新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）市場(chǎng)監督管理局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）市場(chǎng)監督管理局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
(一）負責市場(chǎng)綜合監督管理和知識產(chǎn)權管理，貫徹執行國家、自治區、市和我區有關(guān)市場(chǎng)監督管理和知識產(chǎn)權管理的方針、政策和法律、法規及相關(guān)規章標準，組織實(shí)施質(zhì)量強區戰略、食品藥品安全戰略、標準化戰略和知識產(chǎn)權戰略。擬訂并組織實(shí)施市場(chǎng)監督管理工作中長(cháng)期規劃、年度計劃，規范和維護市場(chǎng)秩序，營(yíng)造誠實(shí)守信公平競爭的市場(chǎng)環(huán)境。
（二）負責市場(chǎng)主體統一登記注冊。組織實(shí)施商事制度改革，負責各類(lèi)企業(yè)、農民專(zhuān)業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶(hù)以及外商投資企業(yè)等市場(chǎng)主體的登記注冊和監督管理工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強信用監管，推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設
（三）組織指導市場(chǎng)監管和知識產(chǎn)權綜合執法工作。指導鄉鎮、片區管委會(huì )市場(chǎng)監管綜合執法隊伍建設，推動(dòng)實(shí)施統一的市場(chǎng)監管；組織查處重大違法案件；規范市場(chǎng)監管和知識產(chǎn)權行政執法行為。
（四）負責監督管理市場(chǎng)秩序。依法監督管理市場(chǎng)交易，網(wǎng)絡(luò )商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為；組織指導查處價(jià)格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷(xiāo)、傳銷(xiāo)、侵犯商標專(zhuān)利知識產(chǎn)權和制售假冒偽劣商品行為；依法實(shí)施合同行政監督管理，指導、監督管理動(dòng)產(chǎn)抵押物登記和拍賣(mài)行為；指導廣告業(yè)發(fā)展，監督管理廣告活動(dòng)；指導查處無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為；指導區消費者協(xié)會(huì )開(kāi)展消費維權工作。
（五）負責宏觀(guān)質(zhì)量管理。擬訂并實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施；統籌質(zhì)量基礎設施建設與應用，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施重大工程設備質(zhì)量監理制度，組織重大質(zhì)量事故調查，組織實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度，監督管理產(chǎn)品防偽工作。
（六）負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理。管理產(chǎn)品質(zhì)量監督抽查、風(fēng)險監控工作；組織實(shí)施質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度；推進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量誠信體系建設；負責工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的監督管理。
（七）負責特種設備安全監督管理。綜合管理特種設備安全監察、監督工作，監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執行情況。
（八）負責食品安全監督管理綜合協(xié)調。負責食品安全應急體系建設，組織指導重大食品安全事件應急處置和調查處理工作；落實(shí)食品安全重要信息直報制度。
（九）負責食品安全監督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過(guò)程的監督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實(shí)施，防范區域性、系統性食品安全風(fēng)險；推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責任的機制，健全食品安全追溯體系，組織開(kāi)展食品安全監督抽查、風(fēng)險監測、檢查處置和風(fēng)險預警、風(fēng)險交流工作，組織實(shí)施特殊食品注冊核查、備案和監督管理。
（十）負責藥品（含中藥、民族藥，下同）醫療器械和化妝品安全監督管理，監督實(shí)施藥品、醫療器械、化妝品標準和分類(lèi)管理制度，配合實(shí)施國家基本藥物制度；監督、指導實(shí)施藥品、化妝品經(jīng)營(yíng)和使用質(zhì)量管理規范；監督、指導實(shí)施醫療器械生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和使用質(zhì)量管理規范；負責藥品、醫療器械和化妝品上市后風(fēng)險管理，組織開(kāi)展藥品、化妝品不良反應和醫療器械不良事件監測、評價(jià)和處置工作；依法承擔藥品、醫療器械和化妝品安全應急管理。
（十一）負責處理與市場(chǎng)監督管理相關(guān)的咨詢(xún)、投訴、舉報，組織開(kāi)展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費維權工作。
（十二）負責統一管理計量工作。執行國家計量制度,推行國家法定計量單位,依法管理計量器具,組織量值傳遞,開(kāi)展強制檢定工作:規范、監督商品量和市場(chǎng)計量行為:負責對計量檢定機構及檢定人員的資質(zhì)資格進(jìn)行監督管理。
(十三)負責統一管理標準化工作。貫徹國家標準、行業(yè)標準、地方標準并實(shí)施監督。指導協(xié)調推動(dòng)各部門(mén)、各行業(yè)的標準化工作。依法組織制定地方標準規范。
(十四)負責統一管理、監督和綜合協(xié)調認證認可工作。依法對獲得資質(zhì)認定(計量認證、審查認可)的實(shí)驗室、檢查機構和認證機構實(shí)施監督管理;依法組織實(shí)施強制性產(chǎn)品認證活動(dòng)的監督管理。
(十五)負責市場(chǎng)監督管理和知識產(chǎn)權科技與信息化建設、新聞宣傳,以及對外交流合作;按規定承擔技術(shù)性貿易措施有關(guān)工作。
