第一部分新疆維吾爾自治區烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局部門(mén)決算單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

1.貫徹執行國家和省市有關(guān)質(zhì)量技術(shù)監督工作的方針、政策，統一管理和組織協(xié)調本行政區域的質(zhì)量技術(shù)監督工作。

2.負責《計量法》、《標準化法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《特種設備安全監察條例》、《棉花質(zhì)量監督管理條例》等法律、法規及相關(guān)配套法規、規章的貫徹實(shí)施和行政執法。

3.負責質(zhì)量工作的宏觀(guān)指導。貫徹實(shí)施國家《質(zhì)量振興綱要》，研究制定本市質(zhì)量發(fā)展的戰略；推廣先進(jìn)的質(zhì)量管理經(jīng)驗和方法；組織對重大質(zhì)量事故的調查；組織實(shí)施精品名牌戰略。負責產(chǎn)品質(zhì)量監督工作。

4.組織實(shí)施省質(zhì)監局部署的產(chǎn)（商）品質(zhì)量監督檢查工作，制定并組織實(shí)施省質(zhì)監局批準的產(chǎn)品質(zhì)量監督檢查計劃，調解和處理質(zhì)量糾紛。

（二）機構設置

根據職責，納入新疆維吾爾自治區烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局部門(mén)決算單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內設的0個(gè)機構，0個(gè)行政單位，0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制、實(shí)有人數

新疆維吾爾自治區烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局部門(mén)決算單位編制人數24人，其中：行政人員編制24人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制0人，全額撥款事業(yè)單位人員編制0人。新疆維吾爾自治區烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局部門(mén)決算單位實(shí)有在職人數23人，其中：行政在職人員23人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員0人，全額撥款事業(yè)單位在職人員0人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。

第二部分 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局部門(mén)決算2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入636.61萬(wàn)元，與上年相比，增加207.3萬(wàn)元，增長(cháng)48.29%，增減變化主要增加原因是我局與高新區質(zhì)監局合署辦公，財政預算撥款統一撥入到我局，增加了人員養老保險類(lèi)收入，人員工資福利收入，對個(gè)人和家庭補助收入，商品服務(wù)收入，專(zhuān)項經(jīng)費收入；支出531.21萬(wàn)元，與上年相比，增加93.7萬(wàn)元，增長(cháng)21.42%，增減變化主要原因是增加了2014年-2016年的機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費的補繳支出等經(jīng)費增加；結余111.95萬(wàn)元，與上年相比，增加105.39萬(wàn)元，增長(cháng)1，606.94%，增減變化主要原因是增加項目經(jīng)費獎勵金于2017年12月?lián)芨?，未獎勵到位?/p>

與預算相比情況：2017年度預算收入456.96萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加179.65萬(wàn)元，增長(cháng)39.31%；預算支出456.96萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加74.25萬(wàn)元，增長(cháng)16.25%。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計636.61萬(wàn)元，其中：財政撥款收入629.19萬(wàn)元，占98.84%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入7.41萬(wàn)元，占1.16%。本年收入增減變化主要增加原因是我局與高新區質(zhì)監局合署辦公，財政預算撥款統一撥入到我局，增加了人員養老保險類(lèi)收入，人員工資福利收入，對個(gè)人和家庭補助收入，商品服務(wù)收入，專(zhuān)項經(jīng)費收入。

與預算相比情況：2017年度預算收入456.96萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加179.65萬(wàn)元，增長(cháng)39.31%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計531.21萬(wàn)元，其中，基本支出481.2萬(wàn)元，占90.59%；項目支出50.01萬(wàn)元，占9.41%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%；增減變化主要原因是增加了2014年-2016年的機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費的補繳支出等經(jīng)費增加。

與預算相比情況：預算支出456.96萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加74.25萬(wàn)元，增長(cháng)16.25%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入629.19萬(wàn)元，與上年相比，增加200.06萬(wàn)元，增長(cháng)46.62%，增減變化主要原因是我局與高新區質(zhì)監局合署辦公，財政預算撥款統一撥入到我局，增加了人員養老保險類(lèi)收入，人員工資福利收入，對個(gè)人和家庭補助收入，商品服務(wù)收入，專(zhuān)項經(jīng)費收入。財政撥款支出522.45萬(wàn)元，與上年相比，增加95.4萬(wàn)元，增長(cháng)22.34%。其中：基本支出481.2萬(wàn)元，項目支出41.25萬(wàn)元。增減變化主要原因是增加了2014年-2016年的機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費的補繳支出等經(jīng)費增加。財政撥款結轉結余108.82萬(wàn)元，與上年相比，增加106.74萬(wàn)元，增長(cháng)5，136.6%，增減變化主要原因是項目經(jīng)費獎勵金于2017年12月?lián)芨?，未獎勵到位?/p>

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入456.96萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加172.23萬(wàn)元，增長(cháng)37.69%；預算財政撥款支出456.96萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加65.49萬(wàn)元，增長(cháng)14.33%。

（二）一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出522.45萬(wàn)元，與上年相比，增加95.4萬(wàn)元，增長(cháng)22.34%。增減變化主要原因是機關(guān)事業(yè)單位實(shí)行基本養老保險繳費補繳了2014年10月-2016年7月的養老保險金和職業(yè)年金，增加了高新區質(zhì)監局的人員和辦公經(jīng)費。其中：按功能分類(lèi)科目，2011701行政運行支出327.31萬(wàn)元，2011702一般行政管理事務(wù)支出11.25萬(wàn)元，2011706質(zhì)量技術(shù)監督行政執法及業(yè)務(wù)管理支出30萬(wàn)元，2049901其他公共安全支出支出56.27萬(wàn)元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出97.62萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出423.44萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出57.06萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助41.95萬(wàn)元，對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元，債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，基本建設支出0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出456.96萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加65.49萬(wàn)元，增長(cháng)14.33%。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（四）政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。其中：按功能分類(lèi)科目。支出0萬(wàn)元，按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元，對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元，債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，基本建設支出0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況：2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余111.95萬(wàn)元。與上年相比，增加105.39萬(wàn)元，增長(cháng)1，606.94%。

