
決算報表保證下年期初數額真實(shí)準確 |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
完成決算報表編制，保證預決算報表真實(shí)準確 |
完成決算報表編制，保證預決算報表真實(shí)準確 |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
對環(huán)境無(wú)污染 |
對環(huán)境無(wú)污染 |
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| 指標2： |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
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| 指標3： |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
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| 可持續影響 |
指標1： |
完成決算報表編制，保證預決算報表真實(shí)準確，保證各年賬務(wù)連續性 |
完成決算報表編制，保證預決算報表真實(shí)準確，保證各年賬務(wù)連續性 |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預計本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100% |
實(shí)際本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100% |
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| 指標2： |
預計各使用單位滿(mǎn)意100% |
實(shí)際各使用單位滿(mǎn)意100% |
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| 指標3： |
預計上級單位滿(mǎn)意100% |
實(shí)際上級單位滿(mǎn)意100% |
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| …… |
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財政監督審計費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，財政監督審計費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為14萬(wàn)元，執行數為4.06萬(wàn)元，完成預算的29%。主要產(chǎn)出和效果：一是財務(wù)預算執行及財務(wù)決算編制合規性；二是財務(wù)內控制度健全性。發(fā)現的問(wèn)題及原因：此項目從項目決策、項目管理、目標完成、項目效果方面整體情況一般，項目涉及的各個(gè)環(huán)節基本能按既定目標、規定程序、相關(guān)規章制度有序有效進(jìn)行，項目的功能實(shí)現程度及社會(huì )效益明顯；下一步改進(jìn)措施：一是要控制不合理費用項目的列支，用嚴謹、合理、公正、科學(xué)、準確的評審結果影響和促進(jìn)項目單位加強自身投資管理，增強有關(guān)單位用好資金、管好資金、節約資金的主動(dòng)性和積極性，有效地推進(jìn)項目預、決(結)算執行的規范性、科學(xué)性和合理性，提高財政資金使用的安全性和效益性。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
財政監督審計費 |
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| 預算單位 |
烏魯木齊市高新區（新市區）財政局 |
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| 預算 |
預算數： |
14.00 |
執行數： |
4.06 |
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| 其中：財政撥款 |
14.00 |
其中：財政撥款 |
4.06 |
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| 其他資金 |
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其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 支付財政監督審計費用 |
支付財政監督審計費用 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
開(kāi)展2018年度會(huì )計監督檢查工作 |
開(kāi)展2018年度會(huì )計監督檢查工作 |
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| 指標2： |
對5家單位會(huì )計信息進(jìn)行專(zhuān)項檢查 |
對5家單位會(huì )計信息進(jìn)行專(zhuān)項檢查 |
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| 指標3： |
重點(diǎn)檢查2017年度的財政資金管理和使用 |
重點(diǎn)檢查2017年度的財政資金管理和使用 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
2017年度財務(wù)收支合法性 |
2017年度財務(wù)收支合法性 |
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| 指標2： |
2017年度財務(wù)預算執行及財務(wù)決算編制合規性 |
2017年度財務(wù)預算執行及財務(wù)決算編制合規性 |
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| 指標3： |
2017年度財務(wù)內控制度健全性 |
2017年度財務(wù)內控制度健全性 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
2018年7月13日-10月31日開(kāi)展工作 |
工作已完成 |
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| 指標2： |
下達整改通知 |
通知已下達 |
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| 指標3： |
限期整改 |
已在整改中 |
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| 成本指標 |
指標1： |
預算支付14萬(wàn)元 |
編報預決算報表完成，實(shí)際支付4萬(wàn)元 |
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| 指標2： |
聯(lián)系審計單位 |
無(wú)實(shí)際消耗費用 |
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| 指標3： |
簽訂業(yè)務(wù)約定書(shū) |
無(wú)實(shí)際消耗費用 |
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| …… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
財務(wù)收支合法性 |
財務(wù)收支合法性 |
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| 指標2： |
財務(wù)預算執行及財務(wù)決算編制合規性 |
財務(wù)預算執行及財務(wù)決算編制合規性 |
||||
| 指標3： |
財務(wù)內控制度健全性 |
財務(wù)內控制度健全性 |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
出具真實(shí)的審計報告 |
出具真實(shí)的審計報告 |
|||
| 指標2： |
出具合法的審計報告 |
出具合法的審計報告 |
||||
| 指標3： |
對甲方信息保密 |
對甲方信息保密 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
對環(huán)境無(wú)污染 |
對環(huán)境無(wú)污染 |
|||
| 指標2： |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
||||
| 指標3： |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
完成審計任務(wù)，保證預審計報告真實(shí)準確 |
完成審計任務(wù)，保證預審計報告真實(shí)準確 |
|||
| 指標2： |
|
|
||||
| 指標3： |
|
|
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預計本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100% |
實(shí)際本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100% |
||
| 指標2： |
預計各使用單位滿(mǎn)意100% |
實(shí)際各使用單位滿(mǎn)意100% |
||||
| 指標3： |
預計上級單位滿(mǎn)意100% |
實(shí)際上級單位滿(mǎn)意100% |
||||
| …… |
|
|
|
|||
