2018年度高新區（新市區）市場(chǎng)監督管理局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）市場(chǎng)監督管理局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
（一）貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監督管理、餐飲服務(wù)、食品安全、藥品、醫療器械、保健食品、化妝品監督管理等方面的法律法規和政策；落實(shí)上級工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監督、食品藥品監督部門(mén)的工作部署；研究擬訂本區有關(guān)工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監督、餐飲服務(wù)、食品安全、藥品、醫療器械、保健食品、化妝品監督管理等方面的規劃和年度計劃并組織實(shí)施和監督檢查。
（二）負責轄區內各類(lèi)企業(yè)、農民專(zhuān)業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位個(gè)人以及外商投資企業(yè)等市場(chǎng)主體的登記注冊并監督管理，承擔依法查處取締無(wú)照經(jīng)營(yíng)的責任。
（三）負責依法規范和維護相關(guān)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序，依法承擔市場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )商品交易行為以及有關(guān)服務(wù)行為的監督管理；依法查處違反工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監督管理法律、法規、規章的行為。
（四）依法承擔生產(chǎn)、流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監督管理的責任。
（五）負責處理與市場(chǎng)監督管理相關(guān)的咨詢(xún)、投訴、舉報，組織開(kāi)展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費維權工作；組織查處侵犯消費者權益案件；按職責分工查處假冒偽劣等違法行為；指導消費者咨詢(xún)、投訴以及受理、處理舉報等工作，負責12315、12365網(wǎng)絡(luò )體系建設；保護經(jīng)營(yíng)者、消費者的合法權益；依法組織查處產(chǎn)品質(zhì)量標準、計量和特種設備的違法行為，負責本轄區質(zhì)量技術(shù)監督投訴、申報和舉報工作。
（六）承擔查處違法直銷(xiāo)和傳銷(xiāo)案件的責任，依法對本區范圍內的直銷(xiāo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)施監督管理。
（七）監督檢查市場(chǎng)競爭行為，依法查處不正當競爭等經(jīng)濟違法行為；配合上級機關(guān)做好反壟斷行政執法相關(guān)工作。
（八）負責合同行政監督管理工作，依法查處合同欺詐行為；指導動(dòng)產(chǎn)抵押登記和依法辦理股權出質(zhì)登記；組織監督管理拍賣(mài)行為。
（九）指導廣告業(yè)發(fā)展，負責擬訂全區廣告業(yè)發(fā)展規劃、政策措施并組織實(shí)施；負責廣告活動(dòng)的監督管理。
（十）組織指導商標管理工作；依法保護商標專(zhuān)用權和查處商標侵權行為；負責馳名商標、著(zhù)名商標的培育推薦保護工作；負責知名商標的認定工作；負責特殊標志、官方標志的保護。
（十一）負責組織開(kāi)展企業(yè)信用體系建設，實(shí)施信用分類(lèi)管理；組織開(kāi)展企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)、農民專(zhuān)業(yè)合作社的年度報告和信用信息公示，并對公示信息實(shí)施監督管理；承擔市場(chǎng)主體信用信息公示體系建設，完善信用約束機制，依法發(fā)布市場(chǎng)主體信用信息工作。
（十二）負責個(gè)體工商戶(hù)、私營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為的服務(wù)和監督管理。
（十三）負責網(wǎng)絡(luò )經(jīng)營(yíng)行為的監督管理；負責本區信息監督管理工作；負責信息化建設、網(wǎng)絡(luò )建設及應用軟件開(kāi)發(fā)，信息化培訓等。
（十四）負責質(zhì)量工作的宏觀(guān)管理工作。擬訂并組織實(shí)施質(zhì)量發(fā)展規劃和質(zhì)量獎勵制度，推進(jìn)名牌發(fā)展戰略，參與全區產(chǎn)品質(zhì)量誠信體系建設工作，制定產(chǎn)品質(zhì)量應急預案；會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施重大工程設備質(zhì)量監理單位的監督管理事宜，按職責范圍組織產(chǎn)品質(zhì)量事故調查；監督管理產(chǎn)品防偽工作。
（十五）負責產(chǎn)品質(zhì)量監督工作。組織實(shí)施本區內關(guān)注民生產(chǎn)品質(zhì)量監督檢查、監督抽查，調節和處理產(chǎn)品質(zhì)量糾紛。
（十六）統一管理標準化工作。貫徹國家標準、行業(yè)標準、地方標準并實(shí)施監督。指導協(xié)調推動(dòng)各部門(mén)、各行業(yè)的標準化工作。依法組織制定地方標準規范。負責地理標志產(chǎn)品日常監督管理工作。
（十七）統一管理計量工作。推行國家法定計量單位和計量制度，保障國家計量單位制的統一和量值的準確可靠；組織開(kāi)展計量器具的強制檢定和量值傳遞；查處生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的計量違法行為，組織計量仲裁檢定，調解計量糾紛。負責規范和監督商品計量和市場(chǎng)計量行為。
（十八）負責宣傳貫徹GB/T19000-ISO9000系列標準，積極推進(jìn)質(zhì)量認證工作，并按上級質(zhì)監局的部署，對質(zhì)量認證中介機構的行為和認證標志的使用進(jìn)行監督。
（十九）負責鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機械、大型游樂(lè )設施、場(chǎng)（廠(chǎng)）內專(zhuān)用機動(dòng)車(chē)輛等特種設備的安全監察和監督管理工作；依法對特種設備進(jìn)行安全監察和行政許可的監督檢查；負責特種設備作業(yè)人員資格考核工作，按照規定報告特種設備事故，配合特種設備事故的調查處理；依法查處各類(lèi)違法行為。
（二十）監督實(shí)施餐飲服務(wù)食品安全管理規范，開(kāi)展餐飲服務(wù)食品安全狀況調查和監測工作；負責權限內餐飲服務(wù)許可和食品安全監督管理；負責餐飲服務(wù)從業(yè)人員健康證明的核發(fā)。