(十六)負責知識產(chǎn)權保護與促進(jìn)工作。擬訂實(shí)施嚴格保護商標、專(zhuān)利、原產(chǎn)地地理標志等知識產(chǎn)權制度措施:依法承擔商標、專(zhuān)利、原產(chǎn)地地理標志等知識產(chǎn)權相關(guān)工作:監督指導知識產(chǎn)權爭議處理、維權援助和糾紛調處;組織實(shí)施知識產(chǎn)叔激勵勵、知識產(chǎn)權轉化運用和交易運營(yíng)政策措施;指導和促進(jìn)知識產(chǎn)權服務(wù)業(yè)發(fā)展;組織實(shí)施知識產(chǎn)權宣傳、推廣工作,指導協(xié)調知識產(chǎn)權對外交流與合作。
(十七)承擔區食品安全委員會(huì )的具體工作。
(十八)承辦區委、管委會(huì )(區人民政府)交辦的其他事項。
(十九)職能轉變。
1、大力推進(jìn)質(zhì)量提升。加強全面質(zhì)量管理和質(zhì)量基礎設施體系建設，完善質(zhì)量激勵機制，推進(jìn)品牌建設，加快建立企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故強制報告制度及經(jīng)營(yíng)者首問(wèn)和賠償先付制度，創(chuàng )新第三方質(zhì)量評價(jià)，強化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者主體責任，推廣先進(jìn)的質(zhì)量管理方法，全面實(shí)施企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)標準自我聲明公開(kāi)和監督制度，培育發(fā)展技術(shù)先進(jìn)的團體標準，對標國際提高國內標準整體水平。以標準化促進(jìn)質(zhì)量強市建設。優(yōu)化知識產(chǎn)權激勵機制。放寬知識產(chǎn)權服務(wù)業(yè)準入，加快建設知識產(chǎn)權信息公共服務(wù)平臺，實(shí)現信息便捷開(kāi)放，加強產(chǎn)業(yè)專(zhuān)利導航，推動(dòng)知識產(chǎn)權高質(zhì)量發(fā)展。
2、深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權。執行國家、自治區、烏魯木齊市市場(chǎng)管領(lǐng)域簡(jiǎn)政放權有關(guān)政策措施，減少行政審批事項。深化商事制度改革，改革企業(yè)名稱(chēng)核準、市場(chǎng)主體退出等制度，深化“證照分離改革”,推動(dòng)“照后減證”，壓縮企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間。加快檢驗檢測機構市場(chǎng)化社會(huì )化改革。進(jìn)一步減少評比達標、認證獎勵、示范創(chuàng )建等活動(dòng)，促進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。
3、嚴守安全底線(xiàn)。遵循“最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問(wèn)責”要求，依法加強食品藥品安全、工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全、特種設備安全監管，提升監管隊伍專(zhuān)業(yè)化水平，強化現場(chǎng)檢查，嚴懲違法違規行為，有效防范系統性、區域性風(fēng)險，讓人民群眾買(mǎi)得放心、用得放心、吃得放心。
4、強化事中事后監管。強化依據標準監管，強化風(fēng)險管理，全面推行落實(shí)“雙隨機、一公開(kāi)”和“互聯(lián)網(wǎng)+監管”，加快推進(jìn)監管信息共享，構建以信息公示為手段、以信用監管為核心的新型市場(chǎng)監管體系。
5、提高服務(wù)水平。加快整合消費者投訴、質(zhì)量監督舉報、食品藥品投訴、知識產(chǎn)權投訴、價(jià)格舉報專(zhuān)線(xiàn)。推進(jìn)市場(chǎng)主體準入到退出全過(guò)程便利化，主動(dòng)服務(wù)新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展，運用大數據加強對市場(chǎng)主體服務(wù)，積極服務(wù)個(gè)體工商戶(hù)、私營(yíng)企業(yè)和辦事群眾，促進(jìn)大眾創(chuàng )業(yè)，萬(wàn)眾創(chuàng )新。
6、完善市場(chǎng)監管和執法體制。改革和理順市場(chǎng)監管體制，整合監管職能，加強監管協(xié)同，形成市場(chǎng)監管合力。深化市場(chǎng)監管執法體制改革，統籌配置執法職能和資源，相對集中行使處罰權，整合精簡(jiǎn)執法隊伍，解決多頭多層重復執法問(wèn)題。加快推進(jìn)市場(chǎng)監管執法稽查機制建設，加大跨區域、跨部門(mén)、跨行業(yè)大案要案查處力度。推動(dòng)市場(chǎng)監管執法力量下沉。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）市場(chǎng)監督管理局單位2019年度，實(shí)有人數239人，其中：在職人員239人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）市場(chǎng)監督管理局單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）市場(chǎng)監督管理局單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入5,437.66萬(wàn)元，與上年相比，增加281.81萬(wàn)元，增長(cháng)5.47%，主要原因是工作人員增加，工資、補助及辦公經(jīng)費增加；本年支出5,294.64萬(wàn)元，與上年相比，減少156.62萬(wàn)元，降低2.87%，主要原因是項目支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入5,437.66萬(wàn)元，其中：財政撥款收入5,398.78萬(wàn)元，占99.28%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入38.88萬(wàn)元，占0.72%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出5,294.64萬(wàn)元，其中，基本支出4,739.98萬(wàn)元，占89.52%；項目支出554.66萬(wàn)元,占10.48%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入5,398.78萬(wàn)元，與上年相比，增加252.87萬(wàn)元，增長(cháng)4.91%，主要原因是工作人員增加，工資、補助及辦公經(jīng)費增加。財政撥款支出5,255.76萬(wàn)元，與上年相比，減少134.31萬(wàn)元，降低2.49%，主要原因是項目支出減少。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數5,189.87萬(wàn)元,決算數5,398.78萬(wàn)元，預決算差異率4.03%，主要原因是今年追加了工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費。財政撥款支出年初預算數5,189.87萬(wàn)元，決算數5,255.76萬(wàn)元，預決算差異率1.27%，主要原因是追加工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出5,255.76萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2013801行政運行3841.56萬(wàn)元；
