第一部分 部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職能

1.貫徹執行國家和省市有關(guān)質(zhì)量技術(shù)監督工作的方針、政策，統一管理和組織協(xié)調本行政區域的質(zhì)量技術(shù)監督工作。

2.負責《計量法》、《標準化法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《特種設備安全監察條例》、《棉花質(zhì)量監督管理條例》等法律、法規及相關(guān)配套法規、規章的貫徹實(shí)施和行政執法。

3.負責質(zhì)量工作的宏觀(guān)指導。貫徹實(shí)施國家《質(zhì)量振興綱要》，研究制定本市質(zhì)量發(fā)展的戰略；推廣先進(jìn)的質(zhì)量管理經(jīng)驗和方法；組織對重大質(zhì)量事故的調查；組織實(shí)施精品名牌戰略。負責產(chǎn)品質(zhì)量監督工作。

4.組織實(shí)施省質(zhì)監局部署的產(chǎn)（商）品質(zhì)量監督檢查工作，制定并組織實(shí)施省質(zhì)監局批準的產(chǎn)品質(zhì)量監督檢查計劃，調解和處理質(zhì)量糾紛。

（二）機構設置

根據職責，納入烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局2016年部門(mén)決算編制范圍機關(guān)內設的8個(gè)機構， 是全額撥款行政單位。

（三）人員編制

烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局編制人數22人，其中：行政人員編制20人，工勤人員編制2人。烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局實(shí)有在職人數19人，其中：行政在職人員17人，工勤人員編制2人。離退休人員2人，其中：離休人員0人，退休人員 1人。

第二部分烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分 烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局部門(mén)決算2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 關(guān)于烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局2016年度收入總計429.3萬(wàn)元，支出總計437.5萬(wàn)元。收入較上年增長(cháng)了61%；支出增加131.44萬(wàn)元，增長(cháng)42.9%。主要原因是我局與高新區質(zhì)監局合署辦公，財政預算撥款統一撥入到我局，增加了人員養老保險類(lèi)支出，人員工資福利支出，對個(gè)人和家庭補助支出，工作方面開(kāi)展了很多專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局2016年收入429.3 萬(wàn)元，429.1萬(wàn)元為財政撥款，0.18萬(wàn)元為其他收入。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局支出決算為437.5萬(wàn)元，其中，基本支出決算332.9萬(wàn)元，項目支出決算104.6萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局結余6.56萬(wàn)元，其中上年結余4.48萬(wàn)元。本年結余主要原因：一是財政撥款結轉2.08萬(wàn)元用于訪(fǎng)惠聚工作組人員2017年1-3月補助費未發(fā)放完畢。二是養老保險和汽車(chē)修理費需要在2017年支出。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局“三公”經(jīng)費決算支出總額為10.63萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國（境）費用支出0萬(wàn)元。2016年烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局因公出國共0人次，參加0個(gè)團組。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元，烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局共計接待0批次0人。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局公務(wù)用車(chē)運行維護費10.63萬(wàn)元，較上年減少了17.6%。主要是修車(chē)費用還有一些欠賬未結賬，待2017年結清。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016 年烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局財政撥款支出年初預算為347.2萬(wàn)元，支出決算為429.1萬(wàn)元，完成預算的99.5%。調整預算的主要原因增加了人員工資和補助，養老保險支出。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016 年烏魯木齊市質(zhì)量技術(shù)監督局新市區分局機關(guān)運行經(jīng)費支出27.23萬(wàn)元，較上年增長(cháng)16.9%。主要原因:日常辦公經(jīng)費開(kāi)支，未超出預算。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”
經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公
務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。