（二十一）監督實(shí)施有關(guān)保健食品、化妝品的衛生標準和技術(shù)規范；負責保健食品和化妝品衛生監督管理工作。
（二十二）負責藥品、醫療器械的行政監督和技術(shù)監督；監督實(shí)施藥品、醫療器械標準和研制、生產(chǎn)、流通、使用方面的質(zhì)量管理規范。
（二十三）負責權限內藥品零售企業(yè)監督管理工作；組織開(kāi)展藥品不良反應、醫療器械不良事件監測；配合有關(guān)部門(mén)實(shí)施國家基本藥物制度，組織實(shí)施處方藥和非處方藥分類(lèi)管理制度。
（二十四）監督實(shí)施中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規范、中藥飲片炮制規范及地方習用藥材質(zhì)量標準和飲片炮制規范；組織實(shí)施中藥品種保護制度。
（二十五）監督管理藥品、醫療器械質(zhì)量安全，監督管理放射性藥品、麻醉藥品、毒性藥品、精神藥品和藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品；負責教學(xué)、科研單位購買(mǎi)毒性藥品的審批和使用毒性藥品的監督管理；負責醫療用毒性藥品經(jīng)營(yíng)資格認定和零售經(jīng)營(yíng)企業(yè)的監督管理。
（二十六）組織查處餐飲服務(wù)食品安全和藥品、醫療器械、保健食品、化妝品研制、生產(chǎn)、流通、使用等方面的違法違規行為。
（二十七）負責組織開(kāi)展食品藥品安全宣傳、教育培訓、對外交流與合作；推進(jìn)誠信體系建設。
（二十八）承擔食品安全委員會(huì )日常工作，負責食品安全監督管理綜合協(xié)調，推動(dòng)健全協(xié)調聯(lián)動(dòng)機制。
（二十九）承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）交辦的其他事項。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）市場(chǎng)監督管理局部門(mén)決算包括：高新區（新市區）市場(chǎng)監督管理局部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。
納入高新區（新市區）市場(chǎng)監督管理局2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）市場(chǎng)監督管理局 |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入5155.85萬(wàn)元,與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增減變化主要原因是：2018年1月成立的新單位，無(wú)上年收入；支出5451.26萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增減變化主要原因是：2018年1月成立的新單位，無(wú)上年支出；結余122.13萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化主要原因是：2018年1月成立的新單位，無(wú)上年結余。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計5155.85萬(wàn)元，其中：財政撥款收入5145.91萬(wàn)元，占99.81%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入9.94萬(wàn)元，占0.19%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數4883.84萬(wàn)元，決算數5155.85萬(wàn)元，預決算差異率5.57%，差異主要原因是：追加了訪(fǎng)惠聚隊員補助和職業(yè)年金等經(jīng)費。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計5451.26萬(wàn)元，其中：基本支出4807.77萬(wàn)元，占88.20%；項目支出643.50萬(wàn)元，占11.80%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數4883.84萬(wàn)元，決算數5451.26萬(wàn)元，預決算差異率11.62%，差異主要原因是：支付了訪(fǎng)惠聚隊員補助、食品檢測費、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢費和職業(yè)年金等。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入5145.91萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：2018年1月成立的新單位無(wú)上年數。財政撥款支出5390.08萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增減變化的主要原因是：2018年1月成立的新單位無(wú)上年數。其中：基本支出4797.83萬(wàn)元，項目支出592.25萬(wàn)元。財政撥款結轉結余122.13萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：2018年1月成立的新單位無(wú)上年數。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數4883.84萬(wàn)元，決算數5145.91萬(wàn)元，預決算差異率5.37%，差異主要原因是：追加了預算經(jīng)費訪(fǎng)惠聚隊員補助等經(jīng)費。財政撥款支出年初預算數4883.84萬(wàn)元，決算數5390.08萬(wàn)元，預決算差異率10.37%，差異主要原因是：支付了訪(fǎng)惠聚隊員補助、食品檢測費、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢費、職業(yè)年金等。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入5145.91萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：2018年1月成立的新單位無(wú)上年數。一般公共預算財政撥款支出5390.08萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：2018年1月成立的新單位無(wú)上年數。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），一般公共服務(wù)支出4493.04萬(wàn)元，公共安全支出505.96萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出354.75萬(wàn)元、醫療衛生和計劃生育36.32萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出3568.81萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出969.17萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭補助支出791.08萬(wàn)元、資本性支出61.02萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數4883.84萬(wàn)元，決算數5145.91萬(wàn)元，預決算差異率5.37%，差異主要原因是：追加了訪(fǎng)惠聚隊員補助、職業(yè)年金等經(jīng)費。