2013802一般行政管理事務(wù)366.75萬(wàn)元；
2013803機關(guān)服務(wù)63.08萬(wàn)元；
2013804市場(chǎng)監督管理專(zhuān)項3.5萬(wàn)元；
2013899其他市場(chǎng)監督管理事務(wù)101.33萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出515.35萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出329.52萬(wàn)元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出14.66萬(wàn)元；
2299901其他支出20萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出4,701.1萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費4,334.25萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費366.85萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、公務(wù)用車(chē)購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數51.24萬(wàn)元，比上年減少21.96萬(wàn)元，降低30%。主要原因是厲行節約，我局節約開(kāi)支。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)因公出國（境）費開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費51.24萬(wàn)元，占100%，比上年減少21.96萬(wàn)元，降低30%。主要原因是我局節約開(kāi)支；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)公務(wù)接待費；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費51.24萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費4.88萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費46.36萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括車(chē)輛維修、汽油、車(chē)輛保險費等。公務(wù)用車(chē)購置數1輛，公務(wù)用車(chē)保有量23輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數72.4萬(wàn)元，決算數51.24萬(wàn)元，預決算差異率-29.23%，主要原因是今年我局壓縮開(kāi)支。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)公出國（境）費支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數4.88萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是支付自治區調撥的食品檢測車(chē)的車(chē)輛購置稅；公務(wù)用車(chē)運行費預算數72.4萬(wàn)元，決算數46.36萬(wàn)元，預決算差異率-35.97%，主要原因是我局節約開(kāi)支；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)公務(wù)接待費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）市場(chǎng)監督管理局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出366.85萬(wàn)元，比上年減少71.09萬(wàn)元，降低16.23%。主要原因是我局節約各項開(kāi)支。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額362.26萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出38.45萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出323.82萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額362.26萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額43.32萬(wàn)元，占政府采購支出總額的11.96%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋14,227.84平方米，價(jià)值1,445.16萬(wàn)元。車(chē)輛23輛，價(jià)值429.44萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)23輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目8個(gè)，共涉及資金554.67萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是為使績(jì)效評價(jià)工作順利開(kāi)展，項目負責人、項目部門(mén)及財務(wù)部門(mén)的相關(guān)人員成立了績(jì)效評價(jià)工作小組，并制定了的《績(jì)效項目具體實(shí)施方案》及相關(guān)的管理制度；二是對項目績(jì)效監控執行情況進(jìn)行跟蹤監督和糾偏，保障項目按進(jìn)度保質(zhì)保量執行、資金按期進(jìn)行支付，確保項目如期按要求完成。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
5個(gè)市場(chǎng)監督管理所安保費 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）市場(chǎng)監督管理局 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
