高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區財政局2015年度部門(mén)決算公開(kāi)

第一部分 單位基本概況

一、基本概況

高新區（新市區）財政局位于烏魯木齊市高新街258號，正縣級單位，隸屬于高新區（新市區）政府，設有2個(gè)中心、11個(gè)科室，分別是財政國庫收付中心、國有資產(chǎn)管理中心、辦公室、預算科、國庫科、企業(yè)科、行政事業(yè)科、社?？?、經(jīng)建科、鄉財科、監督科、會(huì )計科、國資辦（采購辦）。2015年，區財政局干部人數為42名。其中，實(shí)際核定行政編制10名、參照行政管理編制19名、事業(yè)編制13名；中共黨員27名；研究生學(xué)歷10名，大學(xué)本科學(xué)歷25名，大專(zhuān)學(xué)歷7名；中級職稱(chēng)17人。

二、本級預算單位、人員及車(chē)輛情況

2015年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）財政局本級共有1個(gè)預算單位，其中獨立核算納入2015年度部門(mén)決算的預算單位為3個(gè)單位。財政供養人員共計42人，人員構成：行政編制人員10人（2015年末實(shí)有11人），參照公務(wù)員管理19人（2015年末實(shí)有19人），事業(yè)編制13人（2015年末實(shí)有12人）。公務(wù)用車(chē)總數5輛（其中：一般公務(wù)用車(chē)5輛）。

三、2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)及績(jì)效

【財政收支】

一、財政收入完成情況。2015年，我區全口徑財政收入完成151.5億元，比上年增長(cháng)9.2%。其中：地方財政收入完成100.6億元，增長(cháng)11.6%，上劃中央稅收收入完成50.9億元，增長(cháng)5.2%。地方財政收入中，一般公共預算收入84.5億元，比上年增長(cháng)8.9%，其中：稅收收入70.1億元，增長(cháng)2.5%；非稅收入14.4億元，增長(cháng)56.3%。政府性基金收入16.1億元，增長(cháng)28.8%，其中：國有土地使用權出讓收入13.8億元。

二、財政支出完成情況。地方財政支出完成909747萬(wàn)元，增長(cháng)29%，其中：一般公共預算支出824391萬(wàn)元（含市財政追加），增長(cháng)41.5%，政府性基金支出85356萬(wàn)元，下降30.4%。

【財政增收】2015年,經(jīng)濟下行壓力依然較大, 高新區（新市區）財政局全力組織財政收入，通過(guò)多種措施確保財政收入增長(cháng)。一是通過(guò)加強與稅務(wù)、國土、建設、招商、征收辦等部門(mén)的協(xié)調，健全財稅聯(lián)動(dòng)機制，分解收入，確保應收盡收。二是加大稅收稽查和清欠工作力度。三是積極組織非稅收入入庫。

【民生投入】2015年，高新區（新市區）財政局在確保財政可持續的基礎上，落實(shí)好各項民生政策，穩步推進(jìn)民生相關(guān)領(lǐng)域的制度建設。堅持把民生支出作為財政保障的重點(diǎn),多渠道籌措資金，確保各項民生項目的資金落實(shí)到位，保障了各族群眾的切身利益。2015年，區財政用于民生支出58.1億元，占一般公共預算支出的70.5%。一是加大教育經(jīng)費投入，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。全年教育投入8.72億元，增長(cháng)10.5%，依法保證教育經(jīng)費“三個(gè)增長(cháng)”，推進(jìn)城鄉義務(wù)教育均衡發(fā)展。二是大力推進(jìn)各項社會(huì )保障制度改革。提高城鄉低保補助標準，城鄉最低生活保障標準統一提高到380元/月，全年撥付城市和農村低保資金1241萬(wàn)元。整合城鄉居民養老保險，出臺實(shí)施細則，確保新老政策之間的平穩銜接，對全區60歲以上老人發(fā)放基本養老金1069萬(wàn)元；農村五保戶(hù)分散供養年人均補助達到13452元；落實(shí)資金128萬(wàn)元，加大財政在養老機構、居家養老服務(wù)設施、養老服務(wù)體系建設等多方面的補助力度；實(shí)施更加積極的就業(yè)政策，落實(shí)就業(yè)補助資金14233萬(wàn)元。三是積極推進(jìn)醫療衛生體制改革。全年衛生投入19674萬(wàn)元，人均基本公共衛生服務(wù)經(jīng)費從70元提高到85元，城鄉居民基本醫療保險財政補助標準逐年提高，基本藥物制度覆蓋城鄉，基層醫療衛生服務(wù)體系逐步健全。四是認真落實(shí)各項惠農政策，加快提升農業(yè)農村發(fā)展水平。2015年全區農林水支出2.73億元，同比增長(cháng)169.9%。五是公共安全體系不斷加強。2015年公共安全支出4.98億元，重點(diǎn)保障視頻監控系統升級改造、基層派出所建設、巡邏人員經(jīng)費支出等，有效推進(jìn)了我區治安防控體系建設。