一般公共預算財政撥款支出年初預算數4883.84萬(wàn)元，決算數5390.08萬(wàn)元，預決算差異率10.37%，差異主要原因是：支付了訪(fǎng)惠聚隊員補助、食品檢測費、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢費、職業(yè)年金等。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：2018年1月成立的新單位，上年無(wú)此項收入，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：2018年1月成立的新單位，上年無(wú)此項支出，本年無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余122.13萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。
其中財政撥款結轉結余122.13萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算73.20萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：2018年1月成立的新單位，上年無(wú)此項支出，本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：2018年1月成立的新單位，上年無(wú)此項支出，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出73.20萬(wàn)元，占100%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：2018年1月成立的新單位，上年無(wú)此項支出，本年支出73.20萬(wàn)元；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：2018年1月成立的新單位，上年無(wú)此項支出，本年無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）市場(chǎng)監督管理局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費73.20萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費73.20萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛維修、汽油、車(chē)輛保險費等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為23輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）市場(chǎng)監督管理局國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數73.20萬(wàn)元，決算數73.20萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數73.20萬(wàn)元，決算數73.20萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）市場(chǎng)監督管理局單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出437.94萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：2018年1月成立的新單位無(wú)上年數。
2018年度高新區（新市區）市場(chǎng)監督管理局單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：2018年1月成立的新單位，上年無(wú)此項支出，本年無(wú)此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛23輛，價(jià)值381.05萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)23輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。
7個(gè)市場(chǎng)監管所更換牌匾項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，7個(gè)市場(chǎng)監管所更換牌匾項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為1.38萬(wàn)元，執行數為1.38萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是能夠保證因機構改革，工作單位名稱(chēng)變更及時(shí)更換場(chǎng)所牌匾；二是方便群眾辦事。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
7個(gè)市場(chǎng)監管所更換牌匾 |
|||||
| 預算單位 |
行政 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
1.38 |
執行數： |
1.38 |
||
| 其中：財政撥款 |
1.38 |
其中：財政撥款 |
1.38 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 機構改革，將工商所的牌匾更換為市場(chǎng)監督管理所牌匾，以完成職能轉變，2018年預期目標1.38萬(wàn)元。 |
截止到2018年底實(shí)際更換牌匾完成目標1.38萬(wàn)元，完成率100%。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
5個(gè)人管理經(jīng)費 |
5個(gè)人管理經(jīng)費 |
||
| 指標2： |
1次性支付經(jīng)費 |
1次性支付經(jīng)費 |
||||
| 指標3： |
共花1.38萬(wàn)元 |
共花1.38萬(wàn)元 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
經(jīng)費按照項目經(jīng)費管理制度執行 |
經(jīng)費按照項目經(jīng)費管理制度執行 |
|||
| 指標2： |
管理項目經(jīng)費的財務(wù)人員嚴格按制度執行，按預期完成 |