財政平臺業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，財政平臺業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績(jì)效自評為90分。項目全年預算數為90萬(wàn)元，執行數為36.09萬(wàn)元，完成預算的40.1%。主要產(chǎn)出和效果：一是平臺正常運行保證各單位實(shí)時(shí)使用；二是各單位正常運轉。發(fā)現的問(wèn)題及原因：此項目從項目決策、項目管理、目標完成、項目效果方面整體情況一般，項目涉及的各個(gè)環(huán)節基本能按既定目標、規定程序、相關(guān)規章制度有序有效進(jìn)行，項目的功能實(shí)現程度及社會(huì )效益明顯。下一步改進(jìn)措施：一是嚴格執行項目支出預算，積極組織項目實(shí)施，對于達到政府采購標準的項目支出，明確規定采購項目的采購期限，督促盡快組織實(shí)施采購計劃。加強對預算執行過(guò)程的控制和結果的反饋，對預算執行差異及時(shí)分析成因和影響，并及時(shí)向領(lǐng)導和相關(guān)科室進(jìn)行反饋，以采取措施糾正執行偏差，促進(jìn)預算目標的全面完成。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
財政平臺業(yè)務(wù)經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
烏魯木齊市高新區（新市區）財政局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
90.00 |
執行數： |
36.09 |
||
| 其中：財政撥款 |
90.00 |
其中：財政撥款 |
36.09 |
|||
| 其他資金 |
|
其他資金 |
|
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 財政平臺業(yè)務(wù)運行經(jīng)費 |
支付財政平臺業(yè)務(wù)運行經(jīng)費，保證平臺運行維護。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
支付一次平臺維護費 |
支付一次平臺維護費 |
||
| 指標2： |
支付2018年平臺使用費 |
支付2018年平臺使用費 |
||||
| 指標3： |
支付2018年平臺業(yè)務(wù)委托費 |
支付2018年平臺業(yè)務(wù)委托費 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
平臺正常運行 |
平臺正常運行 |
|||
| 指標2： |
平臺維護正常 |
平臺維護正常 |
||||
| 指標3： |
委托業(yè)務(wù)真實(shí)準確 |
委托業(yè)務(wù)真實(shí)準確 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
定期定時(shí)維護平臺 |
已維護 |
|||
| 指標2： |
平臺實(shí)時(shí)使用 |
平臺實(shí)時(shí)可用 |
||||
| 指標3： |
約定時(shí)間完成委托業(yè)務(wù) |
已在約定時(shí)間完成 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
財政預算金額90萬(wàn)元 |
實(shí)際使用金額36.09萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
維護維修費 |
無(wú)實(shí)際發(fā)生 |
||||
| 指標3： |
委托業(yè)務(wù)額外支出 |
無(wú)實(shí)際發(fā)生 |
||||
| …… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|
|
||
| 指標2： |
|
|
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| 指標3： |
|
|
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
平臺正常運行保證各單位實(shí)時(shí)使用 |
平臺正常運行保證各單位實(shí)時(shí)使用 |
|||
| 指標2： |
各單位正常運轉 |
各單位正常運轉 |
||||
| 指標3： |
開(kāi)展委托業(yè)務(wù)監督各單位情況 |
開(kāi)展委托業(yè)務(wù)監督各單位情況 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
對環(huán)境無(wú)污染 |
對環(huán)境無(wú)污染 |
|||
| 指標2： |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
||||
| 指標3： |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
|
|
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| 指標2： |
|
|
||||
| 指標3： |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預計本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100% |
實(shí)際本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100% |
||
| 指標2： |
預計各使用單位滿(mǎn)意100% |
實(shí)際各使用單位滿(mǎn)意100% |
||||
| 指標3： |
預計上級單位滿(mǎn)意100% |
實(shí)際上級單位滿(mǎn)意100% |
||||
| …… |
|
|
|
|||
預算編制費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，預算編制費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為11.8萬(wàn)元，執行數為10.8萬(wàn)元，完成預算的91.53%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成全區100多家單位財政供養人數上報；二是完成數據上報保證數據真實(shí)。下一步改進(jìn)措施單位進(jìn)一步提高預算績(jì)效管理認識，強化以“績(jì)效為中心、對支出結果負責、對社會(huì )公共負責”的理念，在績(jì)效目標編制方面，正對績(jì)效目標設置指向不清、預算和目標匹配不足，數量目標和質(zhì)量目標量化不細，效益目標編制不完整等方面加以改善。加強預算績(jì)效動(dòng)態(tài)監控管理，及時(shí)跟蹤項目進(jìn)度，對項目實(shí)施中存在的具體問(wèn)題采取糾偏措施。加強相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓，進(jìn)一步提高預算績(jì)效評價(jià)質(zhì)量。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
預算編制費 |
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| 預算單位 |
烏魯木齊市高新區（新市區）財政局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
11.8 |
執行數： |
10.8 |
||
| 其中：財政撥款 |
11.8 |
其中：財政撥款 |
10.8 |
|||
| 其他資金 |
|
其他資金 |
|
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 全區預算編制相關(guān)工作 |
完成全區預算編制相關(guān)工作 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
維護一次服務(wù)器 |
完成度100% |
||
| 指標2： |
完成全區100多家單位財政供養人數上報 |
完成度100% |
||||
| 指標3： |
一次性支付全額服務(wù)費 |
完成度100% |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
保證服務(wù)器正常運轉 |
保證服務(wù)器正常運轉 |
|||
| 指標2： |
保證服務(wù)器長(cháng)期運轉 |
保證服務(wù)器長(cháng)期運轉 |
||||
| 指標3： |
上報財政供養人數真實(shí)有效 |
上報財政供養人數真實(shí)有效 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
在規定時(shí)間內完成對服務(wù)器的維修 |
已在規定時(shí)間完成 |
|||
| 指標2： |
在規定時(shí)間內完成對服務(wù)器的維護 |
已在規定時(shí)間完成 |
||||
| 指標3： |
在要求時(shí)間內上報數據 |
已在規定時(shí)間完成 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
預算項目金額11.8萬(wàn)元 |
該項目決算金額10.8萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
維修配件費 |
無(wú) |
||||
| 指標3： |
服務(wù)器損壞更換 |
無(wú) |
||||
| …… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
服務(wù)器正常運行 |
服務(wù)器正常運行 |
||
| 指標2： |
完成數據上報保證數據真實(shí) |
完成數據上報保證數據真實(shí) |
||||
| 指標3： |
服務(wù)器正常運行，完成數據上報保證數據真實(shí) |
服務(wù)器正常運行，完成數據上報保證數據真實(shí) |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
|
|
|||
| 指標2： |
|
|
||||
| 指標3： |
|
|
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
對環(huán)境無(wú)污染 |
對環(huán)境無(wú)污染 |
|||
| 指標2： |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