【經(jīng)濟建設】2015年，高新區（新市區）加快推進(jìn)服務(wù)新區轉型升級，促進(jìn)經(jīng)濟又好又快發(fā)展。堅持“理財興區”管理理念，綜合運用財政政策、體制、資金等手段，促進(jìn)結構調整和發(fā)展方式轉變。一是積極爭取上級專(zhuān)項資金。緊抓最新財政政策和投資重點(diǎn)，發(fā)揮一切積極因素爭取上級財政補助資金。2015年累計爭取到位上級資金27.57億元，其中：中央和自治區專(zhuān)項資金24.29億元（含機場(chǎng)改擴建征地拆遷費20億元），市級專(zhuān)項資金3.28億元。二是積極向自治區財政廳爭取債券置換額度。2015年自治區共發(fā)行五批置換債券，新區累計獲得98450萬(wàn)元置換額度（一般債券6000萬(wàn)元和專(zhuān)項債券92450萬(wàn)元），有效緩解了債務(wù)還本和利息支出壓力。三是加大融資力度，有效控制地方債務(wù)風(fēng)險。四是加大企業(yè)扶持力度，多渠道支持企業(yè)發(fā)展。2015年各類(lèi)企業(yè)扶持資金投入3.78億元，培育稅源，支持實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展。五是著(zhù)力打造科技大區。全年撥付創(chuàng )新基金、創(chuàng )業(yè)引導資金等科技專(zhuān)項扶持資金1.78億元，進(jìn)一步提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新能力。六是支持重點(diǎn)項目建設。2015年城鄉社區建設支出27.01億元，同比增長(cháng)12.2%，推進(jìn)高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)大廈、北區工業(yè)園二期和西拓園區基礎設施、科研總部經(jīng)濟基地、城北新城開(kāi)發(fā)等重點(diǎn)項目的開(kāi)發(fā)建設，進(jìn)一步增強新區發(fā)展后勁。

【財政管理】2015年，適應新形勢新任務(wù)要求,財政部門(mén)把加強財政管理作為重要工作,積極構建用制度管權管錢(qián)的工作機制。一是加強預算編制和執行管理。細化部門(mén)預算編制，進(jìn)一步壓縮代編預算規模，嚴格控制預算執行中調整事項。嚴格按照預算執行序時(shí)進(jìn)度均衡撥付資金，保障各部門(mén)履行職責的需要。二是盤(pán)活財政存量資金。建立結余結轉資金定期清理機制，全面清理、壓縮財政結余結轉資金。三是積極推進(jìn)預決算公開(kāi)。除涉密信息外，高新區（新市區）預算單位的部門(mén)預決算和“三公”經(jīng)費預決算全部在政府網(wǎng)站公開(kāi)。四是深化政府采購管理。根據“依法采購、程序規范、陽(yáng)光和諧”的目標，完善政府采購目錄、自行采購管理等相關(guān)管理辦法。積極探索，在物業(yè)管理、政務(wù)網(wǎng)絡(luò )維護等領(lǐng)域開(kāi)展政府購買(mǎi)公共服務(wù)試點(diǎn)工作。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表）