管理項目經(jīng)費的財務(wù)人員嚴格按制度執行，按預期完成 |
||||
| 指標3： |
制作了7塊牌匾 |
制作了7塊牌匾 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
預計2018年4月底完成 |
2018年4月底完成 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
1.38萬(wàn)元 |
1.38萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
機構改革后完成職能轉變 |
機構改革后完成職能轉變。 |
|||
| 指標2： |
方便群眾辦事 |
方便群眾辦事 |
||||
| 指標3： |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
群眾滿(mǎn)意度95% |
群眾滿(mǎn)意度95% |
||
| 指標2： |
干部滿(mǎn)意度99% |
干部滿(mǎn)意度99% |
||||
| 指標3： |
醒目度100% |
醒目度100% |
||||
| …… |
||||||
案件訴訟費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，案件訴訟費項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為7.25萬(wàn)元，執行數為7.25萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證了執法的公正性；二是維護了法律的尊嚴。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
案件訴訟費 |
|||||
| 預算單位 |
行政 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
7.25 |
執行數： |
7.25 |
||
| 其中：財政撥款 |
7.25 |
其中：財政撥款 |
7.25 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 我單位為應對訴訟2018年預期費用7.25萬(wàn)元。 |
截止到2018年底實(shí)際完成目標7.25萬(wàn)元，完成率100%。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
5人管理經(jīng)費 |
5人管理經(jīng)費 |
||
| 指標2： |
分4次支付 |
分4次支付 |
||||
| 指標3： |
預計支付7.25萬(wàn)元 |
實(shí)際支付7.25萬(wàn)元 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
經(jīng)費按照項目經(jīng)費管理制度執行 |
經(jīng)費按照項目經(jīng)費管理制度執行 |
|||
| 指標2： |
管理項目經(jīng)費的財務(wù)人員嚴格按制度執行 |
管理項目經(jīng)費的財務(wù)人員嚴格按制度執行 |
||||
| 指標3： |
15起案件，每起案件支付律師代理費5000元。 |
15起案件，每起案件支付律師代理費5000元。 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
2018年4月27日支付1萬(wàn)元 |
2018年4月27日支付1萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
2018年5月7日支付1.25萬(wàn)元 |
2018年5月7日支付1.25萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
2018年5月22日支付3.5萬(wàn)元 |
2018年5月22日支付3.5萬(wàn)元 |
||||
| 指標4： |
2018年8月6日支付1.5萬(wàn)元 |
2018年8月6日支付1.5萬(wàn)元 |
||||
| 成本指標 …… |
指標1： |
2個(gè)案件1萬(wàn)元 |
2個(gè)案件1萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
3個(gè)案件1.25萬(wàn)元 |
3個(gè)案件1.25萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
7個(gè)案件3.5萬(wàn)元 |
7個(gè)案件3.5萬(wàn)元 |
||||
| 指標4： |
3個(gè)案件1.5萬(wàn)元 |
3個(gè)案件1.5萬(wàn)元 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
維護法律的尊嚴。 |
維護法律的尊嚴。 |
|||
| 指標2： |
干部依法辦事 |
干部依法辦事 |
||||
| 指標3： |
群眾滿(mǎn)意 |
群眾滿(mǎn)意 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
案件執行力度提高1% |
案件執行力度提高1% |
||
| 指標2： |
干部執法能力提高10% |
干部執法能力提高10% |
||||
| 指標3： |
群眾滿(mǎn)意度提高10% |
群眾滿(mǎn)意度提高10% |
||||
| …… |
||||||
產(chǎn)品質(zhì)量抽檢費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，產(chǎn)品質(zhì)量抽檢費項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為77.67萬(wàn)元，執行數為77.67萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證了市場(chǎng)的產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高；二是減少假冒偽劣產(chǎn)品的發(fā)生。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
產(chǎn)品質(zhì)量抽檢費 |
|||||
| 預算單位 |
行政 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
77.67 |
執行數： |
77.67 |
||
| 其中：財政撥款 |
77.67 |
其中：財政撥款 |
77.67 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 我單位為根據工作要求對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽檢2018年預期目標77.67萬(wàn)元。 |
截止到2018年底實(shí)際完成目標77.67萬(wàn)元，完成率100%。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
5人管理經(jīng)費 |
5人管理經(jīng)費 |
||
| 指標2： |