||||
| 指標3： |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
|
|
|||
| 指標2： |
|
|
||||
| 指標3： |
|
|
||||
| …… |
|
|
|
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預計本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100% |
實(shí)際本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100% |
||
| 指標2： |
預計各使用單位滿(mǎn)意100% |
實(shí)際各使用單位滿(mǎn)意100% |
||||
| 指標3： |
預計上級單位滿(mǎn)意100% |
實(shí)際上級單位滿(mǎn)意100% |
||||
| …… |
|
|
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|||
代理記賬項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，代理記賬項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為288萬(wàn)元，執行數為362.39萬(wàn)元，完成預算的125.83%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成各部門(mén)及企業(yè)本年度賬務(wù)處理；二是在其他相關(guān)業(yè)務(wù)中提供有效數據保證各相關(guān)事項時(shí)效。發(fā)現的問(wèn)題及原因：預算資金超支。下一步改進(jìn)措施：重視前期準備工作，認真做好前期調研分析和論證工作，細致周密地落實(shí)好項目準備工作，加強對設計及方案的審查，嚴格遵守項目招投標及采購有關(guān)法律法規，加強對招標及采購活動(dòng)的審計檢查，嚴格按程序和要求規范地開(kāi)展好招投標及采購活動(dòng)，以確保公平公開(kāi)公正地擇優(yōu)選定項目承接單位，保障項目進(jìn)度與質(zhì)量。加強項目檔案管理，完善項目管理基礎工作。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
代理記賬費 |
|||||
| 預算單位 |
烏魯木齊市高新區（新市區）財政局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
288.00 |
執行數： |
362.39 |
||
| 其中：財政撥款 |
288.00 |
其中：財政撥款 |
362.39 |
|||
| 其他資金 |
|
其他資金 |
|
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 財政代理記賬費 |
支付代理記賬費，保證各單位財務(wù)正常運轉。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
多家部門(mén)及企業(yè)的本年度賬務(wù)處理 |
完成多家部門(mén)及企業(yè)的本年度賬務(wù)處理 |
||
| 指標2： |
分季度支出各單位代理記賬費用 |
分季度支出各單位代理記賬費用 |
||||
| 指標3： |
共有6家財務(wù)公司代理記賬 |
共有6家財務(wù)公司代理記賬 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
完成代理單位記賬工作 |
完成代理單位記賬工作 |
|||
| 指標2： |
賬務(wù)處理無(wú)誤 |
賬務(wù)處理無(wú)誤 |
||||
| 指標3： |
其他跟賬務(wù)處理相關(guān)業(yè)務(wù) |
其他跟賬務(wù)處理相關(guān)業(yè)務(wù) |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
完成各部門(mén)及企業(yè)本年度賬務(wù)處理 |
按時(shí)完成 |
|||
| 指標2： |
在其他相關(guān)業(yè)務(wù)中提供有效數據保證各相關(guān)事項時(shí)效 |
按時(shí)完成 |
||||
| 指標3： |
按時(shí)提供報表 |
按時(shí)完成 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
財政預算金額288萬(wàn)元 |
實(shí)際使用金額362.39萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
控制代理單位數量 |
控制代理單位數量 |
||||
| 指標3： |
代理記賬費用 |
控制代理記賬費用 |
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
代理記賬單位財務(wù)正常 |
代理記賬單位財務(wù)正常 |
||
| 指標2： |
減輕企業(yè)負擔 |
減輕企業(yè)負擔 |
||||
| 指標3： |
吸引創(chuàng )業(yè)資金 |
吸引創(chuàng )業(yè)資金 |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
代理記賬單位及企業(yè)正常運轉 |
代理記賬單位及企業(yè)正常運轉 |
|||
| 指標2： |
減輕企業(yè)負擔 |
減輕企業(yè)負擔 |
||||
| 指標3： |
吸引創(chuàng )業(yè)資金 |
吸引創(chuàng )業(yè)資金 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
對環(huán)境無(wú)污染 |
對環(huán)境無(wú)污染 |
|||
| 指標2： |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
||||
| 指標3： |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
代理記賬單位及企業(yè)正常運轉 |
代理記賬單位及企業(yè)正常運轉 |
|||
| 指標2： |
減輕企業(yè)負擔 |
減輕企業(yè)負擔 |
||||
| 指標3： |
吸引創(chuàng )業(yè)資金 |
吸引創(chuàng )業(yè)資金 |
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預計本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100% |
實(shí)際本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100% |
||
| 指標2： |
預計各使用單位滿(mǎn)意100% |
實(shí)際各使用單位滿(mǎn)意100% |
||||
| 指標3： |
預計上級單位滿(mǎn)意100% |
實(shí)際上級單位滿(mǎn)意100% |
||||
| …… |
|
|
|
|||
一事一議項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，財政監督審計費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為20萬(wàn)元，執行數為5.03萬(wàn)元，完成預算的25.15%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證離境退稅正常進(jìn)行；二是保證國家稅務(wù)政策實(shí)施。發(fā)現的問(wèn)題及原因：此項目從項目效果方面整體情況一般，項目涉及的各個(gè)環(huán)節基本能按既定目標、規定程序、相關(guān)規章制度有序有效進(jìn)行，項目的功能實(shí)現程度及社會(huì )效益明顯。預算資金執行情況差，實(shí)際支付的資金未能按照預算金額支付。下一步改進(jìn)措施：部門(mén)預算經(jīng)批復后，跟蹤預算執行進(jìn)度，及時(shí)組織收入，科學(xué)合理安排支出，降低預算支出的波動(dòng)幅度。嚴格執行項目支出預算，積極組織項目實(shí)施。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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|
| 項目名稱(chēng) |
機場(chǎng)離境退稅點(diǎn)費用 |
|||||
| 預算單位 |
烏魯木齊市高新區（新市區）財政局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
0 |
執行數： |
5.03 |
||
| 其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
5.03 |
|||
| 其他資金 |
|
其他資金 |
|
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 機場(chǎng)離境退稅點(diǎn)費用 |
支付機場(chǎng)離境退稅點(diǎn)費用 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
一次性支付退稅點(diǎn)費用 |
一次性支付退稅點(diǎn)費用 |
||
| 指標2： |
支付一年度退稅點(diǎn)費用 |
支付一年度退稅點(diǎn)費用 |
||||
| 指標3： |
機場(chǎng)離境退稅點(diǎn)租金 |
機場(chǎng)離境退稅點(diǎn)租金 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
租用場(chǎng)地費用 |
租用場(chǎng)地費用 |
|||
| 指標2： |
租用場(chǎng)地保證退稅業(yè)務(wù)正常辦理 |
租用場(chǎng)地保證退稅業(yè)務(wù)正常辦理 |
||||
| 指標3： |
本年度完成各項離境退稅業(yè)務(wù) |
本年度完成各項離境退稅業(yè)務(wù) |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