第三部分 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年度收入1149.88萬(wàn)元，其中財政撥款收入1148.55萬(wàn)元，占總收入的99.88%；其他收入1.33萬(wàn)元，占總收入的0.12%。

二、支出決算情況說(shuō)明

2015年度支出1171.92萬(wàn)元，其中，基本支出65.88萬(wàn)元，占總支出的5.62%；項目支出1106.04萬(wàn)元，占總支出的94.38%

（一）基本支出情況

基本支出中工資福利支出 51.28 萬(wàn)元，占基本支出的77.84%；商品和服務(wù)支出 8.79萬(wàn)元，占基本支出的13.34%；對個(gè)人和家庭的補助支出 5.81 萬(wàn)元，占基本支出的 8.82 %；其他資本性支出 0 萬(wàn)元，占基本支出的 0 %。

（二）項目支出情況

項目支出中辦公費6.62萬(wàn)元，占項目支出的 0.6 %；印刷費1.75萬(wàn)元，占項目支出的0.16%；銀行手續費11.42萬(wàn)元，占項目支出的1.03%；郵電費0.3萬(wàn)元，占項目支出的0.03%；差旅費0.43萬(wàn)元，占項目支出的0.04%；公務(wù)用車(chē)運行維護費2.91萬(wàn)元，占項目支出的0.26%；委托業(yè)務(wù)費（中小企業(yè)代理記賬費用及審計費）229.48萬(wàn)元，占項目支出的20.75%；培訓費0.28萬(wàn)元，占項目支出的0.03%；其他商品和服務(wù)支出813.34萬(wàn)元，占項目支出的73.53%；。其他資本性支出中，辦公設備購置費2萬(wàn)元，占項目支出的0.18%；信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新費22萬(wàn)元，占項目支出的2%。

（三）年度收支增減變動(dòng)情況

2015年度收入較上年減少857.75 萬(wàn)元，其中，財政撥款收入較上年減少了857.75 萬(wàn)元，其他收入較上年增減了 0萬(wàn)元.

2015年度支出較上年減少 838.43 萬(wàn)元，其中，工資福利支出較上年增加10.08 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出較上年減少 650.31萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出較上年減少0.72 萬(wàn)元，其他資本性支出較上年減少 124.8 萬(wàn)元。

三、結轉結余情況說(shuō)明

基本支出結轉 0萬(wàn)元，用于支付 0 款；項目支出結轉和結余 361.97萬(wàn)元，此款是財政2013年末結轉和結余，已于2016年上半年上繳國庫。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

2015年度烏魯木齊市高新區財政局“三公”經(jīng)費支出4.35萬(wàn)元，較上年同期 6.6萬(wàn)元壓縮了34%。其中：2015年度公務(wù)接待費0萬(wàn)元，與上年同期相比減少0%；2015年度因公出國(境)費用0萬(wàn)元，與上年同期相比減少0%；2015年度公務(wù)用車(chē)運行維護費為4.35萬(wàn)元，與上年同期相比下降31.67%；2014年度公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與上年同期相比減少0%。

三公”經(jīng)費預決算差異說(shuō)明，以及其他需要說(shuō)明事項。（無(wú)）

表格：見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表

三、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行該經(jīng)費支出情況：無(wú)

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，本單位共有工作車(chē)輛兩輛，都為一般公務(wù)用車(chē)。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1、三公經(jīng)費：三公經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車(chē)輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
2、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、水電費、取暖費、物管費、公車(chē)運行維護費等。

3、基本支出和項目支出中人員經(jīng)費撥款工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

烏魯木齊新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區財政局

二O一六年八月十八日