分1次支付 |
分1次支付 |
||||
| 指標3： |
預計支付77.67萬(wàn)元 |
實(shí)際支付77.67萬(wàn)元 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
經(jīng)費按照項目經(jīng)費管理制度執行 |
經(jīng)費按照項目經(jīng)費管理制度執行 |
|||
| 指標2： |
管理項目經(jīng)費的財務(wù)人員嚴格按制度執行 |
管理項目經(jīng)費的財務(wù)人員嚴格按制度執行 |
||||
| 指標3： |
按合同要求進(jìn)行對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽檢。 |
按合同要求進(jìn)行對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽檢。 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
2018年1月完成 |
2018年1月完成 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
77.67萬(wàn)元 |
77.67萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量提高 |
促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量提高 |
|||
| 指標2： |
群眾對產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)意度提高 |
群眾對產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)意度提高 |
||||
| 指標3： |
偽劣商品減少 |
偽劣商品減少 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
群眾滿(mǎn)意度提高10% |
群眾滿(mǎn)意度提高10% |
||
| 指標2： |
產(chǎn)品質(zhì)量提高10% |
產(chǎn)品質(zhì)量提高10% |
||||
| 指標3： |
假冒偽劣商品減少50% |
假冒偽劣商品減少50% |
||||
| …… |
||||||
| 購置打印機項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，購置打印機項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為10.09萬(wàn)元，執行數為10.09萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證了業(yè)務(wù)工作的正常開(kāi)展；二是提高了為群眾辦事的效率。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
購置打印機 |
|||||
| 預算單位 |
行政 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
10.09 |
執行數： |
10.09 |
||
| 其中：財政撥款 |
10.09 |
其中：財政撥款 |
10.09 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 我單位為保證各項工作順利購置打印機2018年預期目標10.09元。 |
截止到2018年底實(shí)際完成目標10.09萬(wàn)元，完成率100%。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
5人管理經(jīng)費 |
5人管理經(jīng)費 |
||
| 指標2： |
分2次支付 |
分2次支付 |
||||
| 指標3： |
預計支付10.09萬(wàn)元 |
實(shí)際支付10.09萬(wàn)元 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
經(jīng)費按照項目經(jīng)費管理制度執行 |
經(jīng)費按照項目經(jīng)費管理制度執行 |
|||
| 指標2： |
管理項目經(jīng)費的財務(wù)人員嚴格按集中采購制度執行 |
管理項目經(jīng)費的財務(wù)人員嚴格按集中采購制度執行 |
||||
| 指標3： |
17臺打印機，單價(jià)分別為5280元、1250元。 |
17臺打印機，單價(jià)分別為5280元、1250元。。 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
2018年6月27日支付4.47萬(wàn)元 |
2018年6月27日支付4.47萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
2018年10月9日支付5.62萬(wàn)元 |
2018年10月9日支付5.62萬(wàn)元 |
||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
第1次支付4.47萬(wàn)元 |
第1次支付4.47萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
第2次支付5.62萬(wàn)元 |
第2次支付5.62萬(wàn)元 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
使群眾辦事更加便利。 |
使群眾辦事更加便利。 |
|||
| 指標2： |
干部辦公效率提高 |
干部辦公效率提高 |
||||
| 指標3： |
辦公條件提高 |
辦公條件提高 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
群眾對辦事效率滿(mǎn)意度提高10% |
群眾對辦事效率滿(mǎn)意度提高10% |
||
| 指標2： |
干部滿(mǎn)意度提高10% |
干部滿(mǎn)意度提高10% |
||||
| 指標3： |
辦公科技化提高10% |
辦公科技化提高10% |
||||
| …… |
||||||
臨工工資和安保服務(wù)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，臨工工資和安保服務(wù)費項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為54.60萬(wàn)元，執行數為54.60萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是提高了公共場(chǎng)所的安全性；二是干部的身體健康得到保障。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
臨工工資和安保服務(wù)費 |
|||||
| 預算單位 |
行政 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
54.60 |
執行數： |
54.60 |
||
| 其中：財政撥款 |
54.60 |
其中：財政撥款 |