完成本年度離境退稅業(yè)務(wù)辦理 |
按時(shí)完成 |
|||
| 指標2： |
|
|
||||
| 指標3： |
|
|
||||
| 成本指標 |
指標1： |
無(wú)實(shí)施計劃的消耗費用 |
無(wú)實(shí)施計劃的消耗費用 |
|||
| 指標2： |
|
|
||||
| 指標3： |
|
|
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
保證離境退稅正常進(jìn)行 |
保證離境退稅正常進(jìn)行 |
||
| 指標2： |
保證國家稅務(wù)政策實(shí)施 |
保證國家稅務(wù)政策實(shí)施 |
||||
| 指標3： |
完成退稅業(yè)務(wù) |
完成退稅業(yè)務(wù) |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
保證離境退稅正常進(jìn)行 |
保證離境退稅正常進(jìn)行 |
|||
| 指標2： |
保證國家稅務(wù)政策實(shí)施 |
保證國家稅務(wù)政策實(shí)施 |
||||
| 指標3： |
完成退稅業(yè)務(wù) |
完成退稅業(yè)務(wù) |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
對環(huán)境無(wú)污染 |
對環(huán)境無(wú)污染 |
|||
| 指標2： |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
||||
| 指標3： |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
保證各年度離境退稅正常進(jìn)行 |
保證離境退稅正常進(jìn)行 |
|||
| 指標2： |
保證國家稅務(wù)政策實(shí)施 |
保證國家稅務(wù)政策實(shí)施 |
||||
| 指標3： |
完成退稅業(yè)務(wù) |
完成退稅業(yè)務(wù) |
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預計本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100% |
實(shí)際本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100% |
||
| 指標2： |
預計各使用單位滿(mǎn)意100% |
實(shí)際各使用單位滿(mǎn)意100% |
||||
| 指標3： |
預計上級單位滿(mǎn)意100% |
實(shí)際上級單位滿(mǎn)意100% |
||||
| …… |
|
|
|
|||
扶持經(jīng)營(yíng)困難企業(yè)資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，財政監督審計費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為265.1萬(wàn)元，執行數為265.1萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證企業(yè)正常運轉；二是為企業(yè)持續生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供保障。項目實(shí)施過(guò)程未發(fā)現的問(wèn)題及原因。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
|
|
|
|
|
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|
| 項目名稱(chēng) |
扶持經(jīng)營(yíng)困難企業(yè)資金 |
|||||
| 預算單位 |
烏魯木齊市高新區（新市區）財政局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
265.10 |
執行數： |
265.10 |
||
| 其中：財政撥款 |
265.10 |
其中：財政撥款 |
265.10 |
|||
| 其他資金 |
|
其他資金 |
|
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 扶持困難企業(yè) |
扶持經(jīng)營(yíng)困難企業(yè) |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
一家企業(yè)受到資金扶持 |
一家企業(yè)受到資金扶持 |
||
| 指標2： |
預算金額265.10萬(wàn)元 |
決算金額265.10萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
一次性支付企業(yè)扶持資金 |
一次性支付企業(yè)扶持資金 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
支付土地使用稅、房產(chǎn)稅、耕地占用稅 |
完成支付 |
|||
| 指標2： |
支付印花稅 |
完成支付 |
||||
| 指標3： |
支付所得稅、附加稅、工會(huì )經(jīng)費、殘保金 |
完成支付 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
支付2007-2017年土地使用稅；2013-2017年房產(chǎn)稅；2013年耕地占用稅 |
完成支付 |
|||
| 指標2： |
支付2008年印花稅 |
完成支付 |
||||
| 指標3： |
支付2008、2014-2017年5月個(gè)人所得稅；2017年9月附加稅；2014年7-9月、2017年1-3月工會(huì )經(jīng)費；2016年殘保金 |
完成支付 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
|
|
|||
| 指標2： |
|
|
||||
| 指標3： |
|
|
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
保證該企業(yè)正常運轉 |
保證該企業(yè)正常運轉 |
||
| 指標2： |
為該企業(yè)持續生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供保障 |
為該企業(yè)持續生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供保障 |
||||
| 指標3： |
該企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項目為人免疫球蛋白，為市場(chǎng)所需 |
該企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項目為人免疫球蛋白，為市場(chǎng)所需 |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
保證該企業(yè)正常運轉 |
保證該企業(yè)正常運轉 |
|||
| 指標2： |
為該企業(yè)持續生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供保障 |
為該企業(yè)持續生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供保障 |
||||
| 指標3： |
該企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項目為人免疫球蛋白，為市場(chǎng)所需 |
該企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項目為人免疫球蛋白，為市場(chǎng)所需 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
對環(huán)境無(wú)污染 |
對環(huán)境無(wú)污染 |
|||
| 指標2： |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
||||
| 指標3： |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
保證該企業(yè)正常運轉 |
保證該企業(yè)正常運轉 |
|||
| 指標2： |
為該企業(yè)持續生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供保障 |
為該企業(yè)持續生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供保障 |
||||
| 指標3： |
該企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項目為人免疫球蛋白，為市場(chǎng)所需 |
該企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項目為人免疫球蛋白，為市場(chǎng)所需 |
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預計本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100% |
實(shí)際本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100% |
||
| 指標2： |
預計對方單位滿(mǎn)意100% |
實(shí)際對方單位滿(mǎn)意100% |
||||
| 指標3： |
預計上級單位滿(mǎn)意100% |
實(shí)際上級單位滿(mǎn)意100% |
||||
| …… |
|
|
|
|||