48.00 |
40.00 |
40.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
48.00 |
40.00 |
40.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 根據工作的要求，人員密集場(chǎng)所需聘用安保人員，用于保護人民群眾的生命安全。我局5個(gè)市場(chǎng)監督管理所聘請保安公司10名安保人員。全年費用48萬(wàn)元 |
我局已開(kāi)展安保工作1年，因項目經(jīng)費預算3月才批復下來(lái)，1-2月從結余中支付，3月-12月開(kāi)始用項目經(jīng)費支付，調減了經(jīng)費預算為40萬(wàn)元，實(shí)際完成40萬(wàn)元。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
有安保監管所數（個(gè)） |
5 |
5 |
8 |
8 |
||
| 保安人數（人） |
10 |
10 |
7 |
7 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
及時(shí)完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 成本指標 |
全年安保費（萬(wàn)元） |
40 |
40 |
8 |
8 |
|||
| 人均工資（元/月） |
4000 |
4000 |
7 |
7 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
人員密集場(chǎng)所的安全 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續社會(huì )的環(huán)境 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
100 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
市場(chǎng)監督管理所伙食費和大師傅工資 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）市場(chǎng)監督管理局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
84.61 |
63.08 |
63.08 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
84.61 |
63.08 |
63.08 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 為了解決干部職工的后顧之憂(yōu)和就餐的衛生，7個(gè)市場(chǎng)監管所辦起了職工食堂，需伙食費和大師傅工資84.61萬(wàn)元。 |
我局7個(gè)市場(chǎng)監管所的伙食費和大師傅工資前3個(gè)月因項目經(jīng)費沒(méi)有審批下來(lái)，用結余暫時(shí)支付，4-12月用項目經(jīng)費支付，因此項目經(jīng)費沒(méi)有使用完，調減全年預算63.08萬(wàn)元，實(shí)際完成預算63.08萬(wàn)元。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
大師傅人數（人） |
7 |
7 |
7 |
7 |
||
| 伙食費人數（人） |
71 |
71 |
7 |
7 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
全年大師傅工資總額（萬(wàn)元） |
39.11 |
39.11 |
5 |
5 |
|||
| 伙食費總額（萬(wàn)元） |
23.97 |
23.97 |
5 |
5 |
||||
| 人均伙食費（元/月） |
390 |
390 |
6 |
6 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
不廉潔行為發(fā)生減少 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續穩定組織機構 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
干部工作積極性 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
100 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
食品、藥品抽檢費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）財政局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）市場(chǎng)監督管理局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
400.00 |
242.12 |
242.12 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
400.00 |
242.12 |
242.12 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 根據烏政辦【2016】126號《關(guān)于印發(fā)烏魯木齊市創(chuàng )建國家食品安全城市工作方案的通知》文件精神，全面落實(shí)市委、市政府食品安全治理工作部署，保障和改善民生為出發(fā)點(diǎn)，促進(jìn)食品健康發(fā)展，加強食品安全制度建設，對食品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售進(jìn)行抽檢，對不符合要求的予以處罰和吊銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)許可證。需經(jīng)費400萬(wàn)元。 |
市級食品、藥品檢測目錄和檢測數量下達的總檢測費用比2018年的減少，調減了預算為242.12萬(wàn)元，實(shí)際完成農產(chǎn)品、餐飲的抽檢，總費用為242.12萬(wàn)元。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
農產(chǎn)品抽檢批次（批次） |
777 |
777 |
7 |
7 |
||
| 餐飲檢測批次（批次） |
676 |
676 |
8 |
8 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 資金支付及時(shí)率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 成本指標 |
農產(chǎn)品抽檢費用單價(jià)（元/批） |
1800 |
1800 |
7 |
7 |
|||
| 餐飲抽檢費用單價(jià)（元/批） |
1975 |
1975 |
8 |