54.60 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 我單位為保證各項工作順利進(jìn)行2018年預期目標54.60萬(wàn)元。 |
截止到2018年底實(shí)際完成目標54.60萬(wàn)元，完成率100%。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
5人管理經(jīng)費 |
5人管理經(jīng)費 |
||
| 指標2： |
分12次支付 |
分12次支付 |
||||
| 指標3： |
預計支付54.60萬(wàn)元 |
實(shí)際支付54.60萬(wàn)元 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
經(jīng)費按照項目經(jīng)費管理制度執行 |
經(jīng)費按照項目經(jīng)費管理制度執行 |
|||
| 指標2： |
管理項目經(jīng)費的財務(wù)人員嚴格按制度執行 |
管理項目經(jīng)費的財務(wù)人員嚴格按制度執行 |
||||
| 指標3： |
每月按時(shí)支付臨工工資和安保費用。 |
每月按時(shí)支付臨工工資和安保費用。 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
2018年底完成 |
2018年底完成 |
|||
| 指標2： |
各所大師傅和保安人員 |
各所大師傅和保安人員 |
||||
| 指標3： |
每月按時(shí)支付 |
每月按時(shí)支付 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
總共54.60萬(wàn)元 |
總共54.60萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
保安費48萬(wàn)元 |
保安費48萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
臨工工資6.6萬(wàn)元 |
臨工工資6.6萬(wàn)元 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
公共場(chǎng)所的安全性提高 |
公共場(chǎng)所的安全性提高 |
|||
| 指標2： |
干部的身體健康得到保障 |
干部的身體健康得到保障 |
||||
| 指標3： |
防止腐敗行為現象 |
防止腐敗行為現象 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
干部對后勤保障滿(mǎn)意度95% |
干部對后勤保障滿(mǎn)意度95% |
||
| 指標2： |
工作安全性提高到99% |
工作安全性提高到99% |
||||
| 指標3： |
群眾滿(mǎn)意度提高了20% |
群眾滿(mǎn)意度提高了20% |
||||
| …… |
||||||
食品檢測費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，食品檢測費項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為337.03萬(wàn)元，執行數為337.03萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是營(yíng)造了公平的競爭環(huán)境。；二是保證了群眾健康安全。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
食品檢測費 |
|||||
| 預算單位 |
行政 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
337.03 |
執行數： |
337.03 |
||
| 其中：財政撥款 |
337.03 |
其中：財政撥款 |
337.03 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 我單位為保證各項工作順利進(jìn)行2018年預期目標337.03萬(wàn)元。 |
截止到2018年底實(shí)際完成目標337.03萬(wàn)元，完成率100%。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
5人管理經(jīng)費 |
5人管理經(jīng)費 |
||
| 指標2： |
分8次支付 |
分8次支付 |
||||
| 指標3： |
預計支付337.03萬(wàn)元 |
實(shí)際支付337.03萬(wàn)元 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
經(jīng)費按照項目經(jīng)費管理制度執行 |
經(jīng)費按照項目經(jīng)費管理制度執行 |
|||
| 指標2： |
管理項目經(jīng)費的財務(wù)人員嚴格按制度執行 |
管理項目經(jīng)費的財務(wù)人員嚴格按制度執行 |
||||
| 指標3： |
流通環(huán)節樣品檢測372批次、食用農產(chǎn)品檢測1500批次。 |
流通環(huán)節樣品檢測372批次、食用農產(chǎn)品檢測1500批次。 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
2018年7月30萬(wàn)元 |
2018年7月30萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
2018年9月支付30萬(wàn)元 |
2018年9月支付30萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
2018年10月支付60萬(wàn)元 |
2018年10月支付60萬(wàn)元 |
||||
| 指標4： |
2018年11月支付217.03萬(wàn)元 |
2018年11月支付217.03萬(wàn)元 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
總共337.03萬(wàn)元 |
總共337.03萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
4次支付各30萬(wàn) |
4次支付各30萬(wàn) |
||||
| 指標3： |
2次支付各40 |
2次支付各40 |
||||
| …… |
指標4： |
2次支付68.52萬(wàn)元 |
2次支付68.52萬(wàn)元 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
營(yíng)造公平的競爭環(huán)境。 |
營(yíng)造公平的競爭環(huán)境。 |
|||
| 指標2： |
保證群眾健康安全。 |
保證群眾健康安全。 |
||||
| 指標3： |
減少不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng) |
減少不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng) |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