其中財政撥款結轉結余108.82萬(wàn)元。與上年相比，增加106.74萬(wàn)元，增長(cháng)5，136.6%，增加原因是本年增加項目經(jīng)費獎勵金收入，結余增加。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度，一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算10.22萬(wàn)元，比上年減少0.41萬(wàn)元，降低3.83%。減少原因是降低了車(chē)輛燃油費 。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費10.22萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.41萬(wàn)元，降低3.83%。減少原因是降低了車(chē)輛燃油費 ；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，新疆維吾爾自治區烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局部門(mén)決算單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費10.22萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費10.22萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛燃油,車(chē)輛保險，車(chē)輛修理費等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為2輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。新疆維吾爾自治區烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局部門(mén)決算單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國（境）費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算10.8萬(wàn)元，與預算相比，減少0.58萬(wàn)元，降低5.35%；公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆維吾爾自治區烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局部門(mén)決算單位機關(guān)運行經(jīng)費支出24.39萬(wàn)元，比上年減少2.84萬(wàn)元，降低10.43%。主要原因是節約了日常辦公相關(guān)經(jīng)費減少。

六、政府采購情況

新疆維吾爾自治區烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局部門(mén)決算單位政府采購計劃0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計181.4萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)114.79萬(wàn)元，固定資產(chǎn)66.61萬(wàn)元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元，共有車(chē)輛2輛，價(jià)值42.82萬(wàn)元，其中：省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值23.79萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，新疆維吾爾自治區烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局部門(mén)決算單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計0.02萬(wàn)元。其中：已繳國庫0.02萬(wàn)元，已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

（三）部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目1個(gè)，涉及預算30萬(wàn)元，項目支出決算30萬(wàn)元。年末本部門(mén)單位民生項目和重點(diǎn)支出項目的績(jì)效評價(jià)開(kāi)展情況及結果：

1.質(zhì)量監督抽查檢驗項目

2017年安排抽檢費用為30萬(wàn)元，用于高新區（新市區）區內危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)，成品油生產(chǎn)及銷(xiāo)售企業(yè)（如加油站、加氣站），食品相關(guān)產(chǎn)品獲證企業(yè)抽檢。為及時(shí)掌控我區危險化學(xué)品的質(zhì)量安全和涉及千家萬(wàn)戶(hù)百姓利益的成品油、天然氣等產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，結合黨的十九大報告中提出：“建設生態(tài)文明是中華民族永續發(fā)展的千年大計。堅定走生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路，建設美麗中國，為人民創(chuàng )造良好生產(chǎn)生活環(huán)境，為全球生態(tài)安全作出貢獻”的宏偉藍圖，圍繞保護和改善烏魯木齊的生活與生態(tài)環(huán)境，防治污染，保障市民健康，促進(jìn)新疆和諧長(cháng)治久安，在我區開(kāi)展了生產(chǎn)領(lǐng)域和銷(xiāo)售領(lǐng)域的危險化學(xué)品、城市用煤、成品油、車(chē)用壓縮天然氣的監督抽查。2016年以來(lái)，國務(wù)院安全生產(chǎn)驗收、國務(wù)院消防驗收、中央環(huán)保督察等眾多國家級檢查驗收均需我局提供大量的產(chǎn)品監督抽查數據資料作為佐證材料，國家《產(chǎn)品質(zhì)量監督抽查管理辦法》第七條明確規定“監督抽查不得向被抽查企業(yè)收取檢驗費用。國家監督抽查和地方監督抽查所需費用由同級財政部門(mén)安排專(zhuān)項經(jīng)費解決”。 通過(guò) 抽檢是“堅持質(zhì)量第一”、促進(jìn)傳統產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級的需要。通過(guò)對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監督抽查，及時(shí)了解企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量水平與國際標準的差距。是新疆長(cháng)治久安的需要。危險化學(xué)品的主要危害有毒性、腐蝕性、易燃性、易爆性；通過(guò)監督抽查一方面了解危險化學(xué)品的質(zhì)量狀況，另一方面了解我區危險化學(xué)品生產(chǎn)狀況及存在的質(zhì)量安全情況。通過(guò)對成品油、天然氣、城市用煤的監督抽查，我們在獲得這些產(chǎn)品質(zhì)量合格率的同時(shí)，還可獲得這些產(chǎn)品中有關(guān)環(huán)保類(lèi)項目的技術(shù)數據，這些數據可作為污染排放標準的制定及環(huán)境評價(jià)分析的強有力技術(shù)支持。是國家管理方式轉變的需要：目前國家環(huán)保督察、質(zhì)量督查、安全督查已形成常態(tài)化，政府作為相關(guān)職能的第一責任人，相關(guān)監督管理責無(wú)旁貸。

第三部分 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局部門(mén)決算專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2．上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8．上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢，結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9．結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

10．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。

201類(lèi)17款01項行政運行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

201類(lèi)17款02項一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

201類(lèi)17款06項質(zhì)量技術(shù)監督行政執法及業(yè)務(wù)管理：指反映質(zhì)量技術(shù)監督部門(mén)依據法律、法規開(kāi)展行政執法事務(wù)以及質(zhì)量管理、質(zhì)量監督、計量管理、標準化、特種設備安全監察、纖維檢驗等業(yè)務(wù)管理事務(wù)的支出。

第四部 分新疆維吾爾自治區烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局部門(mén)決算單位2017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》