雇員辦公用品購置費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，雇員辦公用品購置費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為0萬(wàn)元，執行數為1.13萬(wàn)元，完成預算的113%。主要產(chǎn)出和效果：一是購置局內雇員正常辦公用辦公桌兩套；二是辦公桌椅電腦正常使用。發(fā)現的問(wèn)題及原因：未能按照預算安排支出，年中調整預算。下一步改進(jìn)措施：嚴格執行項目支出預算，積極組織項目實(shí)施，對于達到政府采購標準的項目支出，明確規定采購項目的采購期限，督促盡快組織實(shí)施采購計劃。加強對預算執行過(guò)程的控制和結果的反饋，對預算執行差異及時(shí)分析成因和影響，并及時(shí)向領(lǐng)導和相關(guān)科室進(jìn)行反饋，以采取措施糾正執行偏差，促進(jìn)預算目標的全面完成。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 項目名稱(chēng) |
雇員辦公用品購置費 |
|||||
| 預算單位 |
烏魯木齊市高新區（新市區）財政局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
1.13 |
執行數： |
1.13 |
||
| 其中：財政撥款 |
1.13 |
其中：財政撥款 |
1.13 |
|||
| 其他資金 |
|
其他資金 |
|
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 雇員辦公用桌 雇員辦公用椅 雇員辦公用電腦 |
完成局內雇員辦公用設備購置 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
購置局內雇員正常辦公用辦公桌兩套 |
完成100% |
||
| 指標2： |
購置局內雇員正常辦公用辦公用電腦兩套 |
完成100% |
||||
| 指標3： |
購置局內雇員正常辦公用辦公用椅子兩套 |
完成100% |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
辦公桌椅長(cháng)期使用 |
已經(jīng)過(guò)驗收 |
|||
| 指標2： |
辦公用電腦長(cháng)期使用 |
已經(jīng)過(guò)驗收 |
||||
| 指標3： |
辦公桌椅電腦正常使用 |
已經(jīng)過(guò)驗收 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
辦公桌椅按時(shí)送達 |
已按時(shí)送達 |
|||
| 指標2： |
辦公用電腦按時(shí)送達 |
已按時(shí)送達 |
||||
| 指標3： |
桌椅安裝及電腦調試 |
已通過(guò)調試 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
配送費 |
無(wú) |
|||
| 指標2： |
電腦其他外設 |
無(wú) |
||||
| 指標3： |
瑕疵品退換貨 |
無(wú) |
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|
|
||
| 指標2： |
|
|
||||
| 指標3： |
|
|
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
雇員正常辦公 |
雇員正常辦公 |
|||
| 指標2： |
保證辦公秩序 |
保證辦公秩序 |
||||
| 指標3： |
業(yè)務(wù)正常開(kāi)展 |
業(yè)務(wù)正常開(kāi)展 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
對環(huán)境無(wú)污染 |
對環(huán)境無(wú)污染 |
|||
| 指標2： |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
||||
| 指標3： |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
辦公桌椅預計使用年限15年 |
辦公桌椅預計使用年限15年 |
|||
| 指標2： |
|
|
||||
| 指標3： |
|
|
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預計本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100% |
實(shí)際本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100% |
||
| 指標2： |
預計各雇員滿(mǎn)意100% |
實(shí)際各雇員滿(mǎn)意100% |
||||
| 指標3： |
預計上級單位滿(mǎn)意100% |
實(shí)際上級單位滿(mǎn)意100% |
||||
| …… |
|
|
|
|||
其他財政管理事務(wù)項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，其他財政管理事務(wù)項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為0萬(wàn)元，執行數為9.98萬(wàn)元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一是支付一次退稅點(diǎn)費用；二是支付機房修繕5%尾款；三是支付31家重點(diǎn)稅源單位補助。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是此項目從項目效果方面整體情況一般；二是未能按照預算安排支出，年中調整預算。下一步改進(jìn)措施：建立以績(jì)效目標為基礎，以績(jì)效運行跟蹤監控和績(jì)效評價(jià)為手段，以結果應用為保障，以改進(jìn)預算管理、優(yōu)化資源配置、控制節約成本為目標，管理科學(xué)、運轉高效的全過(guò)程預算績(jì)效管理體系。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 項目名稱(chēng) |
其他財政管理事務(wù) |
|||||
| 預算單位 |
烏魯木齊市高新區（新市區）財政局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
|
執行數： |
9.98 |
||
| 其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
9.98 |
|||
| 其他資金 |
|
其他資金 |
|
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 其他財政管理事務(wù) |
支付其他管理事務(wù)，保證單位各項運行。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
支付一次退稅點(diǎn)費用 |
支付一次退稅點(diǎn)費用 |
||
| 指標2： |
支付機房修繕5%尾款 |
支付機房修繕5%尾款 |
||||
| 指標3： |
支付31家重點(diǎn)稅源單位補助 |
支付31家重點(diǎn)稅源單位補助 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
完成退稅點(diǎn)費用支出 |
完成退稅點(diǎn)費用支出 |
|||
| 指標2： |
機房設備已完善，支付尾款 |
機房設備已完善，支付尾款 |
||||
| 指標3： |
各重點(diǎn)稅源單位已聯(lián)系 |
各重點(diǎn)稅源單位已聯(lián)系并簽字 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
退稅點(diǎn)費用支出 |
按時(shí)完成 |
|||
| 指標2： |
機房修繕完畢 |
按時(shí)完成 |
||||
| 指標3： |
各重點(diǎn)稅源單位已聯(lián)系 |
各重點(diǎn)稅源單位已聯(lián)系并簽字 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
無(wú)實(shí)施計劃的消耗費用 |
無(wú)實(shí)施計劃的消耗費用 |
|||
| 指標2： |
|
|
||||
| 指標3： |
|
|
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
保證離境退稅正常進(jìn)行 |
保證離境退稅正常進(jìn)行 |
||
| 指標2： |
保證機房正常運轉 |
保證機房正常運轉 |
||||
| 指標3： |
完成對各重點(diǎn)稅源單位獎勵 |
完成對各重點(diǎn)稅源單位獎勵 |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
保證離境退稅正常進(jìn)行 |
保證離境退稅正常進(jìn)行 |
|||
| 指標2： |
保證各使用單位使用正常 |
保證各使用單位使用正常 |
||||
| 指標3： |
各重點(diǎn)稅源單位獎勵 |
各重點(diǎn)稅源單位獎勵 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
對環(huán)境無(wú)污染 |
對環(huán)境無(wú)污染 |
|||
| 指標2： |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
||||
| 指標3： |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
保證離境退稅正常進(jìn)行 |
保證離境退稅正常進(jìn)行 |
|||
| 指標2： |
保證各使用單位使用正常 |
保證各使用單位使用正常 |
||||
| 指標3： |
各重點(diǎn)稅源單位獎勵 |
各重點(diǎn)稅源單位獎勵 |
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預計本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100% |
實(shí)際本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100% |
||
| 指標2： |
預計各使用單位滿(mǎn)意100% |
實(shí)際各使用單位滿(mǎn)意100% |
||||
| 指標3： |
預計上級單位滿(mǎn)意100% |
實(shí)際上級單位滿(mǎn)意100% |
||||
| …… |
|
|
|
|||