人民群眾健康安全滿(mǎn)意度預計提高到75%。 |
人民群眾健康安全滿(mǎn)意度提高到75%。 |
||
| 指標2： |
不合格產(chǎn)品減少80% |
不合格產(chǎn)品減少80% |
||||
| 指標3： |
放心產(chǎn)品增長(cháng)率提高了20% |
放心產(chǎn)品增長(cháng)率提高了20% |
||||
| …… |
||||||
食品宣傳資料項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，食品宣傳資料項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為22.83萬(wàn)元，執行數為22.83萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是使群眾對食品安全知識有了更多的了解；二是為創(chuàng )建衛生安全城市創(chuàng )造條件。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
食品宣傳資料 |
|||||
| 預算單位 |
行政 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
22.83 |
執行數： |
22.83 |
||
| 其中：財政撥款 |
22.83 |
其中：財政撥款 |
22.83 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 我單位為保證各項工作順利進(jìn)行2018年預期目標22.83萬(wàn)元。 |
截止到2018年底實(shí)際完成目標22.83萬(wàn)元，完成率100%。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
5個(gè)人管理經(jīng)費 |
5個(gè)人管理經(jīng)費 |
||
| 指標2： |
分2次支付 |
分2次支付 |
||||
| 指標3： |
共花22.83萬(wàn)元 |
共花22.83萬(wàn)元 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
經(jīng)費按照項目經(jīng)費管理制度執行 |
經(jīng)費按照項目經(jīng)費管理制度執行 |
|||
| 指標2： |
管理項目經(jīng)費的財務(wù)人員嚴格按制度執行 |
管理項目經(jīng)費的財務(wù)人員嚴格按制度執行 |
||||
| 指標3： |
印制宣傳小冊2萬(wàn)本布標4220條、宣傳單5萬(wàn)份、宣傳畫(huà)3仟套。 |
印制宣傳小冊2萬(wàn)本布標4220條、宣傳單5萬(wàn)份、宣傳畫(huà)3仟套。 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
2018年4月18日支付一次 |
2018年4月底完成 |
|||
| 指標2： |
2018年4月12日支付1次 |
|||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
總共 22.83萬(wàn)元 |
總共22.83萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
第一次支付21.71萬(wàn)元 |
第一次支付21.71萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
第二次支付1.12萬(wàn)元 |
第二次支付1.12萬(wàn)元 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
使群眾對食品安全知識有了更多的了解 |
使群眾對食品安全知識有了更多的了解 |
|||
| 指標2： |
創(chuàng )建衛生安全城市 |
創(chuàng )建衛生安全城市 |
||||
| 指標3： |
營(yíng)造了宣傳氛圍 |
營(yíng)造了宣傳氛圍 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
群眾對食品安全宣傳率滿(mǎn)意度提高到70% |
群眾對食品安全宣傳率滿(mǎn)意度提高到70% |
||
| 指標2： |
宣傳覆蓋率提高60% |
宣傳覆蓋率提高60% |
||||
| 指標3： |
宣傳資料多樣性提高50% |
宣傳資料多樣性提高50% |
||||
| …… |
||||||
市場(chǎng)監督管理所和會(huì )議室維修項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，市場(chǎng)監督管理所和會(huì )議室維修項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為50.46萬(wàn)元，執行數為50.46萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是創(chuàng )造干凈整潔的辦公環(huán)境；二是為群眾辦事提供明亮環(huán)境。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
市場(chǎng)監督管理所和會(huì )議室維修費 |
|||||
| 預算單位 |
行政 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
50.46 |
執行數： |
50.46 |
||
| 其中：財政撥款 |
50.46 |
其中：財政撥款 |
50.46 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 我單位為給各所提供好的辦公場(chǎng)所進(jìn)行維修2018年預期目標50.46萬(wàn)元。 |
截止到2018年底實(shí)際完成目標50.46萬(wàn)元，完成率100%。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
5人管理經(jīng)費 |
5人管理經(jīng)費 |
||
| 指標2： |
分:3次支付 |
分3次支付 |
||||
| 指標3： |
預計支付50.46萬(wàn)元 |
實(shí)際支付50.46萬(wàn)元 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
經(jīng)費按照項目經(jīng)費管理制度執行 |
經(jīng)費按照項目經(jīng)費管理制度執行 |
|||
| 指標2： |
管理項目經(jīng)費的財務(wù)人員嚴格按制度執行 |
管理項目經(jīng)費的財務(wù)人員嚴格按制度執行 |
||||
| 指標3： |
對7個(gè)所的墻面、衛生間、廚房等進(jìn)行維修、和局7樓會(huì )議的維修。 |
對7個(gè)所的墻面、衛生間、廚房等進(jìn)行維修、和局7樓會(huì )議的維修。 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