8 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障食品安全 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續穩定組織機構 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
100 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
食品宣傳和牌匾制作費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）市場(chǎng)監督管理局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
100.00 |
43.32 |
43.32 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
100.00 |
43.32 |
43.32 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 根據烏政辦【2016】126號《關(guān)于印發(fā)烏魯木齊市創(chuàng )建國家食品安全城市工作方案的通知》文件精神，全面落實(shí)市委、市政府食品安全治理工作部署，保障和改善民生為出發(fā)點(diǎn)，促進(jìn)食品健康發(fā)展，制作宣傳材料和評定食品等級牌匾，量化分級管理的餐飲服務(wù)單位。需經(jīng)費100萬(wàn)元 |
2019年我局制作食品公示牌匾，為節約資金，壓低了成本由155元降低到100元，預算調減為43.32萬(wàn)元，印制公示牌4332塊，費用為43.32萬(wàn)元。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
制作公示牌監管所數（個(gè)） |
8 |
8 |
7 |
7 |
||
| 公示牌數量（塊） |
4332 |
4332 |
7 |
7 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目完成率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|||
| 資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
7 |
7 |
||||
| 成本指標 |
公示牌總價(jià)（萬(wàn)元） |
43.32 |
43.32 |
6 |
6 |
|||
| 公示牌單價(jià)（元/塊） |
155 |
100 |
7 |
7 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
餐飲食品安全 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續穩定組織機構 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
100 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
執法辦案、消費維權 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）市場(chǎng)監督管理局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
80.00 |
6.44 |
6.44 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
80.00 |
6.44 |
6.44 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 為維護市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序，查出違反工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監督管理法律法規的行為和侵犯消費者權益、不正當競爭、商標侵權、生產(chǎn)和出售不合規食品藥品、化妝品、醫療器械、保護知識產(chǎn)權等行為。為維護消費者權益、進(jìn)行法律宣傳、教育、矛盾的調節等。經(jīng)測算，我局執法辦案經(jīng)費和消費維權經(jīng)費6.44萬(wàn)元。 |
2019年我局為維護市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序，查處經(jīng)濟領(lǐng)域違法犯罪行為，保護消費者的合法權益，共支付執法辦案經(jīng)費和消費維權經(jīng)費6.44萬(wàn)元，完成了預算目標。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
辦案科所個(gè)數（個(gè)） |
10 |
10 |
6 |
6 |
||
| 辦理案件數（件） |
165 |
213 |
6 |
6 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
案件結案率 |
≥88% |
90% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
案件辦理時(shí)限3個(gè)月 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
執法辦案經(jīng)費（萬(wàn)元） |
6.44 |
6.44 |
6 |
6 |
|||
| 罰沒(méi)物資庫房租賃費（萬(wàn)元） |
2 |
2 |
6 |
6 |
||||
| 執法記錄儀（萬(wàn)元） |
2.98 |
2.98 |
6 |
6 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
維護社會(huì )經(jīng)濟秩序 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續保持較低的錯案率 |
持續穩定 |
持續穩定 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
執法辦案行為投訴率% |
≤0.2% |
0% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
100 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
質(zhì)量監督抽檢費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）市場(chǎng)監督管理局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
50.00 |
38.38 |
38.38 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
50.00 |
38.38 |