PPP高銀基金利息項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，PPP高銀基金利息項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為0萬(wàn)元，執行數為452.77萬(wàn)元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一是給予項目公司利息補助；二是保證基礎公共設施保質(zhì)保量完成。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是此項目從項目效果方面整體情況一般；二是未能按照預算安排支出，年中調整預算。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步建立、健全項目資料管理制度，及時(shí)做好項目資料的收集和記錄，對于項目的前期審批資料、資金申報資料、過(guò)程資料等要及時(shí)歸檔，并派專(zhuān)人負責保管，保證資料的完整性。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 項目名稱(chēng) |
PPP高銀基金利息 |
|||||
| 預算單位 |
烏魯木齊市高新區（新市區）財政局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
|
執行數： |
452.77 |
||
| 其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
452.77 |
|||
| 其他資金 |
|
其他資金 |
|
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| PPP高銀基金利息 |
支付PPP高銀基金利息 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
2016年簽訂政府付費協(xié)議 |
根據2016年簽訂政府付費協(xié)議支付 |
||
| 指標2： |
2018年3月結息 |
已結息 |
||||
| 指標3： |
3月20日付息 |
3月20日付息 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|
|
|||
| 指標2： |
|
|
||||
| 指標3： |
|
|
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
3月20日付息 |
已在3月20日前付息 |
|||
| 指標2： |
|
|
||||
| 指標3： |
|
|
||||
| 成本指標 |
指標1： |
|
|
|||
| 指標2： |
|
|
||||
| 指標3： |
|
|
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
根據政府付費協(xié)議，支付債權利息 |
根據政府付費協(xié)議，支付債權利息 |
||
| 指標2： |
給予項目公司利息補助 |
給予項目公司利息補助 |
||||
| 指標3： |
彌補項目單位資金缺口 |
彌補項目單位資金缺口 |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
建設基礎公共設施 |
建設基礎公共設施 |
|||
| 指標2： |
保證基礎公共設施保質(zhì)保量完成 |
保證基礎公共設施保質(zhì)保量完成 |
||||
| 指標3： |
方便市民 |
方便市民 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
對環(huán)境無(wú)污染 |
對環(huán)境無(wú)污染 |
|||
| 指標2： |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
||||
| 指標3： |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
支持企業(yè)建設公共設施 |
支持企業(yè)建設公共設施 |
|||
| 指標2： |
公共設施經(jīng)營(yíng)權帶來(lái)收益 |
公共設施經(jīng)營(yíng)權帶來(lái)收益 |
||||
| 指標3： |
監督企業(yè)建設公共設施 |
監督企業(yè)建設公共設施 |
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預計本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100% |
實(shí)際本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100% |
||
| 指標2： |
預計各使用單位滿(mǎn)意100% |
實(shí)際各使用單位滿(mǎn)意100% |
||||
| 指標3： |
預計上級單位滿(mǎn)意100% |
實(shí)際上級單位滿(mǎn)意100% |
||||
| …… |
|
|
|
|||
PPP高銀基金利息項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，PPP高銀基金利息項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為0萬(wàn)元，執行數為3288.89萬(wàn)元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一是給予項目公司利息補助；二是保證基礎公共設施保質(zhì)保量完成。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是此項目從項目效果方面整體情況一般；未能按照預算安排支出，年中調整預算。下一步改進(jìn)措施：一是重視前期準備工作，認真做好前期調研分析和論證工作，細致周密地落實(shí)好項目準備工作，加強對設計及方案的審查，嚴格遵守項目招投標及采購有關(guān)法律法規，加強對招標及采購活動(dòng)的審計檢查，嚴格按程序和要求規范地開(kāi)展好招投標及采購活動(dòng)，以確保公平公開(kāi)公正地擇優(yōu)選定項目承接單位，保障項目進(jìn)度與質(zhì)量。加強項目檔案管理，完善項目管理基礎工作。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
PPP高銀基金利息 |
|||||
| 預算單位 |
烏魯木齊市高新區（新市區）財政局 |
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| 預算 |
預算數： |
|
執行數： |
3288.89 |
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| 其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
3288.89 |
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| 其他資金 |
|
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| PPP高銀基金利息 |
支付PPP高銀基金利息，確保信征 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
2016年簽訂政府付費協(xié)議 |
根據2016年簽訂政府付費協(xié)議支付 |
||
| 指標2： |
2018年3月結息 |
已結息 |
||||
| 指標3： |
3月20日付息 |
3月20日付息 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|
|
|||
| 指標2： |
|
|
||||
| 指標3： |
|
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
3月20日付息 |
已在3月20日前付息 |
|||
| 指標2： |
|
|
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| 指標3： |
|
|
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| 成本指標 |
指標1： |
|
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| 指標2： |
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||||
| 指標3： |
|
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| …… |
|
|
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|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
根據政府付費協(xié)議，支付債權利息 |
根據政府付費協(xié)議，支付債權利息 |
||
| 指標2： |
給予項目公司利息補助 |
給予項目公司利息補助 |
||||
| 指標3： |
彌補項目單位資金缺口 |
彌補項目單位資金缺口 |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
建設基礎公共設施 |
建設基礎公共設施 |
|||
| 指標2： |
保證基礎公共設施保質(zhì)保量完成 |
保證基礎公共設施保質(zhì)保量完成 |
||||
| 指標3： |
方便市民 |
方便市民 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
對環(huán)境無(wú)污染 |
對環(huán)境無(wú)污染 |
|||
| 指標2： |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
||||
| 指標3： |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
支持企業(yè)建設公共設施 |
支持企業(yè)建設公共設施 |
|||
| 指標2： |
公共設施經(jīng)營(yíng)權帶來(lái)收益 |