2018年12月3日支付鯉魚(yú)山、地窩堡、安寧渠所維修費 |
2018年12月3日支付鯉魚(yú)山、地窩堡、安寧渠所維修費 |
|||
| 指標2： |
2018年12月8日支付支付會(huì )議室維修費 |
2018年12月8日支付支付會(huì )議室維修費 |
||||
| 指標3： |
2018年12月20日支付4個(gè)所維修費 |
2018年12月20日支付4個(gè)所維修費 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
鯉魚(yú)山、地窩堡、安寧渠所維修費16.08萬(wàn)元 |
鯉魚(yú)山、地窩堡、安寧渠所維修費16.08萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
會(huì )議室維修費5.07萬(wàn)元 |
會(huì )議室維修費5.07萬(wàn)元 |
||||
| 指標3： |
鯉魚(yú)山、地窩堡、安寧渠所、石油所維修費 4個(gè)所維修費29.31萬(wàn)元 |
鯉魚(yú)山、地窩堡、安寧渠所、石油所維修費 4個(gè)所維修費29.31萬(wàn)元 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
創(chuàng )造干凈整潔的辦公環(huán)境 |
創(chuàng )造干凈整潔的辦公環(huán)境。 |
|||
| 指標2： |
群眾辦事明亮 |
群眾辦事明亮 |
||||
| 指標3： |
干部辦公環(huán)境變好 |
干部辦公環(huán)境變好 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
人民群眾對辦事環(huán)境滿(mǎn)意度提高了10%。 |
人民群眾對辦事環(huán)境滿(mǎn)意度提高了10%。 |
||
| 指標2： |
辦公環(huán)境明亮度提高20% |
辦公環(huán)境明亮度提高20% |
||||
| 指標3： |
干部滿(mǎn)意度提高了50% |
干部滿(mǎn)意度提高了50% |
||||
| …… |
||||||
市場(chǎng)監管所誤餐費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，市場(chǎng)監管所誤餐費項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為30.94萬(wàn)元，執行數為30.94萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證干部職工放心就餐。；二是減少不廉潔行為發(fā)生。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
市場(chǎng)監管所誤餐費 |
|||||
| 預算單位 |
行政 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
30.94 |
執行數： |
30.94 |
||
| 其中：財政撥款 |
30.94 |
其中：財政撥款 |
30.94 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 我單位為保證干部職工放心就餐2018年預期目標30.94萬(wàn)元。 |
截止到2018年底實(shí)際完成目標30.94萬(wàn)元，完成率100%。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
5人管理經(jīng)費 |
5人管理經(jīng)費 |
||
| 指標2： |
分12次支付 |
分12次支付 |
||||
| 指標3： |
預計支付30.94萬(wàn)元 |
實(shí)際支付30.94萬(wàn)元 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
經(jīng)費按照項目經(jīng)費管理制度執行 |
經(jīng)費按照項目經(jīng)費管理制度執行 |
|||
| 指標2： |
管理項目經(jīng)費的財務(wù)人員嚴格按制度執行 |
管理項目經(jīng)費的財務(wù)人員嚴格按制度執行 |
||||
| 指標3： |
按人員和區政府標準支付。 |
按人員和區政府標準支付。 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
2018年底完成 |
2018年底完成 |
|||
| 指標2： |
每月16日前及時(shí)發(fā)放 |
每月16日前及時(shí)發(fā)放 |
||||
| 指標3： |
按區政府標準發(fā)放 |
按區政府標準發(fā)放 |
||||
| 成本指標 |
指標1： |
總共 30.94萬(wàn)元 |
總共 30.94萬(wàn)元 |
|||
| 指標2： |
市場(chǎng)監管所的全體干部48人 |
市場(chǎng)監管所的全體干部48人 |
||||
| 指標3： |
市場(chǎng)監管所的區聘人:44人 |
市場(chǎng)監管所的區聘人員 |
||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
保證干部職工放心就餐。 |
保證干部職工放心就餐。 |
|||
| 指標2： |
減少不廉潔行為發(fā)生 |
減少不廉潔行為發(fā)生 |
||||
| 指標3： |
干部工作積極性提高 |
干部工作積極性提高 |
||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
組織機構 |
組織機構 |
|||
| 指標2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指標3： |
項目持續發(fā)揮的期限 |
項目持續發(fā)揮的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
干部的滿(mǎn)意提高到95%。 |
干部的滿(mǎn)意提高到95%。 |
||
| 指標2： |
群眾滿(mǎn)意度提高了20% |
|||||
| 指標3： |
干部工作積極性提高30% |
干部工作積極性提高30% |
||||
| …… |
||||||
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）15（款）01（項）：指行政運行。201（類(lèi)）15（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。201（類(lèi)）15（款）99（項）：其他工商行政管理事務(wù)支出。201（類(lèi)）17（款）01（項）：指行政運行。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。208（類(lèi)）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職工年金繳費支出。210（類(lèi)）04（款）09（項）：指重大公共衛生專(zhuān)項。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
用戶(hù)登錄