38.38 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 1、對油漆、涂料、外墻保溫材料、膠、煤炭、危險化學(xué)物品、成品油等重點(diǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷(xiāo)售企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品抽檢。2、根據《標準化法》制定行業(yè)標準化工作經(jīng)費。3、對便民蔬菜店、大型超市、大型農貿市場(chǎng)進(jìn)行計量器具的進(jìn)行檢定工作。2019年預期目標50萬(wàn)元。 |
我局完成了對汽油、柴油、車(chē)用天然氣、計量器具的抽檢，抽檢資金38.38萬(wàn)元。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
檢測計量器具數量（臺） |
2000 |
2000 |
4 |
4 |
||
| 檢測汽油（批次） |
47 |
47 |
4 |
4 |
||||
| 檢測柴油（批次） |
10 |
10 |
4 |
4 |
||||
| 檢測車(chē)用天然氣（批次） |
20 |
20 |
4 |
4 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
檢測計量器具單價(jià)（元/臺） |
40 |
40 |
4 |
4 |
|||
| 檢測汽油單價(jià)元/批次 |
3400 |
3400 |
4 |
4 |
||||
| 檢測柴油單價(jià)（元/批次） |
3350 |
3350 |
3 |
3 |
||||
| 檢測天然氣單價(jià)（元/批次） |
4200 |
4200 |
3 |
3 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
產(chǎn)品質(zhì)量保障 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續穩定組織機構 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
100 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
安全生產(chǎn)獎 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）市場(chǎng)監督管理局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
4.00 |
4.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
4.00 |
4.00 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 完成區政府下達的安全考核指標，沒(méi)有發(fā)生安全事故，獎勵4萬(wàn)元。 |
我局完成了區政府下達的安全任務(wù)，區政府獎勵4萬(wàn)元。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
被考核部門(mén)數（個(gè)） |
12 |
12 |
6 |
6 |
||
| 獎勵考核數（個(gè)） |
12 |
12 |
6 |
6 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 安全生產(chǎn)獎總額（萬(wàn)元） |
4 |
4 |
6 |
6 |
||||
| 成本指標 |
主要領(lǐng)導獎勵金額（萬(wàn)元） |
0.8 |
0.8 |
6 |
6 |
|||
| 其他人員獎勵金額（萬(wàn)元） |
3.2 |
3.2 |
6 |
6 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
社會(huì )和諧 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續穩定組織機構 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
100 |
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| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）市場(chǎng)監督管理局 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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| 年度資金總額 |
117.33 |
117.33 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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| 其中：當年財政撥款 |
117.33 |
117.33 |
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| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 我局17個(gè)工作隊工作隊，按照要求對每個(gè)大的隊每年撥付經(jīng)費17萬(wàn)元，小的工作隊撥付12萬(wàn)元，用于為民辦實(shí)事，密切聯(lián)系群眾，全年經(jīng)費預算284萬(wàn)元。 |
我局今年經(jīng)費撥付為6月，1-5月為民辦實(shí)事經(jīng)費由管委會(huì )支付，6月以后由我局支付，預算調整為117.33萬(wàn)元，我局實(shí)際支付了117.33萬(wàn)元。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
工作隊數量（個(gè)） |
17 |
17 |
6 |
6 |
||
| 每隊為民辦實(shí)事數量（個(gè)） |
60 |
60 |
6 |
6 |
||||
| 每隊辦好事數量（個(gè)） |
10 |
10 |
6 |
6 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
辦實(shí)事經(jīng)費費用（萬(wàn)元） |
117.33 |
117.33 |
6 |
6 |
|||
| 每隊辦實(shí)事經(jīng)費（萬(wàn)元/年） |
17 |
7 |
6 |
2.50 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
社會(huì )秩序穩定 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續穩定組織機構 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100分 |
96.5 |
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第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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