公共設施經(jīng)營(yíng)權帶來(lái)收益 |
||||
| 指標3： |
監督企業(yè)建設公共設施 |
監督企業(yè)建設公共設施 |
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預計本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意程度100& |
實(shí)際本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意程度100& |
||
| 指標2： |
預計建設單位滿(mǎn)意100% |
實(shí)際建設單位滿(mǎn)意100% |
||||
| 指標3： |
預計上級單位滿(mǎn)意程度100% |
實(shí)際上級單位滿(mǎn)意程度100% |
||||
| …… |
|
|
|
|||
PPP高銀基金利息項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，PPP高銀基金利息項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為0萬(wàn)元，執行數為157.82萬(wàn)元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一是給予項目公司利息補助；二是保證基礎公共設施保質(zhì)保量完成。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是此項目從項目效果方面整體情況一般；二是未能按照預算安排支出，年中調整預算。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步建立、健全項目資料管理制度，及時(shí)做好項目資料的收集和記錄，對于項目的前期審批資料、資金申報資料、過(guò)程資料等要及時(shí)歸檔，并派專(zhuān)人負責保管，保證資料的完整性。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
PPP高銀基金利息 |
|||||
| 預算單位 |
烏魯木齊市高新區（新市區）財政局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
|
執行數： |
157.82 |
||
| 其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
157.82 |
|||
| 其他資金 |
|
其他資金 |
|
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| PPP高銀基金利息 |
支付PPP高銀基金利息，確保信征 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
2016年簽訂政府付費協(xié)議 |
根據2016年簽訂政府付費協(xié)議支付 |
||
| 指標2： |
2018年3月結息 |
已結息 |
||||
| 指標3： |
3月20日付息 |
3月20日付息 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|
|
|||
| 指標2： |
|
|
||||
| 指標3： |
|
|
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
3月20日付息 |
已在3月20日前付息 |
|||
| 指標2： |
|
|
||||
| 指標3： |
|
|
||||
| 成本指標 |
指標1： |
|
|
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| 指標2： |
|
|
||||
| 指標3： |
|
|
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
根據政府付費協(xié)議，支付債權利息 |
根據政府付費協(xié)議，支付債權利息 |
||
| 指標2： |
給予項目公司利息補助 |
給予項目公司利息補助 |
||||
| 指標3： |
彌補項目單位資金缺口 |
彌補項目單位資金缺口 |
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
建設基礎公共設施 |
建設基礎公共設施 |
|||
| 指標2： |
保證基礎公共設施保質(zhì)保量完成 |
保證基礎公共設施保質(zhì)保量完成 |
||||
| 指標3： |
方便市民 |
方便市民 |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
對環(huán)境無(wú)污染 |
對環(huán)境無(wú)污染 |
|||
| 指標2： |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
||||
| 指標3： |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
支持企業(yè)建設公共設施 |
支持企業(yè)建設公共設施 |
|||
| 指標2： |
公共設施經(jīng)營(yíng)權帶來(lái)收益 |
公共設施經(jīng)營(yíng)權帶來(lái)收益 |
||||
| 指標3： |
監督企業(yè)建設公共設施 |
監督企業(yè)建設公共設施 |
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預計本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意程度100& |
實(shí)際本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意程度100& |
||
| 指標2： |
預計建設單位滿(mǎn)意100% |
實(shí)際建設單位滿(mǎn)意100% |
||||
| 指標3： |
預計上級單位滿(mǎn)意程度100% |
實(shí)際上級單位滿(mǎn)意程度100% |
||||
| …… |
|
|
|
|||
PPP人員工資項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，PPP人員工資項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為0萬(wàn)元，執行數為20.96萬(wàn)元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一是支付人員全年工資、社保、公積金支出；二是每月按時(shí)發(fā)放工資、繳納社保公積金。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是此項目從項目效果方面整體情況一般；二是……。下一步改進(jìn)措施：?jiǎn)挝徊粩鄰娀A算意識、實(shí)行部門(mén)綜合預算管理，形成以單位領(lǐng)導支持、財務(wù)部門(mén)牽頭、其他部門(mén)密切配合的工作格局，保證預算編制質(zhì)量。結合單位業(yè)務(wù)情況，進(jìn)行科學(xué)合理分配細化，部門(mén)預算經(jīng)批復后，跟蹤預算執行進(jìn)度，及時(shí)組織收入，科學(xué)合理安排支出，降低預算支出的波動(dòng)幅度。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
PPP人員工資 |
|||||
| 預算單位 |
烏魯木齊市高新區（新市區）財政局 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
|
執行數： |
20.96 |
||
| 其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
20.96 |
|||
| 其他資金 |
|
其他資金 |
|
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| PPP人員工資支付 |
已支付PPP人員工資支付 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
支付3人工資 |
已全額支付 |
||
| 指標2： |
支付全年工資 |
已全額支付 |
||||
| 指標3： |
支付人員全年社保、公積金支出 |
已全額支付 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|
|
|||
| 指標2： |
|
|
||||
| 指標3： |
|
|
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
每月按時(shí)發(fā)放工資 |
已按時(shí)支付 |
|||
| 指標2： |
每月按時(shí)交納社保 |
已全額支付 |
||||
| 指標3： |
每月按時(shí)交納公積金 |
已全額支付 |
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| 成本指標 |
指標1： |
每月工資額為1.75萬(wàn)元 |
已據實(shí)核算 |
|||
| 指標2： |
人均工資6.99萬(wàn)元 |
已據實(shí)核算 |
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| 指標3： |
年度支付總額20.96萬(wàn)元 |
已據實(shí)核算 |
||||
| …… |
|
|
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|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
|
|
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| 指標2： |
|
|
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| 指標3： |
|
|
||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
|
|
|||
| 指標2： |
|
|
||||
| 指標3： |
|
|
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
