一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能：

1.貫徹執行國家和自治、市有關(guān)財政、稅收、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的法規、制度和方針政策；組織擬定財政、財務(wù)、會(huì )計管理、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理等方面的規章、辦法，并監督實(shí)施；參與有關(guān)稅收制度和辦法的擬定。

2.根據我區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略，擬訂財政發(fā)展戰略和中長(cháng)期規劃，參與制定宏觀(guān)經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實(shí)施宏觀(guān)經(jīng)濟調控和綜合平衡社會(huì )財力的建議；擬訂本區（財政）與企業(yè)的分配政策，對全區社會(huì )財力進(jìn)行綜合平衡。

3.承擔全區各項財政收支管理責任；負責編制區本級預決算草案，代編全區預決算草案并組織執行；受區人民政府委托向區人民代表大會(huì )報告區本級和全區預算及其執行情況，向區人大常委會(huì )報告決算。

4.根據預算安排，擬定財政稅收收入計劃，并組織實(shí)施、管理和監督；按管理權限擬定上報減免稅事項和對全區預算影響較大的臨時(shí)和特殊的地方稅減免事項；負責政府非稅收入和政府性基金管理；監管財政票據；執行彩票管理政策和有關(guān)辦法，按規定管理彩票資金。

5.組織實(shí)施國庫管理和國庫集中收付制度，按規定開(kāi)展區本級國庫現金管理工作，管理監督區各預算單位國庫資金繳撥使用；負責制定全區政府采購制度并監督管理；管理財政統一發(fā)放工資工作。

6.負責制定全區行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規章制度，按規定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，擬定和執行需要全區統一規定的開(kāi)支標準和支出政策。

（二）內設機構：

納入高新區（新市區）財政局2017年部門(mén)預算編制范圍的有11個(gè)職能處（室）、2個(gè)中心（國庫集中收付中心和國有資產(chǎn)管理中心）。

（三）人員編制：

區財政局編制人數40人，其中：行政人員編制10人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制20人，全額撥款事業(yè)單位人員編制 13人。實(shí)有在職人數42人，其中：行政人員10人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員20人，全額撥款的事業(yè)單位人員12人，退休人員1人。

二、2017年部門(mén)預算安排情況

（一）收支總體情況：

根據我區財政局《關(guān)于下達2017年部門(mén)預算的通知》，高新區（新市區）財政局安排收入預算為4327.89萬(wàn)元，其中：公共預算財政撥款4327.89萬(wàn)元。預算增加主要原因是項目支出增加，無(wú)政府采購預算安排。

按照收支平衡的原則，2017年區財政局支出預算總額為4327.89萬(wàn)元，其中：基本支出預算165.25萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；項目支出預算4162.64萬(wàn)元，主要用于財政投資評審、會(huì )計管理事務(wù)、區本級財政一體化平臺建設、采購專(zhuān)家評審、專(zhuān)項監督檢查、財政票據管理等財政特定業(yè)務(wù)支出。

（二）預算支出主要內容：

基本支出預算165.25萬(wàn)元，包括：工資福利支出119.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出11.5萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出34.01萬(wàn)元。項目支出預算4162.64萬(wàn)元，包括：稅務(wù)局稅收獎勵1200萬(wàn)元，扶持困難企業(yè)資金1500萬(wàn)元，中小企業(yè)代理記賬費用300萬(wàn)元，銀行手續費20萬(wàn)元，PPP項目咨詢(xún)費支出1030萬(wàn)元，財政監督檢查費用14萬(wàn)元，信息化建設83.5萬(wàn)元，，一般行政管理事務(wù)15.14萬(wàn)元。

三、2017年”三公”經(jīng)費支出預算

201年區財政局“三公”經(jīng)費預算安排總額為0萬(wàn)元。

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

高新區（新市區）財政局