對環(huán)境無(wú)污染 |
對環(huán)境無(wú)污染 |
|||
| 指標2： |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
||||
| 指標3： |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
|
|
|||
| 指標2： |
|
|
||||
| 指標3： |
|
|
||||
| …… |
|
|
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預計本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100% |
實(shí)際本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100% |
||
| 指標2： |
預計各雇員滿(mǎn)意100% |
預計各雇員滿(mǎn)意100% |
||||
| 指標3： |
預計上級單位滿(mǎn)意100% |
實(shí)際上級單位滿(mǎn)意100% |
||||
| …… |
|
|
|
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PPP城市基礎設計改造項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，PPP城市基礎設計改造項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為0萬(wàn)元，執行數為477.01萬(wàn)元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一是根據協(xié)議回報方式，支付股本回報資金；二是根據協(xié)議回報方式，支付資金管理費。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是此項目從項目效果方面整體情況一般；二是未能按照預算安排支出，年中調整預算。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步建立、健全項目資料管理制度，及時(shí)做好項目資料的收集和記錄，對于項目的前期審批資料、資金申報資料、過(guò)程資料等要及時(shí)歸檔，并派專(zhuān)人負責保管，保證資料的完整性。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
||||||
|
|
|
|
|
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|
| 項目名稱(chēng) |
PPP城市基礎設計改造 |
|||||
| 預算單位 |
烏魯木齊市高新區（新市區）財政局 |
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| 預算 |
預算數： |
|
執行數： |
477.01 |
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| 其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
477.01 |
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| 其他資金 |
|
其他資金 |
|
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| PPP城市基礎設施改造資金回報 |
支付ppp基礎設施改造資金回報 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
2017年12月21日-2018年3月21日的股本資金434.4萬(wàn)元 |
已完成支付 |
||
| 指標2： |
2017年9月21日-12月21日資金管理費21.42萬(wàn)元 |
已完成支付 |
||||
| 指標3： |
2017年-2月21日-2018年3月21日資金管理費21.19萬(wàn)元 |
已完成支付 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|
|
|||
| 指標2： |
|
|
||||
| 指標3： |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
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|||
| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 成本指標 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| …… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
根據協(xié)議回報方式，支付股本回報資金 |
依據合同支付 |
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| 指標2： |
根據協(xié)議回報方式，支付資金管理費 |
依據合同支付 |
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| 指標3： |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
建設基礎公共設施 |
建設基礎公共設施 |
|||
| 指標2： |
保證基礎公共設施保質(zhì)保量完成 |
保證基礎公共設施保質(zhì)保量完成 |
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| 指標3： |
方便市民 |
方便市民 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
對環(huán)境無(wú)污染 |
對環(huán)境無(wú)污染 |
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| 指標2： |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
對周遭沒(méi)有造成影響 |
||||
| 指標3： |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾 |
||||
| 可持續影響 |
指標1： |
支持企業(yè)建設公共設施 |
支持企業(yè)建設公共設施 |
|||
| 指標2： |
公共設施經(jīng)營(yíng)權帶來(lái)收益 |
公共設施經(jīng)營(yíng)權帶來(lái)收益 |
||||
| 指標3： |
監督企業(yè)建設公共設施 |
監督企業(yè)建設公共設施 |
||||
| …… |
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|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
預計本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意100% |
實(shí)際本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意100% |
||
| 指標2： |
預計建設單位滿(mǎn)意100% |
實(shí)際建設單位滿(mǎn)意100% |
||||
| 指標3： |
預計上級單位滿(mǎn)意100% |
實(shí)際上級單位滿(mǎn)意100% |
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| …… |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）06（款）01（項）行政運行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。201類(lèi)06款02項一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。201（類(lèi)）06（款）04（項）預算改革業(yè)務(wù)：指反映為財政部門(mén)用于預算改革方面的支出。201（類(lèi)06（款）05(項)財政國庫業(yè)務(wù)：指反映財政部門(mén)用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。201(類(lèi))06(款)08(項)財政委托業(yè)務(wù)支出：指反映財政委托評審機構進(jìn)行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。201(類(lèi))06(款)99(項)其他財政事務(wù)支出：指反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。204(類(lèi))99(款)01(項)其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。205(類(lèi))02(款)99(項)其他普通教育支出：指其他用于普通教育方面的支出。206(類(lèi))99(款)99(項)其他科學(xué)技術(shù)支出：指其他科學(xué)技術(shù)支出用于科技方面的支出。208(類(lèi))05(款)05(項)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。208（類(lèi)）05（款）06（項）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。212（類(lèi)）05（款）01（項）城鄉社區環(huán)境衛生：指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。212（類(lèi)）99（款）99（項）其他城鄉社區支出：指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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